- •Содержание
- •Введение
- •1. Исходные данные к экономическому обоснованию проекта
- •2. Содержание экономической части технологических проектов
- •3. Оценка единовременных и текущих затрат на реализацию проекта
- •3.1. Расчет единовременных затрат (по основным фондам или капитальным вложениям)
- •Стоимость зданий и сооружений
- •Укрупненные нормативы капитальных затрат технологическому оборудованию
- •Расчет капитальных вложений на оборудование
- •Основные капитальные вложения
- •Стоимость демонтируемого оборудования
- •Стоимость вновь монтируемого оборудования.
- •3.2. Расчёт текущих затрат (издержек производства)
- •3.2.1. Расчёт затрат по сырью, материалам и полуфабрикатам
- •Затраты сырья и материалов
- •Реализуемые отходы производства
- •3.2.2 Расчет энергетических затрат
- •Номинальный расход электроэнергии
- •3.2.3. Расчет фонда заработной платы
- •Расчет энергетических затрат
- •Часовые тарифные ставки персонала, (руб.)
- •Штатное расписание установки
- •Штатное расписание специалистов и руководителей цеха
- •Штатное расписание вспомогательных рабочих цеха
- •3.2.4. Расчет цеховых расходов
- •Смета общецеховых расходов
- •Плановая калькуляция затрат до внедрения проекта (реконструкции установки)
- •Плановая калькуляция затрат после внедрения проекта (реконструкции установки)
- •Плановая калькуляция затрат на годовой выпуск продукта
- •4. Оценка экономической эффективности от реализации проекта
- •4.1. Расчет основных технико-экономических показателей работы цеха (установки)
- •Сравнение тэп работы цеха (установки) до и после внедрения проекта
- •4.2. Расчет экономического эффекта с учетом фактора времени
- •Расчет чистой дисконтированной стоимости
- •Приложения
- •Поверочный расчет установки каталитического риформинга
- •Материальный баланс установки
- •Технико-экономическое обоснование реконструкции установки каталитического риформинга лг-35/11-300б
- •Материальный баланс до реконструкции установки
- •Материальный баланс после реконструкции установки
- •Единовременные затраты на реконструкцию проектируемой установки
- •Расчет стоимости катализатора, загруженного в реакторы
- •Штатное расписание установки
- •Часовая тарифная ставка старшего оператора-технолога, оператора-технолога, машиниста компрессоров
- •Штат итр на установке
- •Смета условно-постоянных затрат установки до реконструкции
- •Смета условно-постоянных затрат установки после реконструкции
- •Расчет условно-переменных затрат до реконструкции
- •Расчет условно-переменных затрат после реконструкции
- •Расчет затрат на переработку сырья до реконструкции
- •Расчет затрат на переработку после реконструкции
- •Стоимость побочной продукции установки до реконструкции
- •Стоимость побочной продукции установки после реконструкции
- •Расчёт чистой (текущей) дисконтированной стоимости
- •Технико-экономические показатели производства нефтепродуктов до и после реконструкции установки л-35-8/300б
- •Технико-экономическое обоснование строительства установки гидроочистки дизельного топлива с ультранизким содержанием серы
- •Штат основных производственных рабочих установки гидроочистки
- •Расчет себестоимости продукции
- •Стоимость побочной продукции установки
- •Расчёт чистой дисконтированной стоимости
- •Технико-экономические показатели работы установки гидроочистки дизельного топлива
- •Штатное расписание цеха нефтеперерабатывающего завода от 10.04.2006 г.
- •В 2012 году действуют в соответствии с изменениями, вносимыми в 212-фз законами, принятыми в 2011 году (основные изменения внес 379-фз от 03.12.20112) следующие тарифы страховых взносов:
- •Библиографический список
- •443100 Г. Самара, ул. Молодогвардейскаяя, 244.
- •443100 Г. Самара, ул. Молодогвардейскаяя, 244.
