2.2 Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці
До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання, навички праці в відповідній галузі.
Планову кількість робітників розрахуємо виходячи з планової трудомісткості. Трудомісткість - це витрати робочого часу на одиницю продукції або на весь ії обсяг.
В процесі аналізу вивчається динаміка трудомісткості, виконання плану по її рівню, причини її змін. Дуже важливо вивчити склад трудомісткості на підприємстві. Це дає можливість розробити заходи по запровадженню нових технологій.
Таблиця 18 - Аналіз трудомісткості.
|
№ |
Показники |
Рік |
Трудомісткість на один., н/год. |
1998 |
1999 |
2000р. |
Відхилення відносне |
||||||
|
1998 |
1999 |
2000 р. |
План |
Факт |
Факт 2000р. Від |
||||||||
|
План |
Факт |
Плану 2000р. |
Від 1999 |
1998 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
І |
Трансформатори, в тому числі |
138 |
139 |
157 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ТДТН - 63000/150 |
13 |
14 |
15 |
18 |
4636,3 |
60272 |
64908 |
69545 |
83453,4 |
+20,0 |
+28,6 |
+38,5 |
|
2. |
ТДТНЖ-25000/110 |
21 |
22 |
26 |
26 |
4157,7 |
87311,7 |
91469,4 |
108100,2 |
108100,2 |
— |
+18,2 |
+23,8 |
|
3. |
ТМН-63000/110 |
10 |
9 |
11 |
12 |
2289,3 |
22893 |
20603,7 |
25182,3 |
27471,6 |
+9,1 |
33,3 |
+20,0 |
|
4. |
АТДЦТН - 200000/220 |
7 |
9 |
10 |
9 |
3218,8 |
22531,6 |
28969,2 |
32188 |
28969,2 |
-10,0 |
- |
+28,6 |
|
5. |
АТДЦТН - 63000/220 |
24 |
24 |
27 |
27 |
3100 |
74400 |
74400 |
83700 |
83700 |
- |
+12,5 |
+12,5 |
|
6. |
ТМН-2500/110 |
13 |
13 |
14 |
13 |
1409,8 |
18327,4 |
18327,4 |
19737,2 |
18327,4 |
-7,1 |
— |
— |
|
7. |
ТЦ-95000/150 |
5 |
6 |
8 |
9 |
83,1 |
415,5 |
498,6 |
664,8 |
747,9 |
+12,5 |
+50,0 |
+80,0 |
|
8. |
ТРДН-4000/110 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4818,1 |
24090,5 |
19272,4 |
19272,4 |
19272,4 |
- |
- |
-20,0 |
|
9. |
ТЦ-300000/220 |
14 |
15 |
19 |
19 |
80,7 |
1129,8 |
1210,5 |
1533,3 |
1533,3 |
- |
+26,7 |
+35,7 |
|
10 |
ТРДЦН-160000/220 |
26 |
23 |
23 |
23 |
3857,4 |
100292,4 |
88720,2 |
88720,2 |
88720,2 |
— |
— |
-0,11 |
|
II |
Високовольтна апаратура на сторону |
198 |
203 |
210 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
РНТА - 35/125 |
128 |
134 |
130 |
145 |
333,37 |
42671,36 |
44671,6 |
43338,1 |
48338,7 |
+11,5 |
+8,2 |
+13,3 |
|
2. |
РНОА - 220/2000 |
70 |
69 |
80 |
78 |
350 |
24500 |
24150 |
28000 |
27300 |
-2,5 |
+13,0 |
+11,4 |
|
IIІ |
Товари народного споживання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Шнур електромережний |
4550 |
4600 |
4800 |
4800 |
0,124 |
564,2 |
570,4 |
595,2 |
595,2 |
- |
+4,3 |
+5,5 |
|
IV |
Пруга на сторону |
49 |
50 |
51 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Перемикач П-35/1250 |
10 |
11 |
11 |
12 |
125,7 |
1257 |
1382,7 |
1382,7 |
1508,4 |
+9,1 |
+9,1 |
+20,0 |
|
2. |
Перемикач П - 35/200 |
39 |
39 |
40 |
42 |
124,6 |
4859,4 |
4859,4 |
4984 |
5233,2 |
+5,0 |
+7,7 |
+7,7 |
|
|
Всього по цеху: |
4935 |
4992 |
5218 |
5237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження таблиці 18.
