1.2. Виробнича програма

Визначимо наступні показники, які рахуються за рік:

2.1 Базові техніко – економічні показники;

- Випуск продукції в натуральному виразі за рік, одиниць (Дб): 58500

• Чисельність працюючих, людей (Чб) – 115;

• Вартість основних фондів, грн. (Фб) – 4680000;

• Операційна собівартість одиниці продукції, грн. (Сб) – 52;

В тому числі :

а) умовно – змінні витрати (а) – 32;

З них:

- матеріальні витрати (ам) – 24;

- заробітна плата з відрахуванням на соціальні заходи (аз) – 6;

б) умовно – постійні витрати (в) – 20;

З них:

- амортизація (ва) – 7;

- відпрацьовано обладнання за рік, годин (Тб) – 3200.

- використання обладнання по потужності (Км) – 0.9.

2.2 Виробнича програма проектна визначається як наслідок впровадження інноваційного проекту в виробництво, який може забезпечити:

- зростання годинної продуктивності підприємства (обладнання, технологічної лінії), (Іп) – 8%;

- усунення простоїв обладнання, (Іт) – 7 %;

- зниження матеріальних витрат, за рахунок ресурсозбереження, (Ім) – 14%;

- зниження трудомісткості продукції підприємства, (Ів) - 18%;

Проектний випуск продукції за рік (Дп), одиниць:

Дп = ГП∙Тп = 19,74∙3256 = 64273

де ГП – проектна годинна продуктивність обладнання, одиниць:

ГП = (Дб/Тб)∙(1+Іп/100) = (58500/3200)∙(1+8/100) = 19,74

Тп – час продуктивного використання обладнання за рік . годин:

Тп = Тб+(Тр–Тб)∙Іт/100 = 3200+(4000 – 3200)∙7/100 = 3256

Тр – режимний час, годин :

Тр = 250∙2∙8 = 4000.

Проектна виробнича потужність (М), одиниць на рік:

М = (Гп/Км)∙Тр =(19,74/0,9)∙4000 = 87733

Інтегральний коефіцієнт використання :

Кі = Дп/М = 64273/87733 = 0,73

1.3. Організаційний план

По даним модуля 2, в якому розроблені топологія та параметри вихідної сітьової моделі впровадження АС, будується календарний графік руху робочої сили.

Проект починається одночасним виконанням робіт А, Б, В; Г, Д після А; Е після Б; Ж після Д, Е; З після Г, Е; І після З, Ж і завершує проект. Оптимістична тривалість робіт, днів:

А=8, Б=7, В=5, Г=9, Д=6, Е=3, Ж=7, З=5, І=9.

Коефіцієнти для розрахунку песимістичних оцінок: 1-3=1.4; 4-6=1.3; більше 6=1.5.

Побудова сітьової моделі при оптимістичному розвитку подій:

Д

Г

Б

А

З

S

М

F

Ж

Е

В

Визначення резервів часу:

R_Б = 12-7 = 5

R_В = 12-5 = 7

R_Д = 15-14 = 1

R_Е = 15-10 = 5

R_Ж = 22-21 = 1

Побудова календарного плану оптимістичного розвитку подій:

Побудова сітьової моделі з урахуванням середньої оцінки:

Д

Г

Б

А

З

S

М

F

Ж

Е

В

Визначення резервів часу:

R_Б = 5,3 R_Е = 5,3

R_В = 7,7 R_Д = 0,8

R_Ж = 0,8

Побудова календарного плану проектного розвитку подій: