1.2.1. Оформление счета покупателю

Задача 1. 15.02.2011 наша организация ООО "Мебельщик" заключила договор № 7 с контрагентом-покупателем ООО "Трйд" на поставку следующих ТМЦ:

1. Доска 1.5x2,0, кол-во = 5 шт, цена с НДС = 3,56 грн.

2. Поролон, кол-во = 10 рул, цена с НДС =2,20 грн.,

3. Лак декоративный, кол-во = 2 кг, цена с НДС = 1,77 грн.

4. Мебельный щит (береза), кол-во = 2 шт, цена с НДС = 7,80 грн.

Решние задачи № 1.

1. Если покупатель новый, то до оформления счета следует ввести сведения о нем. Пример ввода сведений о новом контрагенте см. выше в подразделе «Ввод данных о контрагенте». В справочнике «Контрагенты» сведения о покупателе целесообразно включить в группу «Покупатели». См. рис. 2.

Данные по контрагенту ООО "Трйд":

Наименование:	Трйд
Полное наименование:	ООО «Трйд»
ИНН:	888888888888
Номер свидетельства плательщика НДС:	888888888888
Код по ЕГРПОУ:	888888888888

Данные по договору с контрагентом Трейд:

Наименование договора:	Договора № 7 от 15.02.2011
Вид договора:	С покупателем
Номер:	7
от:	15.02.2011
Взаиморасчеты ведутся:	По договору в целом
Валюта:	UAH
Тип цены:	Оптовая
Вид деятельности:	Операционная
Схема налогового учета:	По первому событию

Данные по банковскому счету Трейд:

Наименование:	Расчетный
Банк:	АБ "ТАВРІКА", м.Севастополь
№ счета:	88888888888888888888
Вид:	Текущий
Дата открытия:	01.01.2011
Валюта счета:	UAH
Корреспондент:	ООО «Трейд»
Назначение:	Для приобретения материалов

Рис. 2.  Новый элемент справочника Контрагенты

2. Открываем журнал документов «Счета на оплату покупателю» (меню Основная деятельность - Продажа — Счет на оплату покупателю) и создаем новый документ нажатием на кнопку «Добавить» командной панели журнала.

3. Открывшаяся форма документа будет частично заполнена: в нее будут внесены данные о нашей организации, банковском счете, номере и дате счета. При необходимости эти данные можно изменить. Затем в поле «Контрагент» указываем данные о покупателе, в поле «Договор» — данные о договоре с контрагентом. Если наша организация обеспечивает доставку товара, заполняем поле «Адрес доставки». Открываем закладку «Цены и валюта». Устанавливаем цену Оптовая.

Рис. 3.  Новый документ Счет на оплату покупателю

4. Заполняем табличную часть закладки «Товары» сведениями из справочника «Номенклатура». Для каждой позиции номенклатуры указываем количество. Цена и ставка НДС заполнятся автоматически (рис. 4).

Рис. 4.  Заполненный документ Счет на оплату покупателю

5. Формируем печатную форму нажатием на кнопку «Печать» или «Счет на оплату» в нижней части формы документа.

Рис. 5.  Печатная форма документа Счет на оплату покупателю