6.2 Определение показателя полноты документированных процедур
Алгоритм определения показателя полноты документированных процедур приведен в таблице 3.
Таблица 3
Алгоритм |
Описание деятельности |
|
Разработка в зависимости от вида деятельности предприятия количества всех обязательных документов и документированных процедур СМК, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и указанных в приложении А |
|
Проведение внутреннего аудита для определения количества имеющихся на предприятии обязательных документов и документированных процедур СМК (афакт) |
Вся доку-ментация
?
нет да |
Принятие решения по результатам внутреннего аудита |
Будут про-ведены
?
нет да да нет |
Принятие решения о проведении корректирующих действий с целью доработки документации СМК |
|
Проведение корректирующих действий с целью доработки документации СМК |
|
Оценка доли имеющихся обязательных документов и документированных процедур СМК в числе требуемых R2 = афакт/атреб |
да
нет
6.3 Определение показателя результативности процессов
Алгоритм определения показателя результативности процессов приведен в таблице 4.
Таблица 4
Алгоритм |
Описание деятельности |
|
Определение процессов, необходимых для СМК |
|
Установление «владельцем» процесса количественных критериев, необходимых для отражения результативности процессов (одного - аiтреб или нескольких - аijтреб; величины атреб устанавливаются в долях единицы) |
Отражают ?
нет да |
Принятие решения по результатам внутреннего аудита и на основании сведений, полученных от «владельца» процесса, о том, что выбранные критерии действительно отражают результативность процессов |
|
Проведение необходимых корректирующих действий |
|
Определение по результатам внутреннего аудита в долях единицы фактических значений критериев результативность процессов (аiфакт и аijфакт) |
Один ?
да
Один ?
|
Принятие решения об оценке результативности процесса одним критерием |
|
Определение степени результативности процесса по формулам: Рi = 1,0 + (аiтреб – аiфакт), если с уменьшением аiфакт результативность процесса повышается, а с ростом – понижается; Рi = 1,0 – (аiтреб – аiфакт), если с уменьшением аiфакт результативность процесса понижается, а с ростом – повышается. Примеры расчетов приведены в приложении Б |
|
Определение степени результативности процесса по формулам: Рij = 1,0 + (аijтреб – аijфакт), если с уменьшением аijфакт результативность процесса повышается, а с ростом – понижается; Рij = 1,0 – (аijтреб – аijфакт), если с уменьшением аijфакт результативность процесса понижается, а с ростом – повышается. Расчет приведен в приложении Б
|
|
Установление методом экспертных оценок весовых коэффициентов λij (в долях единицы) полученных значений Рij |
нет
Окончание таблицы 4
Алгоритм |
Описание деятельности |
|
Определение показателя Рi по формуле:
|
|
Установление методом экспертных оценок весовых коэффициентов bi (в долях единицы) полученных значений Рi |
|
Определение показателя R3 по формуле:
|
,
где ni
– кол-во критериев в i-ом
процессе
,
где m – количество
процессов