Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Учебное пособие-1
.pdf
41
Продолжение табл. 1
1
2 3 4
5
4
Роторный
смеситель
ДСП 230 или
«Бембери»
Назначение: для
смешения всех
реагирующих
агентов и
увеличение
качества
получаемой массы.
Мощность
55 кВт.
Диаметр:
160 мм.
1
5
Раздаточный
конвейер
Назначение: для
подачи
полученной массы
в
четырехвльцевый
каландр.
Мощность:
3,55 кВт.
1
6
Четырехва-
ловый
каландр
Назначение: для
придания формы и
сшивки листов и
пленок.
Мощность:
160 кВт.
1
7
Пяти
барабанный
охладитель
Назначение: для
предотвращения
усадки полученной
продукции
Мощность:
40 кВт.
Диаметр:
500 мм.
1
42
Окончание табл. 1
1
2 3 4
5
8
Намоточная
машинка
Назначение: для
намотки
полученной
продукции в
рулоны.
Мощность:
7,5 кВт
Нержавеющая
сталь.
1
9
Электричес
кий блок
управления
Назначение:
управление
процессом
производства.
Мощность:
40 кВт
1
10
Кромкореза
тельная
машинка
Назначение: для
обрезки
неровных
поверхностей по
бокам листов.
Мощность:
5 кВт.
1
Производственный процесс включает в себя несколько стадии:
поливинилхлорид нужных марок из бункеров для ПВХ и
наполнители из бункеров весовым дозатором подают в турбинный
смеситель;
насосами-дозаторами из баков подают жидкие компоненты;
затем происходит перемешение всех компонентов;
охлаждение полученной смеси;
подача полученной охлажденной смеси в главный бункер;
Технологическая схема процесса
из него через весовой дозатор непрерывного действия
Подача реагентов
Складирование
дозируют в приемную воронку двухчервячного смесителяпластикатора;
насосом-дозатором непрерывно подается малыми порциями
красящая паста;
переработанная на двухчервячном пластикаторе линолеумная
масса направляется на вальцы и очищается на винтовом фильтр-прессе
типа «Стрейнер»;
готовая масса из фильтр-пресса в виде тонких полос или
прутков подается качающимся конвейером на четырехваловый
каландр;
после каландра линолеумную пленку для предотвращения
усадки охлаждают на пяти барабанном охладителе;
рулонирование на намоточной машине;
полученный продукт в рулоне далее упаковывается и
отправляется на склад.
Упрощенная схема технологического процесса представлена на
рисунке 1.
Смешение
Фильтрование
Конвейер
Каландрование
Охлаждение Намотка
Упаковка
Рисунок 1 – Блок схема производственного процесса
Схема технологического процесса представлена на рисунке 2.
43
Рисунок 2 – Технологическая схема производственного процесса
Стоимость оборудования
Линия по производству полукоммерческого линолеума методом
каландрования состоит из: расходные бункера с дозаторами,
двухчервячный смеситель, винтовой фильтр пресс типа «Стрейкер»,
роторный смеситель ДСП 230, раздаточный конвейер,
четырехвальцевый каландр, пяти барабанный охладитель, намоточная
машинка, электрический блок управления, кромкорезательная
машинка. Все затраты на оборудование представлены в таблице 2.
Таблица 2 Производитель и стоимость оборудования
Наименование
оборудования
1 2 3 4
Расходные бункера
с дозаторами
Двухчервячный
смеситель
Винтовой фильтр –
пресс типа
«Стрейкер»
Роторный смеситель
ДСП 230
Раздаточный
конвейер
Кол-
во
5
1
1
1
1
Производитель
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
«Компрессор Сервис» г.
Новосибирск
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
Цена, за
1шт руб.
50000
150000
370000
230000
1460000
44
45
Окончание табл. 2
1 2 3
4
Четырехвальцевый
каландр
1
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
3770000
Пяти барабанный
охладитель
1
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
1050000
Намоточная
машинка
1
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
450000
Электрический блок
управления
1
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
50000
Кромкорезательная
машинка
1
ООО «Полимермаш
Групп» г.С.Петербург
300000
Итого
8080000
Итого общая стоимость производственной линии составляет
8080000 рублей. Основными поставщиками оборудования в нашу
компанию являются такие фирмы, как фирма «Компрессор Сервис»
(г. Новосибирск) и фирма из Санкт-Петербурга ООО «Полимермаш
Групп». Все оборудование сертифицировано и соответствует ГОСТу, а
также общемировым стандартам качества. Производственная линия с
таким оборудованием не будет нарушать экологические нормы
[21-23].