|
№ |
Показники |
Рік |
Трудо-місткість на один., н/год. |
1998 |
1999 |
2000р. |
Відхилення відносне |
||||||
|
1998 |
1999 |
2000 р. |
План |
Факт |
Факт 2000р. Від |
||||||||
|
План |
Факт |
Плану 2000р. |
Від 1999 |
1998 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
в т.ч. по операціям: |
|
|
|
|
|
485515,9 |
484013,5 |
526943,4 |
543271,1 |
+3,1 |
+12,2 |
+11,9 |
|
|
- токарна - фрезерна |
|
|
|
|
2,3% 3,4% |
11166,9 16507,5 |
11132,3 16456,5 |
12119,7 17916,1 |
12495,2 18471,2 |
|
|
|
|
|
в т.ч. - фрезерна с ЧПУ - шпоночна-фрезерна |
|
|
|
|
2,62% 0,78% |
12720,5 3787,0 |
12681,2 3775,3 |
13806,0 4110,1 |
1 |
|
|
|
|
|
- свердлильна вертикально-свердлильна свердлильна с ЧПУ |
|
|
|
|
2,9% 0,72% 2,18% |
14080 3496 10584 |
14036,4 3484,9 10551,5 |
15281,4 3794,0 11487,4 |
15754,9 3912 11842.9 |
|
|
|
|
|
- навивка |
|
|
|
|
0,7% |
3398,6 |
3388,1 |
3688,6 |
3802,9 |
|
|
|
|
|
- слюсарна |
|
|
|
|
76,9% |
373361,7 |
372206,4 |
405219,5 |
417775,5 |
|
|
|
|
|
- комутація |
|
|
|
|
13,8% |
67001,2 |
66793,9 |
72718,2 |
74971,4 |
|
|
|
4205.7
4265.5Розрахуємо чисельність працівників за 2000 рік по формулі:
(2.1)
де
-
фактична трудомісткість за 2000 рік,
-
баланс робочого часу,
-
процент виконання норм часу.
В тому числі по професіям:
-
токарів:
;
-
фрезеровщиків:
;
-
свердловщик:
;
-
навивщик:
;
-
слюсарів:
;
-
електромонтажників-схемщиків:
.
Дані розрахунків зведемо таблицю 19.
Таблиця 19 – Ліміти та штати робочих по електротехнічному підприємству на 2000 рік.
|
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часо-вий тариф |
Місяч-ний тариф, оклад |
Допла-ти за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
|
1 / 2 |
3 / 4 |
5 / 6 |
7 / 8 |
Проф. майстер-ність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Відрядники основні |
||||||||||||||
|
Токар |
3 |
|
|
3 |
|
|
309 |
|
41,20 |
|
22,80 |
10,30 |
|
383,30 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
41,20 |
|
|
|
144,20 |
144,20 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
22,80 |
10,30 |
113,30 |
113,30 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
|
|
125,80 |
125,80 |
|
Фрезеровщик |
5 |
|
|
5 |
|
|
515 |
|
41,20 |
|
45,60 |
30,90 |
|
632,70 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
41,20 |
|
|
|
144,20 |
144,20 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
22,80 |
10,30 |
136,10 |
136,10 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
22,80 |
|
125,80 |
125,80 |
|
|
|
|
|
2 |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
|
10,30 |
113,30 |
226,60 |
|
Свердлильник |
4 |
|
1 |
2/1 |
|
|
421 |
|
59 |
21,50 |
|
30,30 |
|
531,80 |
|
|
|
|
|
2 |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
|
10,30 |
113,30 |
226,60 |
|
|
|
|
|
1 |
|
0,71 |
118 |
|
59,0 |
|
|
|
177,70 |
177,00 |
|
|
|
|
1 |
|
|
0,58 |
97 |
|
|
21,50 |
|
9,70 |
128,20 |
128,20 |
|
Навивщик |
1 |
|
|
1 |
|
0,62 |
103 |
|
41,20 |
|
|
|
144,20 |
144,20 |
|
Слюсар механо-зварюваль-них робіт |
105 |
|
40/36 |
10/19 |
|
|
12532 |
|
2580 |
121,80 |
860 |
473,90 |
|
16568,30 |
|
|
|
|
-/3 |
|
|
0,58 |
97 |
|
29,10 |
40,60 |
|
|
166,70 |
500,10 |
|
|
|
|
-/19 |
|
|
0,58 |
97 |
|
29,10 |
|
|
9,70 |
135,80 |
2580,20 |
Продовження nаблиці 19.
