3.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

Величина експлуатаційних витрат за рік визначається емпіричним співвідношенням:

Е = З_пл + А + W_ел (3.1)

де

З_пл – фонд заробітної плати за рік;

А – амортизаційні відрахунки;

W_ел – вартість споживаної електроенергії;

К_т – витрати на телекомунікаційні послуги.

Для розрахунку фонду заробітної плати необхідно розрахувати чисельність робітників (штат). Штат залежить від кількості одиниць обладнання. Норми часу і розрахунок необхідного робітничого часу, протягом якого повинно проводиться обслуговування, наведені нижче (Таблиця 3.2).

Таблиця 3.2 – Нормо - години на обслуговування устаткування

Найменування обладнання	Кількість	Людин на одиницю	Всього людин
Інтелектуальний комутатор	8	0,15	1,2
L3 комутатор	1	0,5	0,5

Чисельність робітників по експлуатаційно-технічному обслуговуванню і ремонту обладнання визначається за формулою:

(3.2)

де Ф_рч – фонд робітничого часу одного робітника в місяць в годинах;

Квід – коефіцієнт відпустки (К_від = 1,08);

Ні – норматив на поточне обслуговування;

Р – розрахункова кількість робітників;

Так як норми часу на технічне обслуговування і ремонт апаратури в технічній документації визначається, як показник 1роб/1систему, то співвідношення вже враховано в таблиці, тому визначимо необхідну кількість працівників:

Таким чином, чисельність робітників по експлуатаційно-технічному обслуговуванню і ремонту обладнання становить – 2 людини., як видно з розрахунку, великого навантаження дані роботи не несуть. Тому для обслуговування мережі буде потрібен один системний адміністратор, якіи окрім цього буде здійснювати підтримку користувачів, та один технік, який буде обслуговувати техніку та кабельні лінії.

Визначимо фонд заробітної плати та зведемо розрахунки в Таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Фонд заробітної плати

Назва посад	Кількість робітників	Місячний оклад, грн	Усього в рік
Для обслуговування мережі доступу
Адміністратор	1	4000	48000
Технік	1	3000	36000
Усього			84000

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

А = а*К (3.3)

де

а – норма амортизації;

К – капітальні витрати.

А = 352174,68 *0,086= 30287,02248

Розрахуємо річну вартість споживаної електроенергії Wел по наступній формулі:

W_ел = Т_ел*W_об*t_роб*Д*12 (3.4)

де,

Т_ел - тариф за електроенергію (29 коп за 1 кВт годину);

W_об – потужність устаткування(360+900+150=1,41 кВт);

t_роб – час роботи (8 годин);

Д – кількість робочих днів в місяць (22 робочих дні);

12 – кількість місяців.

W_ел = 1,41*0,29*8*22*12 = 863,6 грн/рік

Розраховані значення З_пл, А і W підставимо у формулу (3.1) і визначаємо експлуатаційні витрати за рік Е.

Е = 84000 + 30287,02+ 863,6= 85727,2 грн.

Приведені витрати за рік складають:

С_пр = Е + Е_н *К, (3.4)

де Е_н – 0.2 – нормований коефіцієнт.

С_пр = 85727,2+ 0,2*352174,68 = 156162,136грн.

Розрахуємо вартість одного абонентського порта по формулі:

, (3.5)

Де К - сумарні капітальні витрати грн.;

N_портів – кількість портів, що організуються, шт.;

грн/порт