1.1 Планирование персонала

Система показателей по труду, необходимая организациям для анализа и планирования

№	Наименование показателя	Значение пок-ля	Характеристика показателя
А. Карта организации (отрасль, виды продукции, форма собственности, адрес, телефон, факс)
1.	Объем производства	180006000 руб.	Масштаб производства
2.	Величина осн. фондов	434982000 руб.	То же
3.	Уд. вес осн. фондов	80,3%	Уровень социального развития
4.	Производительность труда: а) в натур. измерении б) в стоимостном размере	27693 шт. 18000600 руб.	Эффективность использования трудовых ресурсов
5.	Прибыль	102462600 руб.	Финансовое состояние организации
Б. Кадровые показатели
6.	Численность персонала	65 чел.	Величина организации
7.	Уд. вес рабочих	74%	Структура персонала
8.	Уд. вес руководителей	12%	То же
9.	Уд. вес специалистов	14%	То же
10.	Уд. вес служащих	0%	То же
11.	Текучесть кадров	2 чел.	Неудовлетворенность условиями труда
12.	Средний возраст раб	38лет	Потенциал человеческого фактора
В. Расходы на персонал
13.	Общая величина расходов, в том числе:	15009000 руб.	Расходы на человеческий фактор
	Затраты на з/п	13799000 руб.	Рациональность организации з/п
14.	Уд. вес з/п в издержках на персонал	92%	То же
15.	Ср. з/п	17691 руб.	Уровень оплаты труда
16.	Ср. з/п руководителей	22500 руб.	Дифференциация в оплате труда
17.	Расходы на соц. выплаты, предусмотренные законом	710000 руб.	Степень социальной защищенности работников
18.	Уд. вес в издержках	5%	То же
19.	Расходы на доп. соц выплаты и льготы	0 руб.	То же
	Уд. вес в издержках	0%	То же
20.	Расходы на содержание соц. инфраструктуры	500000 руб.	Уровень социального развития
	Уд .вес в издержках	3%	То же
21.	Расходы на программу «Участие в прибылях»	600000 руб.	Включенность персонала в управление производством
22.	Сумма выплаченных дивидендов	480000 руб.	Структура доходов персонала
23.	Расходы на персонал, отнесенные на ед. изделия	3500 руб.	Эффективность использования человеческого фактора
24.	Уд. вес расходов на персонал в общих издержках производства	5,4 %	То же
Г. Условия труда
25.	Уд. вес работающих во вредных условиях труда	39 %	Забота о здоровье работника
26.	Уровень травматизма	500/1 дни/чел.	То же
27.	Уровень заболеваемости	360/4 дни/чел	То же
28.	Расходы на выплату льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда	300000 руб.	То же

Табл.2. Система показателей предприятия ООО «Компания Метта»

А Карта организации

Предприятие ООО «Компания Метта» является коммерческой организацией. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

Адрес: г. Уфа, ул. Деревенская переправа, 17/6.

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли, а также: содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в промышленных товарах народного потребления; изучение и удовлетворение спроса населения в товарах и услугах.

Основным видом деятельности является производство и реализация мебели.

Объем производства = 180006000 (реализованная продукция + запасы)

Основные фонды = 434982000 (внеоборотные активы)

Удельный вес ОФ = ОФ/валюту баланса*100%=

= 434982000/541445000*100%=80,3%

Производительность труда в год = 180006000/6500 = 27693 шт.

Сред. себестоимость изделия = 6500 руб.

Производительность труда в день = выпуск продукции в единицах измерения данного вида продукции/кол-во рабочих дней = 27693/250 = 111 шт в день

Прибыль = выручка-издержки = 282468600-180006000=102462600

Выручка = 27693*10200=282468600

Средняя цена за изделие = 10200

Б Кадровые показатели

Рис.1.Структура предприятия

Численность персонала = 65 человек

Уд. вес рабочих = 47*100/65 = 72%

Уд. вес руководителей = 6*100/65 = 9%

Уд. вес специалистов = 12*100/65 = 19%

В Расходы на персонал

Общая величина расходов = 15009000 руб.

Затраты на заработную плату = 13799000 руб.

Уд. вес з/п в издержках на персонал = 13799000*100/15009000 = 92%

Средняя заработная плата = 17691 руб.

Ср. з/п руководителей = 22500 руб.

Расходы на соц. выплаты, предусмотренные законом = 710000руб.

Выплаты: оплата больничного листа, компенсация командировочных расходов, доплата работникам производственного цеха за вредные и тяжелые условия труда – 5% от годовой з/п, оплата отпуска.

Уд. вес в издержках = 710000*100/15009000 = 5%

Расходы на содержание соц. инфраструктуры = 500000 руб. (питание в столовой, корпоративные вечера, комната отдыха)

Уд. вес в издержках = 500000*100/15009000 = 3%

Расходы на программу «Участие в прибылях» = 600000 руб. (выплачиваются в конце года)

Сумма выплаченных дивидендов = 480000 руб.

Расходы на персонал, отнесенные на единицу изделия = 3500руб.

Уд. вес расходов на персонал в общих издержках производства =

= 3500*27693*100/180006000% = 5,4%

Г Условия труда

В процессе трудовой деятельности работники основных профессий современной мебельной отрасли находятся под влиянием интенсивного шума, нагревающего микроклимата радиационно-конвекционного типа, значительных концентраций вредных химических веществ и высокой тяжести трудового процесса. С учетом комплексного действия производственных факторов определены наиболее неблагоприятные условия труда на рабочих местах станочников деревообрабатывающих станков и сортировщиков-укладчиков изделий из древесины, что позволило отнести их к 3 классу 2-й степени вредности.

Уд. вес работающих во вредных условиях труда: рабочих производственного цеха = 62 % от общего числа рабочих.

Расходы на выплату льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда = 20000*12*40*5/100 = 480000 руб.

Уровень травматизма низкий: 500/1 дни/чел.

Уровень заболеваемости низкий: 360/4 дни/чел