47
|
|
|
|
|
|
Таблица 11 |
|
|
|
Сводная таблица движения записей о качестве |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Кто |
|
|
Кто хранит |
Основное |
|
№ |
разрабатывает |
Количество |
Кому |
контрольный |
|
||
носителя |
содержание |
|
|||||
п |
(подразделение |
экземпляров |
направляются |
экземпляр |
|
||
информации |
информации |
|
|||||
|
или должность) |
|
|
(срок хранения) |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Комплексный |
Руководство |
В соответствии |
Руководители |
Генеральный |
Установление |
|
|
план развития |
|
с |
подразделений- |
директор (5 лет) |
целей направления |
|
|
предприятия |
|
задействованн |
исполнителей |
|
деятельности, |
|
|
на год |
|
ыми |
|
|
ответственность, |
|
|
|
|
исполнителями |
|
|
средства выполнения, |
46 |
|
|
|
|
|
|
сроки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Программа |
Представитель |
В соответствии |
Генеральный |
Представитель |
План развития |
|
|
мероприятий |
руководства, |
с |
директор, |
руководства |
и совершенствования |
|
|
по улучшению |
главные |
задействованн |
технический |
(5 лет) |
СМК предприятия |
|
|
качества на год |
специалисты, |
ыми |
директор, |
|
и выпускаемой |
|
|
(планирование |
руководители |
исполнителями |
заместители |
|
продукции на год |
|
|
системы |
структурных |
|
генерального |
|
|
|
|
менеджмента |
подразделений |
|
директора, |
|
|
|
|
качества) |
|
|
главные |
|
|
|
|
|
|
|
специалисты, |
|
|
|
|
|
|
|
руководители |
|
|
|
|
|
|
|
и уполномоченные |
|
|
|
|
|
|
|
по качеству |
|
|
|
|
|
|
|
структурных |
|
|
|
|
|
|
|
подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
Продолжение таблицы 11
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Отчет |
Представитель |
1 |
Генеральный |
Представитель |
Сводная информация |
|
|
о |
руководства, |
(тиражировани |
директор |
руководства, |
о функционировании |
|
|
функционировани |
служба качества |
|
служба качества |
СМК |
|
|
|
е для членов |
|
|
||||
|
и системы |
|
|
(5 лет) |
|
|
|
|
|
КСК, |
|
|
|
||
|
качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
заместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
директора, |
|
|
|
|
|
|
|
генерального |
|
|
|
|
|
|
|
директора, |
|
|
|
|
|
|
|
главных |
|
|
|
|
|
|
|
специалистов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
План работы |
Структурные |
2 |
Структурные |
Уполномоченны |
Планирование |
47 |
|
по |
подразделения, |
|
подразделения СК |
е |
внутрицеховой |
|
|
|
|
|||||
|
совершенствовани |
УПК, |
|
|
по качеству |
деятельности |
|
|
ю системы |
руководитель |
|
|
структурных |
по улучшению |
|
|
качества |
подразделения |
|
|
подразделений, |
качества |
|
|
и улучшению |
|
|
|
служба |
выпускаемой |
|
|
качества |
|
|
|
качества (3 года) |
продукции |
|
|
выпускаемой |
|
|
|
|
и совершенствованию |
|
|
продукции |
|
|
|
|
СМК |
|
|
структурного |
|
|
|
|
|
|
|
подразделения |
|
|
|
|
|
|
|
на год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Протокол |
УПК, |
3 |
Генеральный |
ИСК |
Повестка, |
|
|
проведения |
ИСК |
|
директор, |
(3 года) |
выступления, |
|
|
Дня качества |
|
|
КСК, |
|
прения, решения |
|
|
предприятия |
|
|
ИСК |
|
Дня качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
6 |
Протокол |
УПК |
3 |
НЦ, |
УПК |
|
Повестка, |
|
|
проведения |
структурных |
|
ИСК, |
(3 года) |
|
выступления, |
|
|
Дня качества |
подразделений |
|
УПК |
|
|
прения, решения |
|
|
структурных |
|
|
|
|
|
Дня качества |
|
|
подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Форма сведений |
НЦ |
3 |
ОК, |
ОК |
|
Сведения |
|
|
о потребности |
|
|
НЦ, |
(5 лет) |
|
о количественной |
|
|
в кадрах |
|
|
ИСК |
|
|
потребности |
|
|
по структурным |
|
|
|
|
|
в кадрах |
|
|
подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
8 |
Форма сведений |
ОК |
По требованию |
ОК, |
ОК |
|
Потребность развития |
|
|
о потребности |
|
|
НЦ, |
(5 лет) |
|
|
|
|
в работниках |
|
|
ИСК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
План повышения |
Зам. директора |
В соответствии |
Генеральный |
ОК |
|
Мероприятия |
|
|
квалификации, |
по кадрам |
с |
директор, |
(3 года) |
|
по повышению |
|
|
переподготовки |
и |
задействованн |
ЗДК, |
|
|
квалификации |
|
|
персонала на год |
информационно |
ыми |
НЦ |