|
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часо-вий тариф |
Місяч-ний тариф, оклад |
Допла-ти за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
|
1 / 2 |
3 / 4 |
5 / 6 |
7 / 8 |
Проф. майстер-ність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
-/14 |
|
|
0,58 |
97 |
|
29,10 |
|
|
|
126,10 |
1765,40 |
|
|
|
|
15/- |
|
|
0,54 |
88 |
|
|
|
21,50 |
|
109,50 |
1642,50 |
|
|
|
|
12/- |
|
|
0,54 |
88 |
|
|
|
21,50 |
8,80 |
118,30 |
1419,60 |
|
|
|
|
13/- |
|
|
0,54 |
88 |
|
|
|
21,50 |
8,80 |
118,30 |
1537,90 |
|
|
|
|
|
5/- |
|
К |
160 |
|
41,20 |
|
|
|
201,20 |
1006 |
|
|
|
|
|
5/- |
|
К |
170 |
|
41,20 |
|
|
|
211,20 |
1056 |
|
|
|
|
|
-/6 |
|
К |
175 |
|
59 |
|
|
|
234 |
1404 |
|
|
|
|
|
-/4 |
|
К |
180 |
|
59 |
|
|
|
239 |
956 |
|
|
|
|
|
-/6 |
|
0,71 |
116 |
|
59 |
|
|
11,60 |
186,60 |
1119,60 |
|
|
|
|
|
-/3 |
|
0,71 |
116 |
|
59 |
|
|
|
175 |
525 |
|
Електромон-тажник схемщик |
19 |
|
11- |
5/7 |
|
|
1943 |
|
118 |
40,60 |
64,50 |
134,40 |
|
2300,50 |
|
|
|
|
4/- |
|
|
0,54 |
88 |
|
|
|
|
8,80 |
96,80 |
387,20 |
|
|
|
|
3/- |
|
|
0,54 |
88 |
|
|
|
21,50 |
|
109,50 |
328,50 |
|
|
|
|
|
1/- |
|
0,62 |
103 |
|
|
40,60 |
|
|
143,60 |
143,60 |
|
|
|
|
|
4/- |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
|
10,30 |
113,30 |
453,20 |
|
|
|
|
|
-/5 |
|
0,71 |
116 |
|
|
|
|
11,60 |
127,60 |
638 |
|
|
|
|
|
-/2 |
|
0,71 |
116 |
|
59 |
|
|
|
175 |
350 |
|
Всього |
137 |
|
|
|
|
|
15823 |
|
2881.20 |
162,40 |
1014,40 |
679,80 |
|
20560,80 |
|
Всього, з урахуванням норм виробки 157,4% |
|
24901 |
|
2881.20 |
162,40 |
1014,40 |
679,80 |
|
29638,80 х12міс.= 355668 |
|||||
|
Всього, з урахуванням відрахувань на соціальні заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
+36%= 483709 |
|||||
Продовження nаблиці 19.