- •1Российский рынок автомобильного бензина и дизельного топлива в 2007 году
- •2 Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 379-фз 3 декабря 2011 года n 379-фз
Технико-экономические показатели работы установки гидроочистки дизельного топлива
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Величина |
Производительность по сырью |
тыс. т/год |
2000 |
Производство целевой продукции |
тыс. т/год |
1925 |
Себестоимость одной тонны целевой продукции |
руб./т |
12931,28 |
Прибыль за год |
Млн. руб./год |
4471,63 |
Численность рабочих |
чел |
33 |
Производительность труда |
Млн. руб./(годчел.) |
886,8 |
Рентабельность целевой продукции |
% |
18,0 |
Порог рентабельности |
Млн. руб./год |
20 753,0 |
Чистая дисконтированная стоимость |
млн. руб. |
11259,56 |
Коэффициент рентабельности инвестиций |
- |
3,8 |
Внутренняя норма рентабельности |
% |
66,5 |
Срок окупаемости |
год |
3,45 |
Приложение D
Штатное расписание цеха нефтеперерабатывающего завода от 10.04.2006 г.
Штат в количестве 180,00 ед.
№, п/п |
Код ОКПДТР |
Наименование подразделений, должностей |
Категория |
Условия труда |
Кол-во штатных единиц |
К-во в смену |
Установленный оклад/ч тариф (руб.) |
Месячный фонд зарплаты (руб.) |
Разряд |
Примечание |
ЦЕХ № 1 |
||||||||||
Общецеховой персонал |
||||||||||
1 |
25114 |
Начальник цеха |
руководители |
|
1,00 |
1 |
17225,0 |
17225,00 |
|
|
2 |
25114 |
Заместитель начальника цеха |
руководители |
|
2,00 |
2 |
16185,0 |
32370,00 |
|
|
3 |
24213 |
Механик цеха |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
16185,0 |
16185,00 |
|
|
4 |
26541 |
Ведущий специалист (по автоматике и метрологии) |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
16185,0 |
16185,00 |
|
|
5 |
24110 |
Механик (по ремонту компрессорных установок) |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
14070,0 |
14070,00 |
|
|
6 |
27728 |
Экономист |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
8840,0 |
8840,00 |
|
|
7 |
12759 |
Кладовщик |
рабочие |
|
1,00 |
1 |
4485,0 |
4485,00 |
|
|
Итого по подразделению: Общецеховой персонал |
8,00 |
|
|
109 360,00 |
|
|
||||
Установка Л-35-11/300-2 |
||||||||||
1 |
25076 |
Начальник установки |
руководители |
|
1,00 |
1 |
15145,0 |
15145,00 |
|
|
2 |
24204 |
Механик установки |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
14070,0 |
14070,0 |
|
|
3 |
16081 |
Оператор технологической установки (старший) |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,00 |
31200,00 |
6 разряд |
|
4 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,00 |
31200,00 |
6 разряд |
|
№, п/п |
Код ОКПДТР |
Наименование подразделений, должностей |
Категория |
Условия труда |
Кол-во штатных единиц |
К-во в смену |
Установленный оклад/ч тариф (руб.) |
Месячный фонд зарплаты (руб.) |
Разряд |
Примечание |
5 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
1,00 |
1 |
6730,00 |
6730,00 |
5 разряд |
резерв на отпуск |
6 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
12,00 |
3 |
6730,00 |
80760,00 |
5 разряд |
|
7 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
6730,00 |
26920,00 |
5 разряд |
|
Итого по подразделению: Установка Л-35-11/300-2 |
27,00 |
|
|
206025,00 |
|
|
||||
Установка Л-35-11/1000 |
||||||||||
1 |
25076 |
Начальник установки |
руководители |
|
1,00 |
1 |
16185,0 |
16185,00 |
|
|
2 |
24204 |
Механик установки |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
15145,0 |
15145,00 |
|
|
3 |
25076 |
Заместитель начальника установки |
руководители |
|
1,00 |
1 |
14070,0 |
14070,0 |
|
|
4 |
16081 |
Оператор технологической установки (старший) |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
8840,00 |
35360,00 |
7 разряд |
|
5 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
16,00 |
4 |
7800,0 |
124800,00 |
6 разряд |
|
6 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
2,00 |
2 |
7800,0 |
