22. Документирование процессов: содержание регламента на процесс.

После того как детальные модели б-п. прошли проверку адекватности, рабочая группа приступает к их документированию. Под документированием понимается создание комплекта документов (отчета), описывающего существующие процессы

Регламент процесса — это документ, в котором в общем виде описывают порядок функционирования процесса в целом.

Регламент процесса должен содержать следующую информацию о процессе:

1. Назначение процесса — основное назначение процесса, цель создания данного процесса, выполнение основной задачи, изготовление продукта, обеспечение основных процессов каким-либо ресурсом и т.д.;

2. Владелец процесса — назначенное должностное лицо, отвечающее за результат процесса, имеющее в своем распоряжении все необходимые ресурсы, информацию о ходе процесса и полномочия для управления процессом;

3. Выходы и потребители процесса — перечень выходов (результатов, продуктов, услуг и т.д.) процесса с указанием спецификаций на них, а также потребителей и порядка взаимодействия с ними. Спецификации могут быть приведены непосредственно в Регламенте или на них должны быть ссылки;

4. Входы и ресурсы — перечень входов (продуктов, услуг, ресурсов и т.д.) с указанием их поставщиков или вспомогательных процессов, которые поступают на вход процесса или в виде ресурсов используются в ходе процесса, порядок взаимодействия с поставщиками, а также спецификации или ссылки на спецификации на каждый вход и ресурс;

5. Показатели процесса — перечень показателей процесса, по которым вла­делец процесса оценивает его ход и принимает управленческие решения. Формы сбора информации и отчетности по процессу;

6. Документация процесса- перечень документации, регламентирующей проведение всех работ, выполнение всех функций, входящих в состав процесса, и распределение ответственности должностных лиц и персонала за их выполнение; порядок взаимодействия и последовательность выполнения работ и функций. В этот перечень входят все виды инструкций, которыми руководствуется персонал и должностные лица при проведении процесса

Содержание регламента на процесс:

1. Назначение документа 2. Область применения 3. Нормативные ссылки 4. Определения терминов, обозначения и сокращения 5. Владелец процесса, выходы и входы процесса

6. Ресурсы процесса 7. Выполнение процесса

8. Ответственность руководства за управление процессом

9. Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя

10. Документирование и архивирование 11. Порядок внесения изменений 12. Рассылка 13. Лист регистрации изменений 14. Ознакомление сотрудников

1. Назначение документа

2. Область применения

3. Нормативные ссылки

3.1 Нормативные документы внешнего происхождения

3.2 Внутренние нормативные документы

4. Определения терминов, обозначения и сокращения

5. Владелец процесса, выходы и входы процесса

5.1 Владелец процесса

5.2 Выходы процесса

5.2.1 Выходы по управлению

5.2.2 Выходы процесса

5.3 Входы процесса

5.3.1 Входы по управлению

5.3.2 Входы процесса

6. Ресурсы процесса

6.1 Численность и квалификация персонала

6.2 Инфраструктура

7. Выполнение процесса

7.1 Управление документацией и данными

7.2 Графические схемы процесса

7.2.1 Схема управления процессом

7.2.2 Схема подпроцессов

7.3 Матрица ответственности процесса

7.4 Описание процесса

7.4.1 Описание схемы управления процессом

7.4.2 Описание схемы подпроцессов

8. Ответственность руководства за управление процессом

8.1 Общие положения

8.2 Управление процессом

8.2.1 Планирование деятельности

8.2.2 Сбор информации по показателям процесса

8.2.3 Контроль и анализ хода процесса и его результатов

9. Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя

10. Документирование и архивирование

11. Порядок внесения изменений

12. Рассылка

13. Лист регистрации изменений

14. Ознакомление сотрудников