Менеджмент качества. От основ к практике

•параметры сбрасываемых сточных вод в систему городской канализации (СТП СЭМ 7);

•параметры ливневых сточных вод (СТП СЭМ 7);

•выбросы в атмосферу (СТП СЭМ 8);

•параметры воды в контрольном створе реки (СТП СЭМ 7);

•санитарно-гигиенические характеристики в производствен­ ных подразделениях (СТП СЭМ 9);

•параметры образования и размещения производственных от­ ходов (СТП СЭМ 10).

Мониторинг загрязнения окружающей среды на Заводе осу­ ществляет аттестованная лаборатория XXX.

4.5.1.2.На Заводе не применяются приборы и оборудование с ионизирующими источниками излучения, поэтому дозиметричес­ кий контроль не требуется.

4.5.1.3.Порядок обращения с образовавшимися производс­ твенными отходами установлен в СТП СЭМ 10.

4.5.1.4.Периодический анализ и оценка соответствия действий Завода природоохранному законодательству проводится на осно­ вании данных мониторинга по форме — в соответствии с табл. 3.

• общественностью.

4.5.2.3. Порядок действий при выявлении и изучении несоот­ ветствий, касающихся окружающей среды, а также распределение ответственности и полномочий при принятии соответствующих мер, корректирующих и предупреждающих действий аналогичен порядку, принятому в СМК, и установлен в СТП СМК 29.

4.5.3. Зарегистрированные данные

4.5.3.1. Зарегистрированные данные являются свидетельством функционирования СЭМ Завода. К таким данным относятся:

•инвентаризация источников выбросов ЗВ;

•инвентаризация сбросов ЗВ;

•реестр экологических аспектов;

•реестр значимых экологических аспектов;

•протоколы проведения анализов;

•сведения о жалобах по вопросам окружающей среды;

•сведения об аварийных ситуациях;

•данные о поверке, аттестации и ремонте средств измерения;

•данные о подготовке персонала в области охраны окружаю­ щей среды;

•отчеты и акты о проверках, проведенных подразделениями;

•информация о сырье, готовой продукции;

•данные по анализу и оценке СЭМ со стороны руководства;

•данные о результатах внутреннего и внешнего аудита СЭМ.

4.5.3.2. В производственных подразделениях регистрируются следующие данные относительно СЭМ: ход технологического процесса, работа технологического, пылегазоочистного и водо­ очистного оборудования, работа с отходами, обучение персонала.

Указанные данные используются для:

•периодической оценки состояния окружающей среды;

•статистической отчетности;

•проведения анализа причин выявленных несоответствий и разработки корректирующих мероприятий;

•получения разрешений на природопользование;

•расчета платежей за природопользование;

•оценки качества работы подразделений в области экологи­ ческого менеджмента;

•оценки результативности СЭМ;

•актуализации экологической политики.

4.5.3.3. Данные предоставляются как внутреннему пользовате­ лю, так и внешнему, с разрешения руководителя подразделения

— хранителя подлинника. Внутренние пользователи — руководс­ тво Завода, главные специалисты, начальники подразделений, уполномоченные по экологическому менеджменту подразделений. Внешние пользователи — контролирующие и инспектирующие организации, подрядные организации, органы государственной статистики.

Решение о предоставлении данных внешним пользователям принимает представитель руководства по экологическому ме­ неджменту.

Порядок сбора и анализа данных в области экологии, а также порядок ведения соответствующих записей определен в СТП СЭМ 7.

4.5.4. Аудит системы экологического менеджмента

На Заводе установлен порядок проведения периодических внутренних аудитов СЭМ, цель которых:

а) определить, соответствует ли СЭМ запланированным мероприятиям, в том числе требованиям настоящего Руководства, и должным ли образом СЭМ реализуется и поддерживается в рабочем состоянии;

б) предоставить информацию о состоянии СЭМ руководству Завода.

Процедура внутренних аудитов СЭМ основана на требованиях стандарта ИСО 19011 [3] и определена в СТП СМК 27.

4.6. Анализ со стороны руководства

Высшее руководство в процессе повседневной работы прово­ дит анализ результатов действия СЭМ Завода. При анализе оце­ ниваются:

•протоколы проведения текущих анализов параметров окру­ жающей среды;

•сведения о жалобах по вопросам окружающей среды;

• сведения об аварийных ситуациях.

Кроме того, периодически (не реже одного раза в год) по данным, получаемым от представителя руководства по СЭМ (см. п. 4.4.1.3), генеральный директор проводит анализ функциониро­ вания СЭМ, в процессе которого рассматриваются:

•данные о целевых и плановых экологических показателях и экологической эффективности, характеризующей процесс произ­ водства;

•результаты аудитов СЭМ;

•данные о результативности СЭМ;

•данные о выполнении требования постоянного улучшения в отношении воздействия Завода на окружающую среду;

•оценка пригодности экологической политики и необходи­ мости изменений в ней в свете возможных изменений в законо­ дательстве, деятельности Завода, требованиях заинтересованных сторон и других данных;

•достаточность выделяемых ресурсов для успешной реализа­ ции экологической политики Завода.