|
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часо-вий тариф |
Місяч-ний тариф, оклад |
Допла-ти за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
|
1 / 2 |
3 / 4 |
5 / 6 |
7 / 8 |
Проф. майстер-ність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Відрядники допоміжні |
||||||||||||||
|
Слюсарі-ремонтники |
6 |
|
|
1/5 |
|
|
683 |
|
111 |
40,60 |
|
46,40 |
|
947 |
|
|
|
|
|
1/- |
|
0,62 |
103 |
|
|
40,60 |
|
|
143,60 |
193,60 |
|
|
|
|
|
-/1 |
|
0,71 |
116 |
|
59 |
|
|
|
175 |
175 |
|
|
|
|
|
-/2 |
|
0,71 |
116 |
|
59 |
|
|
11,60 |
186,60 |
373,20 |
|
|
|
|
|
-/2 |
|
0,71 |
116 |
|
|
|
|
11,60 |
127,60 |
255,20 |
|
Електромонтер |
4 |
|
|
2/2 |
|
|
438 |
|
141,40 |
|
|
43,80 |
|
623,20 |
|
|
|
|
|
2/- |
|
0,62 |
103 |
|
41,20 |
|
|
10,30 |
154,50 |
309 |
|
|
|
|
|
-/1 |
|
0,71 |
116 |
|
|
|
|
11,60 |
127,60 |
127,60 |
|
|
|
|
|
-/1 |
|
0,71 |
116 |
|
59 |
|
|
11,60 |
186,60 |
186,60 |
|
Слюсар- інструмен-альщик |
6 |
|
1 |
2/3 |
|
|
738 |
|
218,20 |
17,40 |
|
53,50 |
|
|
|
|
|
|
-/1 |
|
|
0,58 |
97 |
|
|
|
|
9,70 |
106,70 |
|
|
|
|
|
|
1/- |
|
0,62 |
103 |
|
|
|
|
10,30 |
113,60 |
|
|
|
|
|
|
1/- |
|
0,62 |
103 |
|
41,20 |
|
|
10,30 |
154,50 |
|
|
|
|
|
|
-/2 |
|
К |
140 |
|
59 |
|
|
11,60 |
210,60 |
|
|
|
|
|
|
-/1 |
|
К |
155 |
|
59 |
17,40 |
|
|
231,40 |
|
|
Газоелектро зварюваль ник |
2 |
|
|
1/1 |
|
|
325 |
|
100,00 |
|
|
21,90 |
|
447,10 |
|
|
|
|
|
1/- |
|
К |
160 |
|
41,20 |
|
|
10,30 |
211,50 |
211,50 |
|
|
|
|
|
-/1 |
|
К |
165 |
|
59 |
|
|
11,60 |
235,60 |
235,60 |
Продовження nаблиці 19.
|
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часо-вий тариф |
Місяч-ний тариф, оклад |
Допла-ти за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
|
1 / 2 |
3 / 4 |
5 / 6 |
7 / 8 |
Проф. майстер-ність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Наладчик обладнання |
2 |
|
|
21- |
|
к |
140 |
|
41,20 |
|
|
10,30 |
191,50 |
383 |
|
Всього по цеху: |
20 |
|
|
|
|
|
2464 |
|
719,20 |
58 |
|
186,20 |
|
3427,40 |
|
Всього, з урахуванням норм виробки 157,4% |
|
3878 |
|
719,20 |
58 |
|
186,20 |
|
4841,40 |
|||||
|
Почасовики допоміжні |
||||||||||||||
|
Машиніст крану |
7 |
|
-П |
|
|
|
1008 |
|
129,10 |
21,60 |
|
57,60 |
|
1216,80 |
|
|
|
|
-/1 |
|
|
0,87 |
144 |
|
43,20 |
21,60 |
|
|
208,80 |
208,80 |
|
|
|
|
-12 |
|
|
0,87 |
144 |
|
43,20 |
|
|
|
187,20 |
374,40 |
|
|
|
|
-ІА |
|
|
0,87 |
144 |
|
|
|
|
14,40 |
158,40 |
633,60 |
|
Строполь-щик |
2 |
|
-12 |
|
|
0,87 |
144 |
72 |
43,20 |
|
|
14,40 |
273,60 |
547,20 |
|
Ст. кладовщик |
1 |
|
|
|
|
|
131 |
65 |
|
|
|
|
196 |
196 |
|
Кладовщик |
7 |
|
|
|
|
|
882 |
189 |
|
18,90 |
|
25,20 |
|
1115,10 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
126 |
37,80 |
|
|
|
|
163,80 |
327,60 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
126 |
63 |
|
18,90 |
|
|
207,90 |
207,90 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
126 |
50,40 |
|
|
|
|
176,40 |
176,40 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
126 |
|
|
|
|
12,60 |
138,60 |
277,20 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
126 |
|
|
|
|
|
126 |
126 |
|
Водій електрокари |
1 |
|
|
|
|
|
153 |
77 |
|
|
|
|
225 |
225 |
Продовження nаблиці 19.
