- •Введение
- •1 Область применения
- •2 Нормативные ссылки
- •3 Термины и определения
- •4 Обозначения и сокращения
- •5 Общие положения
- •6 Определение показателей результативности системы менеджмента качества
- •6.1 Определение показателя удовлетворенности потребителя
- •6.2 Определение показателя полноты документированных процедур
- •6.3 Определение показателя результативности процессов
- •6.4 Определение показателя степени выполнения требований к записям
- •6.5 Определение показателя реализации политики предприятия в области качества
- •7 Оценка результативности системы менеджмента качества
- •7.1 Определение итогового результата системы менеджмента качества
- •7.2 Интерпретация полученных значений итогового результата
- •Приложение а (обязательное) Перечень обязательных документов и документированных процедур смк
- •Приложение б (рекомендуемое) Пример расчета степени результативности процессов
- •Приложение в (рекомендуемое) Пример расчета степени результативности системы менеджмента качества предприятия
- •Приложение г (рекомендуемое) Лист соответствия
7.2 Интерпретация полученных значений итогового результата
Полученная в результате расчета величина RСМК должна находиться в интервале от 0 до 1. Интерпретация полученных значений RСМК приведена в таблице 7.
Таблица 7 - Интерпретация полученных значений RСМК
Полученное значение RСМК |
Уровень соответствия СМК |
RСМК < 0,60 |
неудовлетворительный |
0,60 ≤ RСМК < 0,75 |
удовлетворительный |
0,75 ≤ RСМК < 0,95 |
хороший |
RСМК > 0,95 |
полный |
Пример расчета значения RСМК предприятия и его интерпретация приведены в приложении В.
Форма листа соответствия для заполнения отделом контроля качества и экспертной группой приведена в приложении Г.
Приложение а (обязательное) Перечень обязательных документов и документированных процедур смк
Таблица А.1
Объект, подлежащий оценке |
Обязательность требований (ГОСТ Р ИСО 9001/ ГОСТ РВ 15.002) |
Номера пунктов ГОСТ |
|
Р ИСО 9001 |
РВ 15.002 |
||
Руководство по качеству |
+/+ |
4.2.2 |
4.2.2, 4.2.2.1 |
Политика в области качества |
+/+ |
5.3 |
5.3 |
Цели в области качества |
+/+ |
5.4 |
5.4 |
Управление документацией |
+/+ |
4.2.3 |
4.2.3 |
Управление записями |
+/+ |
4.2.4 |
4.2.4 |
Внутренние аудиты |
+/+ |
8.2.2 |
8.2.2 |
Управление несоответствующей продукцией |
+/+ |
8.3 |
8.3 |
Корректирующие действия |
+/+ |
8.5.2 |
8.5.2 |
Предупреждающие действия |
+/+ |
8.5.3 |
8.5.3 |
Порядок организации и выполнения работ по защите информации |
-/+ |
- |
4.3.1 |
Порядок разработки, обращения и хранения секретных и несекретных документов и ознакомление с ними |
-/+ |
- |
4.3.2 |
Организация пропускного, объектового и внутриобъектового режима, охраны предприятия в целом и рабочих помещений |
-/+ |
- |
4.3.2 |
Порядок взаимодействия подразделений предприятия, а также предприятия с заказчиком и соисполнителями в процессе создания и обеспечения качества продукции при выполнении предприятием функций головного исполнителя |
-/+ |
- |
5.1.3 |
Процедура расчета и обоснования ресурсного обеспечения выполнения работ по ТЗ и контрактам |
-/+ |
- |
6.1.2 |
Процедура планирования работ по подготовке персонала |
-/+ |
- |
6.2.2.2 |
Стандарты организации по безопасности труда работников и персонала, инструкции по охране труда и по безопасности на отдельные виды деятельности в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами и актами субъектов РФ |
-/+ |
- |
6.4.3 |
Процедуры, обеспечивающие проведение анализа контрактов (договоров) с заказчиками, а также контроль и координацию этой работы |
-/+ |
- |
7.2.2.1 |
Порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата брака |
-/+ |
- |
7.4.3.5 |
Продолжение таблицы А.1
Объект, подлежащий оценке |
Обязательность требований (ГОСТ Р ИСО 9001/ ГОСТ РВ 15.002) |
Номера пунктов ГОСТ |
|
Р ИСО 9001 |
РВ 15.002 |
||
Порядок планирования и проведения работ по постановке оборонной продукции на производство; порядок планирования и проведения гарантийного, авторского и технического надзора в эксплуатации |
-/+ |
- |
7.5.1.1 |
Порядок и способы проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов |
-/+ |
- |
7.5.1.9 |
Порядок сбора, обработки и хранения результатов операционного контроля, проведения корректирующих мероприятий и оперативных управляющих действий в системе статистического регулирования |
-/+ |
- |
7.5.1.11 |
Порядок, условия и сроки межоперационного перемещения и хранения изготавливаемых конструктивных элементов и полуфабрикатов, обеспечивающие исключение возможности их порчи, ухудшения значений параметров, внесения дефектов |
-/+ |
- |
7.5.1.12 |
Порядок и организация монтажных и пуско-наладочных работ, обеспечивающие их качество |
-/+ |
- |
7.5.1.14 |
Процедура технического надзора за находящийся в эксплуатации продукцией |
-/+ |
- |
7.5.1.15 |
Процедура осуществления авторского надзора |
-/+ |
- |
7.5.1.16 |
Процедура контроля хранения, обслуживания и учета продукции, согласованная с заказчиком |
-/+ |
- |
7.5.4.1 |
Документированные процедуры, устанавливающие порядок выбора средств измерений, контрольного и испытательного оборудования, приобретения, учета, идентификации, поверки, аттестации, ремонта, обслуживания и списания |
-/+ |
- |
7.6.5 |
Порядок выбора и применения статистических методов на различных этапах производства продукции и ее эксплуатации |
-/+ |
- |
8.1.1 |
Порядок проведения контроля качества в процессе производства готовой продукции, включая назначение ответственных за отдельные виды контроля (испытаний), методики их проведения |
-/+ |
- |
8.2.4.2 |
Порядок отбора, хранения продукции до и после контроля (испытаний), идентификации годной и дефектной продукции |
-/+ |
- |
8.2.4.2 |