2.2 Расчет потребления энергии сырья и материалов
В приведенной ниже таблице показано потребление электроэнергии
производственной линии по получению листов и пленок методом
каландрования. Эта линия будет работать 7 часов в сутки, среднее
количество рабочих дней в месяц – 30, отсюда следует, что в месяц –
210 рабочих часов. В производственном процессе задействовано 9
аппаратов, потребляющих электроэнергию (табл. 3).
Суммарное потребление электроэнергии в час получается:
10,75 + 15 + 25 + 3,55 + 160 + 20 + 7,5 + 40 + 15 = 296 кВт/ч.
Суммарное потребление электропотребление за месяц с учетом
7-часового рабочего времени и 22 рабочих дней:
1655,5 + 2640 + 3850 + 546,7 + 24640 + 3080 + 1155 + 6160 + 2310 =
= 46037,2 кВт/мес.
46
Таблица 3 – Стоимость потребления электроэнергии
Наименование
оборудования
Потребление
Стоимость за
месяц,
руб.
за час
работы, кВт
за месяц
работы,
кВт
Расходные бункера с
дозаторами (5)
10,75
1655,5
8939,7
Винтовой фильтр
15
2640
14256
Роторный смеситель
ДСП 230
25
3850
20790
Раздаточный конвейер
3,55
546,7
1521,54
Четырехваловый
каландр
160
24640
133056
Пятибарабанный
охладитель
20
3080
16632
Намоточная машинка
7,5
1155
6237
Электрический блок
управления
40
6160
33264
Кромкорезательная
машинка
15
2310
12474
Итого
296
46037,2
246153,6
для производства
По состоянию на 2014 год средняя цена на электроэнергию для
промышленных предприятий составляет 5,40 рублей за кВт.
Следовательно затраты на электроэнергию составят:
1655,5·5,40=8939,7 руб.
2640·5,40=14256 руб.
3850·5,40=20790 руб.
546,7·5,40=1521,54 руб.
24640·5,40=133056 руб.
3080·5,40=16632 руб.
1155·5,40=6237 руб.
6160·5,40=33264 руб.
2310·5,40=12474 руб.
А суммарные затраты на электроэнергию за месяц составят:
8 939,7 + 14 256 + 20 790 + 1 521,54 + 133 056 + 16 632 + 6237 +
+ 33 264 + 12 474 = 246 153,6 руб.
47
Далее представлены нормы расхода на производства (табл. 4).
Сырье и
материалы
Потребление
Стоимость,
руб.
в час
в месяц
ПВХ
240
36960
18480
Наполнитель
20
3080
1540
Краситель
20
3080
1540
Ингибиторы
10
1540
770
Стабилизаторы
10
1540
770
Итого
300
46200
46200
Сырье
Количество, кг
ПВХ
0,8
Наполнитель
0,06
Краситель
0,06
Ингибитор
0,04
Стабилизатор
0,04
Таблица 4 – Потребление сырья и материалов
Сырье, необходимое для производства 1 кг продукта представлено в
таблице 5.
Таблица 5 – Потребление сырья на 1 кг продукции
Как было указано ранее, рабочих часов в месяц получается 154.
Производительность нашего оборудования 800 кг/час, но бы будем
использовать мощность в 300 кг/час. Отсюда следует, что в месяц нам
необходимо 46,2 тонны ПВХ стоимость, которой обойдется в 46200
руб. На сегодняшний день цена за тонну ПВХ варьируется от 4000 –
12000 руб.
Стоимость наполнителя, ингибиторов и красителя на сегодняшний
день оценивается в диапазон цен от 800 руб/т до 5000руб/т. Для
нашего производства будет использоваться марка стоящая 1000 руб/т.
Отсюда следует:
Количество наполнителя в месяц 154 час. ×0,8т.=9,24 т. в месяц.