|
|
персонала |
|
|
|
й работе |
руководителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
50
10 |
План обучения |
Зам. директора |
3 |
ОК, |
ОК |
Программа обучения |
|
ИТР и служащих |
по кадрам |
(по |
ЗДК, |
(3 года) |
в области качества |
|
в области качества |
и |
ИСК |
|
(расписание занятий) |
|
|
требованию) |
|
||||
|
|
информационно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й работе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 11 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
11 |
Планы |
НЦ, |
3 |
НЦ(УПК), |
УПК |
Программы обучения |
|
|
внутрицехового |
УПК |
|
ОК, |
(3 года) |
в соответствии |
|
|
обучения рабочих |
|
|
ИСК |
|
с планом |
|
|
основных |
|
|
|
|
|
|
|
специальностей |
|
|
|
|
|
|
|
на год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Планы повышения |
Зам. директора |
3 |
Генеральный |
ОК |
Планирование |
|
|
квалификации |
по кадрам |
|
директор, |
(3 года) |
повышения |
|
|
высшего |
и |
|
ОК, |
|
квалификации |
|
|
руководства |
информационно |
|
ЗДК |
|
высшего руководства |
|
|
|
й работе |
|
|
|
|
|
13 |
Отчет |
ЗДКВМ, |
1 |
Генеральный |
ЗДКВМ, |
Сводные результаты |
|
|
по результатам |
СМ |
(тиражировани |
директор, |
СМ (3 года) |
требований |
49 |
|
анализа |
|
НПГТ, |
|
потребителей к |
||
|
|
е |
|
|
|||
|
требований |
|
ЗДК, |
|
продукции |
|
|
|
|
для главных |
|
|
|||
|
потребителя |
|
НЦ |
|
и предложения |
|
|
|
|
специалистов |
|
|
|||
|
к продукции |
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
и ЗДК) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
мероприятий, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
|
|
|
|
|
вытекающих из |
|
|
|
|
|
|
|
данного анализа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Форма-документ |
ТД, |
В соответствии |
ТД, |
КО (3 года) |
Краткий анализ |
|
|
«Анализ проекта» |
начальник КО |
с |
главный механик, |
|
проекта |
|
|
|
|
задействованн |
начальник КО, |
|
|
|
|
|
|
ыми |
ЗДКВМ |
|
|
|
|
|
|
исполнителями |
|
|
|
|
15 |
Форма-документ |
ПТО |
2 |
ЗДКВМ, |
ПТО |
Рассмотрение |
|
|
«Верификация |
|
|
ТД |
(3 года) |
объективных |
|
|
проекта» |
|
|
|
|
свидетельств того, |
|
|
|
|
|
|
|
что установленные |
|
|
|
|
|
|
|
требования |
|
|
|
|
|
|
|
выполнены |
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
16 |
Форма-документ |
ПТО, |
2 |
ЗДКВМ, |
ПТО |
Подтверждение |
|
|
«Валидация |
СМ |
|
НПГТ |
(3 года) |
выполнения |
|
|
проекта» |
|
|
|
|
требований |
|
|
|
|
|
|
|
для конкретного |
|
|
|
|
|
|
|
заказчика |
|
|
|
|
|
|
|
или применения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Техническое |
НПГТ (ПТО) |
В соответствии |
ТД, |
НПГТ, ПТО |
Входные данные, |
|
|
задание |
|
с |
главный механик, |
(3 года) |
которые определяют |
|
|
на проектирование |
|
задействованн |
начальник КО, |
|
характеристики |
|
|
и разработку |
|
ыми |
ЗДКВМ |
|
продукции, |
|
|
новых видов |
|
исполнителями |
|
|
являющиеся |
|
|
изделий |
|
|
|
|
критическими |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
|
|
|
|
|
для их безопасности, |
|
|
|
|
|
|
правильного |
|
|
|
|
|
|
использования, |
|
|
|
|
|
|
например, физико- |
|
|
|
|
|
|
механические |
|
|
|
|
|
|
параметры, |
|
|
|
|
|
|
требования |
|
|
|
|
|
|
к хранению, |
|
|
|
|
|
|
утилизация |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Журналы входного |
ОТК |
1 |
ЗДК, |
ОТК |
Записи проверок, |
|
контроля |
|
|
СК |
(3 года) |
измерений |
|
закупленной |
|
|
|
|
установленных |
|
продукции |
|
|
|
|
характеристик |
|
|
|
|
|
|
или параметров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
19 |
Анализ технико- |
ЗДКВМ, |
3 |
Генеральный |
ЗДКВМ |
|
Анализ технико- |
|
экономической |
ОМТС |
|
директор, |
(3 года) |
|
экономических |
|
эффективности |
|
|
СК, |
|
|
показателей |
|
контракта |
|
|
ЗДК, |
|
|
по заданным |
|
по закупкам |
|
|
ЗДКВМ |
|
|
контрактным |
|
|
|
|
|
|
|
условиям |
|
|
|
|
|
|
|
и требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Отчет и анализ |
УПК, |
3 |
Генеральный |
ИСК |
|
Сравнительный |
|
работы |
ИСК |
|
директор, |
(3 года) |
|
анализ отклонений |
|
цинкографии |
|
|
НПГТ, |
|
|
и затрат, возникших |
|
|
|
|
ЗДК |
|
|
вследствие их |
|
|
|
|
|
|
|
|
15
53
21 |
Ежегодный отчет |
ЗДКВМ, |
3 |
|
ЗДК, |
ЗДКВМ |