15600,00 |
6 разряд |
резерв на отпуск |
7 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,00 |
31200,00 |
6 разряд |
|
8 |
14259 |
Машинист технологических насосов |
рабочие |
ПВУТ |
1,00 |
1 |
7800,00 |
7800,00 |
6 разряд |
резерв на отпуск |
9 |
14259 |
Машинист технологических насосов |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,00 |
31200,00 |
6 разряд |
|
10 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
6730,00 |
26920,00 |
5 разряд |
|
№, п/п |
Код ОКПДТР |
Наименование подразделений, должностей |
Категория |
Условия труда |
Кол-во штатных единиц |
К-во в смену |
Установленный оклад/ч тариф (руб.) |
Месячный фонд зарплаты (руб.) |
Разряд |
Примечание |
Итого по подразделению: Установка Л-35-11/1000 |
38,00 |
|
|
318280,00 |
|
|
||||
Установка гидроочистки Л-24/6 |
||||||||||
1 |
25076 |
Начальник установки |
руководители |
|
1,00 |
1 |
15145, |
15145,00 |
|
|
2 |
24204 |
Механик установки |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
14070,0 |
14070,0 |
|
|
3 |
16081 |
Оператор технологической установки (старший) |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,0 |
31200,00 |
6 разряд |
|
4 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,00 |
31200,00 |
6 разряд |
|
5 |
14259 |
Машинист технологических насосов |
рабочие |
ПВУТ |
1,00 |
1 |
6730,00 |
6730,00 |
5 разряд |
резерв на отпуск |
6 |
14259 |
Машинист технологических насосов |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
6730,00 |
26920,00 |
5 разряд |
|
7 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
2,00 |
2 |
6730,00 |
13460,00 |
5 разряд |
резерв на отпуск |
8 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
16,00 |
4 |
6730,00 |
107680,00 |
5 разряд |
|
9 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
6730,00 |
26920,00 |
5 разряд |
|
Итого по подразделению: Установка гидроочистки Л-24/6 |
37,00 |
|
|
273325,00 |
|
|
||||
Установка гидроочистки Л-24/7 |
||||||||||
1 |
25076 |
Начальник установки |
руководители |
|
1,00 |
1 |
15145, |
15145,00 |
|
|
2 |
24204 |
Механик установки |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
14070,0 |
14070,0 |
|
|
3 |
16081 |
Оператор технологической установки (старший) |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,0 |
31200,00 |
6 разряд |
|
№, п/п |
Код ОКПДТР |
Наименование подразделений, должностей |
Категория |
Условия труда |
Кол-во штатных единиц |
К-во в смену |
Установленный оклад/ч тариф (руб.) |
Месячный фонд зарплаты (руб.) |
Разряд |
Примечание |
4 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
7800,00 |
31200,00 |
6 разряд |
|
5 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
12,00 |
4 |
6730,00 |
80760,00 |
5 разряд |
|
6 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
1,00 |
1 |
6730,00 |
6730,00 |
5 разряд |
резерв на отпуск |
7 |
13775 |
Машинист компрессорных установок |
рабочие |
ПВУТ |
4,00 |
1 |
6730,00 |
26920,00 |
5 разряд |
|
Итого по подразделению: Установка гидроочистки Л-24/7 |
27,00 |
|
|
206025,00 |
|
|
||||
Установка производства элементарной серы |
||||||||||
1 |
25076 |
Начальник установки |
руководители |
|
1,00 |
1 |
15145, |
15145,00 |
|
|
2 |
24204 |
Механик установки |
специалисты |
|
1,00 |
1 |
14070,0 |
14070,0 |
|
|
3 |
16081 |
Оператор технологической установки (старший) |
рабочие |
ПВУТ |
5,00 |
1 |
7800,00 |
39000,00 |
6 разряд |
|
4 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
10,00 |
2 |
6730,00 |
67300,00 |
5 разряд |
|
5 |
16085 |
Оператор товарный по отгрузке серы |
рабочие |
ПВУТ |
1,00 |
1 |
6730,00 |
6730,00 |
5 разряд |
|
6 |
16081 |
Оператор технологической установки |
рабочие |
ПВУТ |
5,00 |
1 |
5620,00 |
28100,00 |
4 разряд |
|
Итого по подразделению: Установка производства элементарной серы |
23,00 |
|
|
170345,00 |
|
|
||||
ИТОГО |
180,00 |
|
|
1 433 555,0 |
|
|
||||
Приложение Е1