Стоимость ПВХ в месяц 36 т ×8000 руб=288000 руб.
Количество красителя в месяц 154 час ×0,06=9,24 т в месяц.
Стоимость красителя в месяц 9,24 · 1000руб/т=9240 руб.
Директор
Начальник участка
Бухгалтер
2.3 Организационная схема проекта
Была подобрана оптимальная схема организации труда (рис. 3).
Аппаратчик Аппаратчик
Рисунок 3 – Схема организации труда
Логист
Итого: 3 человека – на участок, состоящий из 1 станка по
изготовлению листов и пленок.
В таблице 6 изложен режим работы сотрудников предприятия,
расписание рабочего дня, количество смен выходных и среднее
количество рабочих дней.
В таблице 7 показан штат сотрудников, система оплаты труда, а так
же рассчитан фонд заработной платы на каждого сотрудника и общий
фонд за месяц. Отталкиваясь от фонда з/п были рассчитаны
отчисления на обязательное страхование (табл. 7).
Таблица 6 - Режим работы и отдыха сотрудников предприятия
00
00
Длитель-
ность
переры
ва (ч.)
1 13.
1 13.
Время
перерыва
00
- 14.00 2 22
00
- 14.00 2 22
Должность
сотрудника или
отдел
Директор 9.00 -18.00 1 13.00 - 14.00 2 22
Бухгалтер 9.00 -18.00 1 13.00 - 14.00 2 22
Логист 9.00 -18.
Начальник
участка
Аппаратчики 9.00 -18.
Рабочее
время
9.00 -18.00 1 13.00 - 14.00 2 22
Кол-во
выход-
ных
дней
Кол-во
раб.
дней в
мес.
48
49
Таблица 7 – Штатное расписание и зарплата сотрудников
Наимено
вание
должности
Кол-во
сотруд-
ников
Система з/п
Размер оклада, руб.
Директор
1
Повременная-
премиальная
59136
Бухгалтер
1
59136
Логист 1 59136
Начальник
участка
1
36960
Аппаратчик
2
73920
Отчисления на обязательное страхование (30,2% от
фонда з/п, руб.)
87062,976
Итого 6
308822,679
Всего на производстве планируется трудоустроить 6 человек. Будет
сформирована одна группа состоящая из 6 человек, которые будут
работать в течении 5 дней в неделю.
Всего затраты на 6 сотрудников с учетом ЕСН, который равен
30,2% от фонда з/п, составит 87062,97 рублей в месяц.
3 КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
В настоящее время для облегчения планирования проекта, его
реализации и анализа деятельности создано множество программ,
позволяющих автоматизировать эти процессы. Современные
программы календарного планирования, в частности такая, как
Microsoft Project, обладают широкими возможностями: они позволяют
осуществлять контроль за выполнением проекта, то есть отслеживать
стадии его выполнения как в целом, так и отдельных видов работ.
Составление календарных планов с помощью специальных программ
осуществляется довольно быстро, что увеличивает скорость
выполнения самого проекта. Если же какие-то работы не могут быть
выполнены в срок, можно пересмотреть ход их выполнения,
перераспределить ресурсы, либо просто отодвинуть срок сдачи
проекта, если это можно сделать в соответствии с данными условиями.
Большую роль играет возможность составления отчетов о ходе
выполнения плана и обмен данными с коллегами.
Несмотря на широкие возможности, эти программы довольно
просты в использовании и их изучение не требует специальных
навыков.
Основными целями системы управления проектами являются:
1. Обеспечение эффективного использования временных,
человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых на проведение
совершенствования и развития деятельности предприятия путем
грамотного планирования, организации и контроля исполнения
проектов.
2. Применение формализованных методов системы управления
проектами позволяет:
более обоснованно определять цели проектов и выделять ресурсы
на их достижение;
оптимально планировать выполнение проектов;
более полно учитывать возможные проектные риски;
оптимизировать использование имеющихся ресурсов;
избегать конфликтных ситуаций в ходе выполнения проекта;
контролировать изменение составленного плана работ;
анализировать фактические показатели и вносить своевременную
коррекцию в ход работ;
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]