14

Приложение А

ПРОЦЕДУРЫ САМООЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

1.Роль руководства в организации работ по управлению, качеством

1.1.Каковы наличие, полнота и степень информированности персонала, актуализация документов, утвержденных руководством предприятия, которые определяют политику, цели

изадачи предприятия в области качества?

1.2.Как и в какой степени руководство содействует процессам непрерывного и всеобщего улучшения качества?

1.3.Как цели организации доведены до каждого уровня руководства для обеспечения индивидуального вклада в их достижение?

1.4.Как обеспечивается контроль за реализацией распоряжений руководства в области качества?

1.5.Как руководство оценивает и поощряет усилия и достижения персонала в области качества?

15

1.6. Как система менеджмента качества, руководство обеспечивают четкую разработку ответственности, которая доводится до всех уровней?

1.7. Каким образом руководство идентифицирует запросы и ожидания потребителей, поставщиков, других заинтересованных сторон, которые могут быть результатом выполнения долгосрочных целей?

2. Использование потенциала работников

вдеятельности по обеспечению качества

2.1.Как организация (предприятие) пропагандирует понимание роли, ответственности и вовлеченности персонала?

2.2. Как на предприятии определены, документированы и выполняются процедуры по обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров?

2.3. Каким образом определено взаимодействие персонала в выполнении функциональных обязанностей в области качества?

2.4.Как организация обеспечивает адекватность уровня компетенции каждого отдельного работника современным и будущим запросам?

2.5.Каким образом поощряется инициатива и участие персонала в совершенствовании работ по качеству?

2.6.Как определены ответственность и полномочия персонала в области обеспечения качества?

3.Рациональное использование ресурсов с применением ресурсосберегающих технологий

16

3.1. Есть ли на предприятии бизнес-план и каковы результаты его реализации?

3.2. Как предприятие планирует, обеспечивает, управляет и контролирует свои финансовые ресурсы для поддержания в рабочем состоянии эффективной и результативной системы менеджмента качества?

3.3.Как планируется и осуществляется работа по ресурсосбережению?

3.4.Имеются ли на предприятии ресурсосберегающие технологии, впервые освоенные за последний год (отчетный период)?

3.5.Как определены требования и документированы процессы управления ресурсами?

3.6.Какими документами и как регламентированы требования к качеству закупаемых на предприятии сырья, материалов

иоборудования?

3.7.Имеются ли на предприятии документы по расчету потребности в ресурсах (энергоносители, сырье, материалы, комплектующие, запасные части и др.)?

3.8.Как предприятие обеспечивает осведомленность среди работников о связи между качеством и затратами?

4.Эффективность управления качеством и функционирования системы качества

17

4.2.Как организация определяет процессы проектирования

и(или) разработки для гарантии рассмотрения запросов?

4.3.Как на предприятии определены и выполняются процессы проектирования и (или) разработки, в том числе определены требования к проектированию и (или) разработке и достижению запланированных выходных данных?

4.4.Как деятельность, связанная с качеством, такая, как управление, проверка и утверждение, отражены в процессах производства и послепродажного обслуживания?

4.5.Как происходит получение соответствующих данных по удовлетворенности всех заинтересованных сторон для анализа с целью улучшения?

4.6.Какие процедуры для получения данных по продукции

ипроцессам определены для анализа с целью улучшений?

4.7.Как предприятие использует методологии самооценки системы менеджмента качества для улучшения общей эффективности и результативности системы?

4.8.Как на предприятии осуществляется применение статистических методов контроля, анализа и управления?

4.9.Как определены процедуры по управлению несоответствиями?

5.Удовлетворенность потребителя качеством поставляемой продукции

5.1. Как предприятие определяет процессы, связанные с другими заинтересованными сторонами, для гарантии рассмотрения их запросов?

18

5.2.Как предприятие определило процессы закупок, поставок

ипартнеров для гарантии рассмотрений запросов?

5.3.Как предприятие гарантирует качество продукции, начиная со спецификации и кончая приемкой?

5.4.Как происходит получение данных по продукции и процессам для анализа с целью улучшения?

5.5.Как организовано документирование и проведение процедур по устранению причин, вызвавших поступление рекламаций?

5.6.Как организованы и проводятся корректирующие действия для оценивания и устранения зарегистрированных проблем, влияющих на деятельность предприятия?

5.7.Выполняются ли сроки и условия поставки продукции потребителям?

6. Конкурентоспособность продукции

6.1.Каков научно-технический уровень продукции по сравнению с лучшими зарубежными аналогами?

6.2.Каков уровень цены при поставке на экспорт относительно цен на аналогичную продукцию на мировом рынке?

6.3.Выделяются ли финансовые средства на проведение НИОКР по созданию перспективных образцов продукции?

6.4.Имеется ли сертификат соответствия на продукцию,

СМК?

6.5.Каким образом определены, документированы процедуры повышения конкурентоспособности продукции (отдельных видов, групп)?

19

6.6.Как осуществляются анализ, разработка и контроль реализации стратегических маркетинговых исследований и решений?

6.7.Есть ли на предприятии документированные процедуры расчета конкурентоспособности продукции?

6.8.Каков объем поставки на экспорт в общем объеме производства?

7. Влияние предприятия на общество. Инфрастуктура

7.1.Как организация обеспечивает соответствие инфрастуктуры оптимальным достижениям политики и целей?

7.2.Как предприятие рассматривает оптимальное применение природных ресурсов?

7.3.Имеются ли на предприятии установленные процедуры определения соответствия условий производства требованиям стандартов ССБТ?

7.4.Проводятся ли на предприятии мероприятия по охране окружающей среды, какова их эффективность?

7.5.Проводятся ли подготовительные работы по внедрению международных стандартов ИСО серии 14000 с целью сертификации системы экологического менеджмента?

7.6.В какой мере предприятие участвует в решении социальных вопросов завода, района, города? Оказание шефской помощи.

8. Экономические результаты деятельности предприятия

8.1. Имеется ли рост поставок на экспорт за оцениваемый период (в %, в натуральном и денежном выражении)?

20

8.2. Имеется ли рост объема производства по сравнению

спредыдущим периодом (в %, в натуральном выражении)?

8.3.Имеется ли просроченная кредиторская задолженность

спотребителями (в денежном выражении и в % по отношению к предыдущему периоду)?

8.4.Имеется ли дебиторская задолженность, задолженность по финансовым обязательствам нанимателя, предусмотренным коллективным договором?

8.5.Как выполняются прогнозные показатели за оцениваемый период?