Прогноз объемов производства
В первый год расчет объема выпуска производства будет произведен не на полную мощность (т.е. 25 млн усл. ед), а на 20 млн усл. Ед. в год. Расчет ориентирован на запуск производства:
|
Месяц |
Янв |
Фев |
Мар |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сент |
Окт |
Нояб |
Дек |
|
Объем |
0,5 млн |
0,5 млн |
1 млн |
1 млн |
1 млн |
1,5 млн |
1,5 млн |
2 млн |
2 млн |
3 млн |
3 млн |
3 млн |
Объем продукции во второй год ориентирован на выход на полную мощность завода:
|
Квартал |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|
Объем |
3 млн |
5 млн |
7 млн |
10 млн |
Итого для закрепления объема производства нового продукта на третий год планируется выпустить полный объем продукции равный 25 млн усл. ед клинкерного кирпича.
Раздел 6: Организационный план
Организационная структура управления проектом
Структура проектной команды (трудовых ресурсов проекта)
Структура Управляющего Комитета Проекта
Состав участников управляющего комитета проекта:
|
№ |
Должность |
Проектная роль |
|
Со стороны исполнителя | ||
|
|
Руководитель компании |
Куратор проекта от Исполнителя |
|
|
Руководитель проекта |
Руководитель проекта от Исполнителя |
|
Со стороны заказчика | ||
|
|
Исполнительный директор |
Заказчик проекта |
|
|
Руководитель проекта |
Руководитель проекта от Заказчика |
|
|
Заместитель управляющего по экономике и финансам |
Куратор проекта от Заказчика |
|
|
Начальник производственного отдела |
Менеджер проекта от Заказчика |
Проектная рабочая группа Заказчика
|
№ |
Должность |
Роль в проекте |
|
|
Руководитель проекта |
Руководитель проекта от Заказчика |
|
|
Начальник финансово-экономической службы |
Менеджер проекта от Заказчика |
|
|
Главный инженер |
Менеджер проекта от Заказчика |
|
|
Главный технолог |
Эксперт |
|
|
Главный механик |
Специалист |
|
|
Начальник участка |
Специалист |
Проектная рабочая группа Исполнителя
№
Должность
Роль в проекте
1
Руководитель проекта
Руководитель проекта от Исполнителя
2
Ведущий аналитик
Технический архитектор
3
Специалист
Специалист
Матрица определения ответственности
Матрица ответственности является основанием для определения ответственности за:
разработку или участие в разработке отчетных документов по проекту (Исп.);
согласование документа (Согл.);
утверждение документа (Утв.).
Матрица ответственности является основанием для определение права ознакомления с документами проекта (Оз.).
|
Документ/роль участника проекта |
Заказчик проекта |
Куратор проекта |
Руководитель проекта |
Менеджер проекта от Заказчика |
Специалист Заказчика |
Специалист Исполнителя |
Архитектор | |||||
|
|
|
|
от Заказчика |
от Исполнителя |
|
|
|
| ||||
|
Устав проекта |
Утв. |
Утв |
Утв. |
Исп. |
Оз. |
Оз. |
Оз. |
Оз. | ||||
|
План проекта |
Утв. |
Утв |
Утв. |
Исп. |
Оз. |
Оз. |
Оз. |
Оз. | ||||
|
Акт ввода в промышленную эксплуатац. |
Утв. |
Утв |
Утв. |
Исп. |
Согл. |
Оз. |
Оз. |
Оз. | ||||
|
Каталог бизнес-процессов |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Согл. |
Согл. |
Согл. |
Оз. |
Оз | ||||
|
Концепция проекта |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Исп. |
Согл. |
Оз |
Оз. |
Оз. | ||||
|
Модель бизнес-процессов |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Согл. |
Согл. |
Согл. |
Оз. |
Оз. | ||||
|
Каталог требований |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Согл. |
Согл. |
Согл. |
Согл. |
Согл. | ||||
|
Концептуальный проект |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Исп. |
Согл. |
Согл. |
Оз. |
Оз. | ||||
|
Техническое задание |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Согл. |
Согл. |
Оз. |
Исп. |
Согл. | ||||
|
Программа и методика испытаний |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Согл. |
Оз. |
Исп. |
Исп. |
Исп. | ||||
|
Инструкции пользователей |
Утв. |
Утв. |
Утв. |
Оз. |
Оз. |
Оз. |
Исп. |
Оз. | ||||
|
Журнал ошибок и замечаний |
Утв. |
Утв |
Утв. |
Утв. |
Исп. |
Исп. |
Оз. |
Оз. | ||||