|
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часо-вий тариф |
Місяч-ний тариф, оклад |
Допла-ти за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||||||||
|
1 / 2 |
3 / 4 |
5 / 6 |
7 / 8 |
Проф. майстер-ність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||
|
Прибиральн. виробничих приміщень |
4 |
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
120 |
480 |
||||||
|
Підсобний робітник |
1 |
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
120 |
120 |
||||||
|
Всього по цеху |
23 |
|
|
|
|
|
3062 |
472 |
216 |
40,50 |
|
111,60 |
|
3902,10 |
||||||
|
Почасовики головні |
||||||||||||||||||||
|
Машиніст миючих машин |
1 |
|
|
1/- |
|
0,90 |
150 |
75 |
60 |
|
|
|
285 |
285 |
||||||
|
Маляри |
2 |
|
|
21- |
|
0,90 |
150 |
75 |
60 |
|
|
15 |
300 |
600 |
||||||
|
Всього |
3 |
|
|
31- |
|
|
450 |
225 |
180 |
|
|
30 |
|
858 |
||||||
|
Всього по цеху, в т.ч. по категоріям: |
||||||||||||||||||||
|
Відрядники основні |
137 |
|
|
|
|
|
24901 |
|
2881,2 |
162,40 |
1014,4 |
279,80 |
|
29638,80 |
||||||
|
Відрядники допоміжні |
20 |
|
|
|
|
|
3878 |
|
719-20 |
58 |
|
186,20 |
|
4841,40 |
||||||
|
Почасовики основні |
3 |
|
|
|
|
|
450 |
225 |
180 |
|
|
30 |
|
885 |
||||||
|
Почасовики допоміжні |
23 |
|
|
|
|
|
3062 |
472 |
216 |
40,50 |
|
111,60 |
|
3902,10 |
||||||
|
ІТР |
28 |
|
|
|
|
|
8102 |
|
|
|
|
|
|
8102 |
||||||
Продовження nаблиці 19.
|
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часо-вий тариф |
Місяч-ний тариф, оклад |
Допла-ти за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
||||||||||
|
1 / 2 |
3 / 4 |
5 / 6 |
7 / 8 |
Проф. майстер-ність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
|
Всього по цеху |
211 |
|
|
|
|
|
40393 |
697 |
3996,40 |
260,90 |
1014,4 |
1007,60 |
|
47369,30 |
|||||
|
На 12 місяців |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
568431,60 |
||||||||
|
3 відрахуваннями, на соціальні заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*l,36 773067 |
||||||||
Таблиця 20 – Штатний розпис електротехнічного підприємства на 2000 рік.
|
№ п/п |
Найменування структурних підрозділів та посад |
Посадовий оклад по схемі |
Встановлений оклад |
Всього затверджений оклад |
Примітка |
|
|
Мінімальний |
Максимальний |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Директор по виробництву (Контракт) |
|
|
|
900 |
К |
|
|
Цех по виготовленню трансформаторів |
|||||
|
2. |
Начальник цеху (Контракт) |
|
|
|
600 |
К |
|
3. |
Зам. начальника цеху по виробництву |
250 |
300 |
290 |
290 |
К |
|
4. |
Механік цеху |
220 |
270 |
270 |
270 |
Сп |
|
5. |
Енергетик цеху |
220 |
270 |
270 |
270 |
Сп |
|
6. |
Начальник бюро інструментального господарства цеху |
220 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
|
Бюро цеху по підготовці виробництва трансформаторів |
|||||
|
7. |
Начальник бюро |
220 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
8. |
Ведучій інженер по підгот. в-ва |
210 |
260 |
260 |
260 |
К |
|
9. |
Інженер 1 кат. |
200 |
240 |
240 |
240 |
Сп |
|
10. |
Інженер 2 кат. |
180 |
220 |
220 |
220 |
Сп |
|
|
Бюро аналізу господарської діяльності цеху |
|||||
|
11. |
Начальник бюро |
20 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
12. |
Бухгалтер |
200 |
240 |
240 |
240 |
Сп |
|
13. |
Економіст по плануванню 1 кат. |
200 |
240 |
240 |
240 |
Сп |
|
14. |
Економіст по труду 1 кат. |
200 |
240 |
240 |
240 |
Сп |
|
15. |
Економіст по труду 2 кат. |
180 |
220 |
220 |
220 |
Сп |
Продовження таблиці 20.