Процедура периодического оценивания руководством Завода соответствия СЭМ действующему природоохранному законода­ тельству и принятой экологической политике регламентирована в СТП СМК 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ «А»

Перечень нормативной документации Завода по СЭМ и СМК, упоминаемой в Руководстве:

СТП СЭМ 1. Идентификация экологических аспектов де­ ятельности Завода и оценка их значимости;

СТП СЭМ 2. Идентификация, отслеживание изменений и обеспечение доступа к нормативно-правовым и другим требова­ ниям;

СТП СЭМ 3. Порядок прохождения экологической эксперти­ зы документации предприятия;

СТП СМК 10. Управление персоналом;

СТП СМК 7. Внутренняя информация, коммуникация и до­ кументооборот;

СТП СЭМ 4. Информация, коммуникация, связь с обще­ ственностью;

СТП СМК 4. Управление документами СМК и СЭМ;

СТП СЭМ 5. Разработка плана мероприятий по предупрежде­ нию аварийных ситуаций;

СТП СЭМ 6. Локализация аварийных ситуаций и их последс­ твий;

СТП СЭМ 7. Сбор и анализ данных в области экологии; СТП СЭМ 8. Контроль параметров выбросов в атмосферу;

СТП СЭМ 9. Контроль санитарно-гигиенических характерис­ тик в производственных подразделениях;

СТП СЭМ 10. Контроль параметров образования и организа­ ция размещения производственных отходов;

СТП СМК 25. Метрологическое обеспечение качества продук­ ции;

СТП СМК 29. Корректирующие действия; СТП СМК 27. Внутренний аудит СМК и СЭМ;

СТП СМК 9. Анализ СМК и СЭМ со стороны руководства.

ПРИЛОЖЕНИЕ «Б»

Сокращения, применяемые в тексте: ГОУ — газоочистные установки; ЗВ — загрязняющие вещества;

КХА — количественный химический анализ; ОС — окружающая среда; ПДВ — предельно-допустимый выброс;

ПДС — предельно-допустимый сброс;

ПНОЛРО — проект нормативов образования и лимит разме­ щения отходов производства;

ПЛАС — план ликвидации аварийных ситуаций; СМК — система менеджмента качества; СТП — стандарт предприятия;

СЭМ — система экологического менеджмента; СЭН — санитарно-эпидемиологический надзор; ЭА — экологический аспект;

ЭП — экологическая политика.

ПРИЛОЖЕНИЕ «В»

Список использованных источников:

1. Международный стандарт ИСО 14001:1996. Системы управ­ ления окружающей средой. Требования и руководство по приме­ нению.

2.Международный стандарт ИСО 14050:1998. Управление ок­ ружающей средой. Словарь.

3.Международный стандарт ИСО 19011:2002. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружаю­ щей среды.

«Все о качестве»

Учредитель и издатель — ООО «НТК «Трек»

I. «Все о качестве. Зарубежный опыт» — уникальное периоди­ ческое научно-информационное издание, призванное способство­ вать внедрению стандартов ИСО 9000 и методов TQM в отечест­ венную практику.

Каждый выпуск посвящен какой-либо одной определенной теме, так или иначе связанной с менеджментом качества и ИСО 9000. При изложении материала подчеркиваются тонкости и осо­ бенности рассматриваемых вопросов, что помогает глубже понять проблему и зачастую отсутствует в больших книгах. Разъясняются также тексты упомянутых стандартов.

И. «Все о качестве. Отечественные разработки» — уникальное периодическое научно-техническое издание, призванное содейс­ твовать обмену опытом между российскими предприятиями в об­ ласти качества и конкурентоспособности.

В сборниках публикуются материалы методического характера, которые практически исчезли из других изданий. Материалы пригодны для использования в различных отраслях деятельности.

Подписаться на сборники можно по каталогам:

а) Роспечати — индексы 81088 и 81089;

б) Пресса России — индексы 41163 и 41164.

В любое время можно подписаться в редакции. За справками обращаться:

телефон: (095)f336-84-69

т/факс: (095)f 178-26-61

E-mail: trekc@doI.ru или sterhov@post.ru

WWW: www.corbina.ru/~sterhov

Библиотека журнала «ВСЕ О КАЧЕСТВЕ»

Александр Давыдович Шадрин

E-mail: geminus@yandex.ru

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА. От основ к практике

Редактор: Г. Е. Герасимова Компьютерная верстка: М. Ю. Стерьхов Корректор: Г. Н. Полякова

ИД №03385 от 31.11.2000 Издательство ООО «НТК «Трек». 117237, Москва, а/я 12.

Электронная почта для заказа: trekc@dol.ru или sterhov@post.ru

Подписано в печать 15.11.2003 г.

Формат 60x90 '/16. Тираж 500 экз. Заказ № 9082

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета

в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6