|
Сравнительная |
|
|
по результатам |
СМ, |
|
|
генеральный |
(3 года) |
|
характеристика |
|
|
сравнения своей |
ЗИЛ |
|
|
директор, |
|
|
продукции фирм- |
|
|
продукции |
|
|
|
НПГТ |
|
|
конкурентов |
|
|
с аналогичной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукцией |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лучших |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Отчет-анализ о |
ЗИЛ, |
3 |
|
НПГТ, |
ОТК |
|
Анализ технических |
|
|
качестве |
ОТК |
|
|
ЗДК, |
(3 года) |
|
характеристик |
|
|
продукции, |
|
|
|
ИСК |
|
|
продукции (сырья), |
|
|
являющейся |
|
|
|
|
|
|
|
являющейся |
|
собственностью |
|
|
|
|
|
|
|
собственностью |
|
потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
потребителя |
|
(давальческое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
7 |
|
23 |
Отчет |
Инженер по |
2 |
|
ИСК, |
Инженер |
|
Результаты поверки |
|
|
о результатах |
метрологии |
|
|
ТД |
по метрологии |
|
и ход выполнения |
|
|
поверки, хранения |
|
|
|
|
|
(3 года) |
|
графиков поверки СИ, |
|
и использования |
|
|
|
|
|
|
|
ИО |
|
контрольного, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
измерительного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и испытательного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Отчет |
ИСК, |
3 |
|
Руководители |
ИСК |
|
Замечания |
|
25
54
|
о результатах |
внутренние |
|
подразделения, |
(3 года) |
по результатам |
|
внутренней |
аудиторы |
|
генеральный |
|
внутренних аудитов |
|
проверки |
|
|
директор, |
|
|
|
подразделения |
|
|
ЗДК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Отчет по анализу |
Начальник ПЭО, |
3 |
Генеральный |
ИСК |
Потери |
|
затрат на качество |
ИСК |
|
директор, |
(3 года) |
на обеспечение |
|
|
|
|
ЗДК, |
|
устранения |
|
|
|
|
ПЭО |
|
несоответствий |
|
|
|
|
|
|
и другие затраты |
|
|
|
|
|
|
в соответствии |
|
|
|
|
|
|
с методикой |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |
|
|
|
Маркетинг |
|
|
|
Взаимоотношения с потребителями |
|
|
|
по установлению и анализу требований, |
|
|
|
относящихся к продукции |
|
|
|
Проектирование, анализ, верификация |
|
|
|
и валидация проекта и разработки |
|
|
документациейУправление |
Менеджмент ресурсов |
записямиУправление |
|
Закупки |
|||
|
|
||
|
Производство и обслуживание продукции |
|
|
|
Мониторинг и измерение процессов |
|
|
|
продукции |
|
|
|
Корректирующие действия |
|
|
|
Внутренние проверки |
|
|
|
Предупреждающие действия |
|
|
|
Измерение удовлетворенности |
|
|
|
потребителей |
|
|
|
Анализ со стороны руководства |
|
54
СОДЕРЖАНИЕ
Процедуры самооценки предприятия в области качества . . . 3 Методика оценки экономической эффективности функционирования системы качества предприятия . . . . . . . 23 Управление записями по качеству. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Подп. в печать |
Формат 60 х 90 1/16 |
Печать ксерография |
Объем 2,5 п.л., 2,1 уч.-изд.л. |
Тираж ……….экз. |
Заказ №…………… |
_______________________________________________________
А С М С Полиграфическая база АСМС
Москва, Волгоградский проспект, 90, корп. 1
55
Академия стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России
предлагает
вниманию руководителей и специалистов предприятий всех отраслей экономики, предприятий среднего и малого бизнеса
научно-практический журнал «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
(прежнее название — «КВАЛИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО») издается с 2000 г.
В журнале публикуются научные, информационно-аналитические,
учебно-методические материалы, проблемные и дискуссионные статьи, раскрывающие различные аспекты деятельности в области технического регулирования, метрологии и менеджмента
в Российской Федерации и за рубежом
Журнал поможет Вам непрерывно актуализировать знания, подскажет, где и как повысить квалификацию,
получить дополнительное профессиональное образование
Формат журнала — 210x260. Объем — 56 полос.
Дополнительную информацию о журнале Вы можете узнать в редакции тел.: (095) 172 5757, E-mail: info@mail.ru
Академия стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России
Адрес: 109443, Москва, Волгоградский проспект, 90 корп. 1. Тел.: (095) 172 4730, факс: (095) 372 7156, E-mail: info@mail.ru, http://www.asms.ru