|
№ п/п |
Найменування структурних підрозділів та посад |
Посадовий оклад по схемі |
Встановлений оклад |
Всього затверджений оклад |
Примітка |
|
|
Мінімальний |
Максимальний |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
16. |
Табельник |
120 |
140 |
140 |
140 |
Сл |
|
17. |
Начальник уч-ку |
220 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
18. |
Начальник уч-ку |
220 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
19. |
Начальник уч-ку |
220 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
20. |
Ст. майстер |
210 |
260 |
260 |
260 |
К |
|
21. |
Майстер |
200 |
240 |
240 |
240 |
К |
|
22. |
Майстер |
200 |
240 |
240 |
240 |
К |
|
23. |
Майстер |
200 |
240 |
240 |
240 |
К |
|
24. |
Майстер |
200 |
240 |
240 |
240 |
К |
|
|
Бюро цеху по обслуговуванню станків з ЧПУ |
|
|
|
|
|
|
25. |
Начальник бюро |
220 |
270 |
270 |
270 |
К |
|
26. |
Інженер-електронщик 1 кат. |
200 |
240 |
240 |
240 |
К |
|
27. |
Інженер-електронщик 3 кат. |
160 |
200 |
200 |
200 |
Сп |
|
28. |
Інженер-електронщик 3 кат. |
160 |
200 |
200 |
200 |
Сп |
|
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: всього по цеху |
28 |
|
|
8102 |
|
Перевірка забезпечення трудовими ресурсами проводять співвідношенням фактичної чисельності з планового по промислово виробничому персоналу по категоріям, а по непромисловому персоналу по галузям промисловості.
Розглянемо чисельність і склад працюючих по окремим категоріям промислово виробничого персоналу заводу по даним форми № 2 (таблиця 21).
Таблиця 21 – Аналіз забезпечення робочою силою.
|
№ п/п |
Категорії персоналу |
1998 |
1999 |
2000 |
Відхилення абсолютне |
|||
|
План |
Факт |
Від плану |
1999 |
1998 |
||||
|
1 |
Всього персоналу, чол. |
212 |
209 |
211 |
208 |
-3 |
-1 |
-4 |
|
|
В тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Промислово-виробничий персонал (ПВП), чол. |
211 |
209 |
211 |
208 |
-3 |
-1 |
-3 |
|
|
Із них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Робочих, чол.. |
183 |
181 |
183 |
180 |
-3 |
-1 |
-3 |
|
1.1.2 |
Службовців, чол., |
28 |
28 |
28 |
28 |
- |
- |
- |
|
|
В тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
Керівник працівників, чол. |
16 |
16 |
16 |
16 |
- |
- |
- |
|
1.1.2.2 |
Спеціалістів, чол. |
12 |
12 |
12 |
12 |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Непромисловий персонал, чол. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1 |
|
Питома вага робочих в загальній чисельності ПВП, % |
86,73 |
86,6 |
86,73 |
86,54 |
-0,19 |
-0,06 |
-0,19 |
|
Ефективність використання працівників характеризує продуктивність їх праці, яка представляє собою виробку продукції в одиницю часу або затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції. Для аналізу продуктивності праці розробимо аналітичну таблицю показників.
Таблиця 22 – Аналіз продуктивності праці.
