Річна потреба ат «Дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари

Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Загальна кількість
Сировина й матеріали
Картон для плоских шарів	тис. м2	68000
гофрокартону (ГОСТ 7420–78)	тонн	13600
Папір для гофрування	тис. м2	50000
(ГОСТ 7377–85)	тонн	5900
Хімікати
Силікатна брила (ГОСТ 13089–81)	тонн	2032
Полівінілацетатна дисперсія
(ГОСТ 18992–80)	тонн	74
Дибутилфталат (ГОСТ 8728–71)	тонн	8,9
Пакувальні матеріали
Стрічка сталева пакувальна
(ГОСТ 3560–73)	тонн	80
Дріт звичайний	тонн	20
Стрічка поліпропіленова	тонн	32,6
Фарба флексографська	тонн	29,6
Енергоресурси
Електроенергія	тис. кВт-г	2353
Теплова енергія	Гкал	12600
Газ природний	тис. м3	1700
Вода технічна	м3	5100

Таблиця 11.21

Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 році, гривень

Вид продукції	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Собівартість продукції	Загальний прибуток
1	2	3	4	5	6
Гофрокартон	тис. м2	32000	717	623,5	2 992 000
Відходи виробництва	тонн	1210	120	100	24200
Разом					3 016 200
Гофроящики	тис. м2	29600	791	687,8	3 054 720
Відходи виробництва	тонн	2770	120	100	55400
Разом					3 110 120

6. Організаційний план

Організаційно експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари є внутрішнім виробничим підрозділом (цехом) АТ «Дніпроважпапірмаш» з усіма особливостями управлін­ня підприємством з такою організаційно-правовою формою. Для нового виробництва вирішено використати класичний тип організаційної структури управління — лінійно-функціональну оргструктуру, але з елементами матричної (на період реалізації проекту й освоєння проектної потужності). Така організаційна структура управління забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та інтенсифікації роботи функціональних під­розділів, уможливлює необхідний маневр матеріально-фінансовими ресурсами, спрямовує діяльність на достатню гнучкість і нововведення.

Вищим органом акціонерного товариства «Дніпроважпапірмаш» традиційно є загальні збори акціонерів, а виконавчим — Правління, яке очолює його голова (генеральний директор підприємства). Акціонери відповідають за зобов’язання товариства тільки в межах належних їм акцій.

Якщо чисельність промислово-виробничого персоналу АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема становить на початок 1997 р. 1775 осіб, то розрахункова потреба в персоналі для новостворюваного виробництва становитиме орієнтовно 98 осіб, у тому числі для першої черги — 59 осіб. При цьому комплектування нового виробництва необхідними кадрами передбачається здійснити вивільненням і перенавчанням персоналу в межах загальної чисельності промислово-виробничого персоналу діючого підприємства.

Чисельність виробничого й управлінського персоналу визначалась за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування. Для управління новим виробництвом розрахункова чисельність цехового персоналу становить 6 осіб, у тому числі керівників і спеціалістів — відпо­відно 4 і 2 особи. Розрахункову чисельність, склад і структуру промислово-виробничого персоналу нового виробництва в акціо­нерному товаристві «Дніпроважпапірмаш» наведено в табл. 11.22.

Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари, розраховувався, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України на початок 1997 р.: керівників — 250, спеціалістів — 200, робітників — 170 гривень. Розрахунок фонду зарплати різних категорій персоналу наведено в табл. 11.23.

Таблиця 11.22