II. Основные расходы
А. Помещения и коммунальные услуги В этой части второго раздела указывается стоимость всех помещений, используемых коммуникаций и т.д., включая арендуемые и переданные организации в постоянное пользование. Стоимость аренды помещения и эксплуатационных расходов должны соответствовать преобладающим в местности, в которой реализуется проект. В этот раздел также может быть включена стоимость страховки, ремонта и т.п., а также плата за телефон (в т.ч. число телефонных аппаратов, номеров, стоимость установки номера/аппарата, ежемесячная плата за один номер).
Грантодатели зачастую имеют свои представления о том, что относится к этому разделу бюджета. Например, аренда помещения для проведения семинаров, конференций или совещаний может не включаться в данный раздел, а относиться к разделу «Прочие прямые расходы».
Таблица 12 Помещения и коммунальные услуги
|
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
Помещение для офиса — 1 комната 26 кв. м, 200 р. за 1 кв. м на 12 мес. |
5200 |
5200 |
- |
|
Коммунальные услуги (20% от стоимости аренды) |
1040 |
1040 |
- |
|
Складское помещение -20кв.м -150 р. на 1 мес. |
150 |
150 |
- |
|
Междугородние телефонные переговоры |
500 |
- |
500 |
|
Электронная почта, интернет |
600 |
- |
600 |
|
Почтовые расходы по рассылке |
5000 |
3500 |
1 500 |
|
ИТОГО: |
12 490 |
9890 |
2600 |
Б. Аренда и покупка оборудования
В данный раздел следует записать все оборудование, которое организация предполагает арендовать или купить для использования в работе по проекту: оборудование офиса, мебель, компьютеры, копировальные машины, факс, автомобиль и т.д. Запрашивать оборудование необходимо в разумных пределах. Кроме того, стоимость собственного оборудования организации следует указывать в графе «Имеется». Это не только снизит общую сумму проекта, но и продемонстрирует грантодателю потенциальные возможности самофинансирования организации. Возможно также, что покупка оборудования ограничена, а поощряется его аренда.
Таблица 13 Аренда и покупка оборудования
|
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
Компьютер Репйшп |
1200 |
- |
1200 |
|
Факс Рапозошс КХ- Р130 |
300 |
300 |
- |
|
Принтер НР Ьазег ^16Ь |
480 |
- |
480 |
|
Сканер (используется на 20%) |
160 |
160 |
- |
|
Копировальный аппарат 8Ьагр (используется на 50%) |
200 |
200 |
- |
|
ИТОГО: |
2340 |
660 |
1680 |
В. Расходные материалы
Обычно сюда относятся канцелярские принадлежности, т.е. бумага, ручки, скрепки, папки и пр.
Также в данный раздел можно включить стоимость учебников, учебных таблиц, расходы на подписку, печать публикаций и почтовые расходы.
Таблица 14 Расходные материалы
|
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
Бумага, бумага для факса |
300 |
100 |
200 |
|
Подписка на научно-методический журнал |
100 |
100 |
- |
|
Покупка наглядных пособий для семинаров |
250 |
- |
250 |
|
Канцелярские товары |
150 |
50 |
100 |
|
Картриджи для принтера, порошок для множительного аппарата |
250 |
- |
250 |
|
ИТОГО: |
1050 |
250 |
800 |
Г. Командировочные и транспортные расходы.
В данном разделе указываются все расходы, связанные с поездками. Каждый пункт должен быть подробно описан, при наличии больших сумм они должны быть включены с соответствующими разъяснениями, чтобы не вызывать у представителя фонда вопросов. Сюда также относятся расходы на проезд исполнителей проекта наземным транспортом, суточные (из расчета на каждый день в соответствии с существующими в организации или районе работы нормами), перевозку грузов, аренду автомобилей (если это не было ранее включено в раздел «Оборудование») и др.
Таблица 15 Командировочные и транспортные расходы
|
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
Билеты в оба конца для ведущего семинара в Новгороде |
100 |
- |
100 |
Окончание табл. 15
|
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
Суточные ведущего семинара в Новгороде (6 суток по $50 в сутки) |
300 |
- |
300 |
|
Билеты в оба конца для участников семинара из Архангельска (5 чел., $170 начел.) |
850 |
425 |
425 |
|
Суточные иногородних участников семинаров в Москве (15 чел., $50/сутки * 6 суток) |
4500 |
1000 |
3500 |
|
ИТОГО: |
5750 |
1425 |
4325 |
Д. Прочие расходы
Этот раздел включает все расходы, которые не вошли в предыдущие категории, например, расходы на оплату конференций, совещаний и рабочих семинаров, печатание материалов и объявлений и др.
Таблица 16 Прочие расходы
|
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
Помещение для семинаров в Москве ($800/мес.) |
800 |
800 |
- |
|
Проведение рекламной компании в прессе |
1000 |
1000 |
- |
|
Видеосъемка одного из семинаров |
1000 |
1000 |
- |
|
Раздаточные материалы |
300 |
- |
300 |
|
ИТОГО: |
3 100 |
2800 |
300 |
После того, как второй раздел бюджета полностью заполнен, по нему необходимо подвести итог.
Таблица 17 Итого на основные расходы
|
Всего |
Имеется |
Требуется |
|
24 730 |
15025 |
9705 |