|
№ п/ п |
Показники |
Минулий 1999 рік |
2000 рік |
Абсолютне відношення |
Відносне відхилення |
|||
|
План |
Факт |
від 1999р. |
від плану |
від 1999р. |
від плану |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Обсяг виробництва продукції, грн. |
5197100 |
5612А21 |
5809978 |
+612878 |
+137551 |
+11,7 |
+2,4 |
|
2. |
Середньосписочна чисельність ПВП, чол. |
209 |
211 |
208 |
-1 |
-3 |
-0,5 |
-1,4 |
|
3. |
Середньосписочна чисельність робочих, чол. |
181 |
183 |
180 |
-1 |
-3 |
-0,6 |
-1,7 |
|
4. |
Загальне число відпрацьовано робочим, ч/дн. |
43802 |
45567 |
43200 |
-602 |
-2367 |
-1,4 |
-5,2 |
|
5. |
Загальне число відпрацьовано робочим, ч/ч |
343845,7 |
364536 |
336960 |
-6885,7 |
-27576 |
-2,0 |
-7,6 |
|
6. |
Середньорічна продуктивність одного працюючого, грн. (ряд 1:2) |
24866,5 |
26883,5 |
27932,5 |
+3066 |
+1049 |
+12,3 |
+3,9 |
|
7. |
Середньорічна продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:3) |
28713,3 |
30996,9 |
322277,7 |
+3564,4 |
+1280,8 |
+12,4 |
+4,1 |
|
8. |
Середньоденна продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:4) |
118,6 |
124,5 |
134,6 |
+16 |
+10,1 |
+13,5 |
+8,1 |
|
9. |
Середньочасова продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1-5) |
15,1 |
15,56 |
17,242 |
+2,16 |
+1,7 |
+14,3 |
+10,9 |
Таблиця 23 - Аналіз використання робочого часу, в днях.
|
№ п/п |
Показники |
Минулий рік |
2000 рік |
Відхилення факту від плану |
|
|
План |
Факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Баланс робочого часу 1 робочого, в дн. |
||||
|
1. |
Календарний фонд часу в днях |
365 |
365 |
365 |
- |
|
2. |
Вихідні і святкові дні |
103 |
104 |
104 |
- |
|
3. |
Неявки на роботу всього |
20,0 |
12 |
21 |
+9 |
|
4. |
Відпрацьовано всіма робочими: |
|
|
|
|
|
4.1. |
-днів |
43802 |
45567 |
43200 |
-2367 |
|
4.2. |
- годин |
343845,7 |
364536 |
336960 |
-7,6 |
|
5. |
Середньосписочна чисельність робочих, чол. |
181 |
183 |
180 |
-3 |
|
6. |
Число явок на роботу |
242 |
249 |
240 |
-9 |
|
7. |
Тривалість робочого дня, годин |
7,85 |
8,0 |
7,8 |
-0,2 |
На відхилення продуктивності праці від планової величини впливає багато факторів, які поділяються на екстенсивні і інтенсивні.
Екстенсивні фактори:
а) зміна питомої ваги робочих в загальній кількості працюючих; вплив зміни на продуктивність праці розраховується множенням різниці між фактичною і плановою питомою вагою робочих в загальній чисельності ПВП на їх планову продуктивність праці і поділену на 100:
Отриманий результат означає, що за рахунок цього фактора продуктивність 1 робочого знизилась на 59,0 грн.
б) використання робочого часу (таблиця 23).
Таблиця 24 – Вплив факторів на продуктивність праці.
|
№ п/п |
Фактори |
Методи розрахунку |
Розмір впливу, грн. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Зміна середньорічної продуктивності праці 1 працюючого в т.ч. за рахунок |
27932,5 – 26883,5 |
+1049 |
|
1.1. |
Питомої ваги робочих в загальній чисельності ШШ |
|
-59,0 |
|
1.2. |
Середньорічної продуктивності 1 робочого |
|
1108 |
|
2. |
Зміни середньорічної продуктивності праці 1 робочого в тому числі за рахунок: |
32277,7 – 3099,69 |
+1280,8 |
|
2.1. |
Кількості явок на роботу |
(240 – 249)124,5 |
-1120,5 |
|
2.2. |
Тривалість робочого дня |
(7,8 – 8,0)24015,56 |
-746,8 |
|
2.3. |
Середньочасова виробка праці |
(17,242 – 15,56)7,8240 |
3148,1 |
Понадпланове збільшення продуктивності праці 1 працюючого було одержано за рахунок перевиконання плану по середньорічній продуктивності праці 1 робочого і могло бути ще більше на 59 грн., якби не було зміни структури ПВП в сторону зниження питомої ваги робочих. Перевиконання по середньорічній продуктивності на 1280,8 грн. було одержано за рахунок інтенсивних факторів. Але зниження явок на 9 днів знизило продуктивність праці на 1120,5 грн., а скорочення робочого дня на 0,2 години знизило продуктивність праці на 746,8 грн.