- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования г.Меленки Владимирской области оглавление
- •Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода меленки (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения города меленки
- •1.1.Трудоресурсный потенциал
- •Возрастной состав населения города Меленки и Владимирской области
- •Уровень безработицы г. Меленки в 2006-2010 гг.
- •Занятость в городе Меленки в 2009 году
- •Средняя заработная плата
- •Заработная плата в городе Меленки в 2009 году
- •Распределение заработной платы по отраслям:
- •Фактические показатели Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области по городу Меленки в 2010 году
- •Прогноз ситуации на рынке труда
- •Сетевой график рабочих мест
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Общая информация о градообразующем предприятии
- •1.2.2. Основные показатели по градообразующему предприятию
- •1.3. Малое и среднее предпринимательство, местная промышленность. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Общая характеристика сферы малого и среднего предпринимательства и местной промышленности города Меленки
- •Число малых и средних предприятий Меленковского района по видам экономической деятельности, численность работающих, выручка от реализации товаров, работ, услуг
- •Структура предприятий малого и среднего бизнеса Меленковского района по видам деятельности
- •Государственный (муниципальный) заказ
- •Налогообложение
- •1.3.3. Муниципальная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Меленковский район на 2011-2013 годы.
- •Совершенствование нормативно-правовой базы малого и среднего предпринимательства.
- •Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- •Формирование условий для стимулирования предпринимательской активности
- •Информация по предпринимательским проектам, прошедшим экспертизу, и получившим государственную поддержку, на ведение предпринимательской деятельности в 2010 году.
- •1.4.1. Жилищное строительство и домосодержание
- •Городской жилищный фонд (на начало года)
- •Строительство жилья в городе Меленки
- •Благоустройство городского жилищного фонда (на начало года в процентах)
- •Коммунальная сфера
- •1.4.2. Теплоснабжение
- •1.4.3. Водоснабжение
- •1.4.4. Водоотведение.
- •1.4.5. Электроснабжение
- •1.4.6. Охрана окружающей среды
- •Охрана окружающей среды
- •Предприятия по переработке отходов
- •1.4.7. Пассажирское обслуживание.
- •1.4.8. Образование.
- •Общие показатели
- •Наполняемость классов в образовательных учреждениях города Меленки в 2006 – 2010 годах
- •Дошкольные образовательные учреждения города Меленки
- •1.4.9. Культура.
- •Центральная районная библиотека
- •Районная детская библиотека
- •Социальное обслуживание населения в городе Меленки
- •1.4.11. Физическая культура и спорт
- •Спортивные сооружения в городе Меленки
- •1.4.12. Здравоохранение.
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования городское поселение город меленки, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •1.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета города Меленки за 2007-2010 гг.
- •Динамика доходов и расходов городского бюджета
- •Структура собственных доходов бюджета в 2008-2010 гг.: доля ндфл с выделением доли градообразующего предприятия
- •Бюджетная обеспеченность на 1 жителя города Меленки в 2006-2010 г.Г.
- •Структура расходов городского бюджета в 2008-2010 г.Г.
- •Доходы городского бюджета на 01.01.2011 г., тыс. Руб.
- •В доход бюджета города Меленки зачисляются доходные источники в следующих размерах (%)
- •Распределение доходов по доходным источникам города Меленки
- •Перечисления предприятиями города Меленки налогов в другие уровни бюджетов за 2010 год
- •1.5.2.Swot-анализ
- •1.5.3. Анализ возможных рисков
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Цели и задачи комплексного инвестиционного плана развития города меленки
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •3.Система мероприятий
- •3.1. Реализация инвестиционных проектов Модернизация существующего лесоперерабатывающего производства ооо «Меленки-Лес»
- •Основные параметры модернизации существующего лесоперерабатывающего производства ооо «Меленки-Лес»
- •Организация современного производства медицинской техники и мебели
- •Основные параметры организации современного производства медицинской техники и мебели
- •Модернизация градообразующего предприятия ооо «Литмаш-м»
- •Основные параметры модернизации чугунно-литейного цеха и сталелитейного производства
- •Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание модернизированного производства грибов и нового цеха по приготовлению субстрата находящегося в г. Меленки, Владимирской области, ул. Коммунистическая, д. 1 (бывший льнокомбинат)
- •Основные параметры модернизированного производства грибов и нового цеха по приготовлению субстрата находящегося в г. Меленки, Владимирской области, ул. Коммунистическая, д. 1 (бывший льнокомбинат)
- •Технологический процесс.
- •Модернизация существующего производства ооо «Хлебозавод «Меленковский»
- •Основные параметры проекта по модернизации существующего производства и создание новой линии по производству кондитерских изделий
- •3.3. Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Строительство двух котельных города мощностью 5,5 Гкал и 2,0 Гкал взамен производственной котельной бывшего Меленковского льнокомбината
- •Цели инвестиционного предложения
- •Стратегия достижения цели.
- •Объект реализации
- •Объем финансирования.
- •Основные параметры строительство двух котельных города
- •Реконструкция сетей теплоснабжения города
- •.Реконструкция городского водозабора
- •Реконструкция водопроводных сетей города
- •Основные параметры проекта реконструкции городских очистных сооружений
- •Реконструкция канализационных сетей города
- •4. Система управления кип
- •4.1. Перечень нормативных правовых актов
- •4.2. Создание системы управления для управления реализацией плана
- •Рабочая группа по разработке Капов моногородов Владимирской области
- •4.3. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана города Меленки
- •5. Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
- •7. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
- •8. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
5. Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
Основными источниками финансирования комплексного инвестиционного плана являются:
федеральный бюджет;
областной бюджет Владимирской области;
муниципальный бюджет;
внебюджетные источники финансирования.
Объемы финансирования определяются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год, исходя из концепции межбюджетных отношений и налоговых доходов, собранных на территории города Меленки и поступивших в соответствующие бюджеты в предыдущем году.
Всего за 2011-2014 годы предусмотрено финансирование в объеме 632,2 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 148,99 млн. рублей;
областной бюджет – 23,50 млн. рублей;
муниципальный бюджет –5,88 млн. рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –21,71 млн. рублей;
прочие внебюджетные средства – 432,12 млн. рублей.
На 2012 год предусмотрено финансирование в объеме 294,0 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 78,38 млн. рублей;
областной бюджет – 7,28 млн. рублей;
муниципальный бюджет – 0,343 млн. рублей;
внебюджетные средства – 208,0 млн. рублей.
В приложении приводятся объемы и источники финансирования по первым двум этапам реализации комплексного инвестиционного плана, а также приводится сводка объемов и источников финансирования в детализации по проектам и мероприятиям.
7. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
Основными индикаторами достижения целей комплексного инвестиционного плана являются:
Снижение уровня зарегистрированной безработицы - с 3,7% в 2009 году до 1,5% в 2020 году.
Создание к 2020 году около 1100 новых рабочих мест.
Снижение количества жителей занятых за пределами муниципального образования (уровня маятниковой миграции) – с более чем 2,5 тыс. чел. в 2010 году до около 1,7 тыс. чел к 2020 году.
Увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства с 502,6 млн. руб. в 2009 году до 2000 млн. руб. в 2020 году.
Снижение доли градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров с 46,2% в 2010 году до 30% в 2020 году.
Увеличение числа малых предприятий – с 89 в 2009 году до 115 в 2020 году.
Увеличение налоговых доходов бюджета муниципального образования – с 27,6 млн. рублей в 2010 году до 60 млн. руб. в 2020 году.
Увеличение среднемесячной заработной платы в городе – с 11,3 тыс. руб. в 2010 году до 25,0 тыс. руб. в 2020 году.
Целевые показатели комплексного инвестиционного плана города Меленки
|
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт
|
План | ||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 | |||
|
1 |
Численность населения МО |
чел. |
15531 |
15319 |
15245 |
15097 |
15020 |
15005 |
14900 |
14895 |
14905 |
14920 |
|
2 |
Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения города Меленки |
% |
3,9 |
4,9 |
3,8 |
4,4 |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
4,7 |
4,5 |
4,5 |
|
3 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного |
% |
23,9 |
21,7 |
24,5 |
24,5 |
25,5 |
27,0 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
|
4 |
Уровень зарегистрированной безработицы в городе Меленки |
% |
2,1 |
3,8 |
3,7 |
2,4 |
2,4 |
2,2 |
2,1 |
1,9 |
1,7 |
1,5 |
|
5 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
- |
- |
- |
40 |
50 |
50 |
50 |
30 |
15 |
15 |
|
6 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
130 |
245 |
400 |
575 |
770 |
910 |
1100 |
|
7 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Меленки |
руб. |
7424,1 |
9963,5 |
10186,7 |
11338,7 |
12100 |
13300 |
14100 |
14600 |
15800 |
25000 |
|
8 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятиями г. Меленки |
млн. руб. |
519,5 |
560,2 |
502,6 |
614,5 |
740 |
900 |
1013 |
1250 |
1314 |
2000 |
|
9 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием |
млн. руб. |
207,1 |
248,8 |
207,1 |
284,1 |
340 |
360 |
385 |
450 |
460 |
590 |
|
10 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
40 |
44,4 |
41,2 |
46,2 |
46,0 |
40 |
38,0 |
36 |
35 |
30 |
|
11 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций |
% |
35 |
32 |
15 |
20 |
20 |
25 |
28 |
30 |
32 |
33 |
|
12 |
Количество малых предприятий в г. Меленки |
ед. |
95 |
91 |
89 |
95 |
103 |
105 |
108 |
110 |
111 |
115 |
|
13 |
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет |
млн. руб. |
На данном этапе разработки инвестиционных проектов расчёт не производился | |||||||||
|
14 |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
265,0 |
70,0 |
56,3 |
30,0 |
10 |
10 |
|
15 |
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета г. Меленки |
млн. руб. |
22 |
17,2 |
33 |
27,6 |
48,9 |
50 |
52 |
53 |
54 |
60 |