- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования г.Меленки Владимирской области оглавление
- •Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода меленки (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения города меленки
- •1.1.Трудоресурсный потенциал
- •Возрастной состав населения города Меленки и Владимирской области
- •Уровень безработицы г. Меленки в 2006-2010 гг.
- •Занятость в городе Меленки в 2009 году
- •Средняя заработная плата
- •Заработная плата в городе Меленки в 2009 году
- •Распределение заработной платы по отраслям:
- •Фактические показатели Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области по городу Меленки в 2010 году
- •Прогноз ситуации на рынке труда
- •Сетевой график рабочих мест
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Общая информация о градообразующем предприятии
- •1.2.2. Основные показатели по градообразующему предприятию
- •1.3. Малое и среднее предпринимательство, местная промышленность. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Общая характеристика сферы малого и среднего предпринимательства и местной промышленности города Меленки
- •Число малых и средних предприятий Меленковского района по видам экономической деятельности, численность работающих, выручка от реализации товаров, работ, услуг
- •Структура предприятий малого и среднего бизнеса Меленковского района по видам деятельности
- •Государственный (муниципальный) заказ
- •Налогообложение
- •1.3.3. Муниципальная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Меленковский район на 2011-2013 годы.
- •Совершенствование нормативно-правовой базы малого и среднего предпринимательства.
- •Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- •Формирование условий для стимулирования предпринимательской активности
- •Информация по предпринимательским проектам, прошедшим экспертизу, и получившим государственную поддержку, на ведение предпринимательской деятельности в 2010 году.
- •1.4.1. Жилищное строительство и домосодержание
- •Городской жилищный фонд (на начало года)
- •Строительство жилья в городе Меленки
- •Благоустройство городского жилищного фонда (на начало года в процентах)
- •Коммунальная сфера
- •1.4.2. Теплоснабжение
- •1.4.3. Водоснабжение
- •1.4.4. Водоотведение.
- •1.4.5. Электроснабжение
- •1.4.6. Охрана окружающей среды
- •Охрана окружающей среды
- •Предприятия по переработке отходов
- •1.4.7. Пассажирское обслуживание.
- •1.4.8. Образование.
- •Общие показатели
- •Наполняемость классов в образовательных учреждениях города Меленки в 2006 – 2010 годах
- •Дошкольные образовательные учреждения города Меленки
- •1.4.9. Культура.
- •Центральная районная библиотека
- •Районная детская библиотека
- •Социальное обслуживание населения в городе Меленки
- •1.4.11. Физическая культура и спорт
- •Спортивные сооружения в городе Меленки
- •1.4.12. Здравоохранение.
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования городское поселение город меленки, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •1.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета города Меленки за 2007-2010 гг.
- •Динамика доходов и расходов городского бюджета
- •Структура собственных доходов бюджета в 2008-2010 гг.: доля ндфл с выделением доли градообразующего предприятия
- •Бюджетная обеспеченность на 1 жителя города Меленки в 2006-2010 г.Г.
- •Структура расходов городского бюджета в 2008-2010 г.Г.
- •Доходы городского бюджета на 01.01.2011 г., тыс. Руб.
- •В доход бюджета города Меленки зачисляются доходные источники в следующих размерах (%)
- •Распределение доходов по доходным источникам города Меленки
- •Перечисления предприятиями города Меленки налогов в другие уровни бюджетов за 2010 год
- •1.5.2.Swot-анализ
- •1.5.3. Анализ возможных рисков
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Цели и задачи комплексного инвестиционного плана развития города меленки
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •3.Система мероприятий
- •3.1. Реализация инвестиционных проектов Модернизация существующего лесоперерабатывающего производства ооо «Меленки-Лес»
- •Основные параметры модернизации существующего лесоперерабатывающего производства ооо «Меленки-Лес»
- •Организация современного производства медицинской техники и мебели
- •Основные параметры организации современного производства медицинской техники и мебели
- •Модернизация градообразующего предприятия ооо «Литмаш-м»
- •Основные параметры модернизации чугунно-литейного цеха и сталелитейного производства
- •Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание модернизированного производства грибов и нового цеха по приготовлению субстрата находящегося в г. Меленки, Владимирской области, ул. Коммунистическая, д. 1 (бывший льнокомбинат)
- •Основные параметры модернизированного производства грибов и нового цеха по приготовлению субстрата находящегося в г. Меленки, Владимирской области, ул. Коммунистическая, д. 1 (бывший льнокомбинат)
- •Технологический процесс.
- •Модернизация существующего производства ооо «Хлебозавод «Меленковский»
- •Основные параметры проекта по модернизации существующего производства и создание новой линии по производству кондитерских изделий
- •3.3. Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Строительство двух котельных города мощностью 5,5 Гкал и 2,0 Гкал взамен производственной котельной бывшего Меленковского льнокомбината
- •Цели инвестиционного предложения
- •Стратегия достижения цели.
- •Объект реализации
- •Объем финансирования.
- •Основные параметры строительство двух котельных города
- •Реконструкция сетей теплоснабжения города
- •.Реконструкция городского водозабора
- •Реконструкция водопроводных сетей города
- •Основные параметры проекта реконструкции городских очистных сооружений
- •Реконструкция канализационных сетей города
- •4. Система управления кип
- •4.1. Перечень нормативных правовых актов
- •4.2. Создание системы управления для управления реализацией плана
- •Рабочая группа по разработке Капов моногородов Владимирской области
- •4.3. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •5. Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
- •7. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана города Меленки
- •8. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя города Меленки в 2006-2010 г.Г.
Таблица 35
Структура расходов городского бюджета в 2008-2010 г.Г.
|
Расходы |
2008 год |
2009 год |
2010 год | |||
|
тыс. руб. |
доля, % |
тыс. руб. |
доля, % |
тыс. руб. |
доля, % | |
|
Всего, в том числе на: |
88745,0 |
100 |
86412,0 |
100 |
90393,6 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
70268,2 |
79,18 |
61967,4 |
71,71 |
66091,1 |
73,11 |
|
образование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
культуру |
4215,3 |
4,75 |
15239,8 |
17,64 |
14630,7 |
16,19 |
|
здравоохранение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
физическую культуру |
4197,8 |
4,73 |
5228,5 |
6,05 |
6304,7 |
6,98 |
|
социальную политику |
- |
- |
- |
0,46 |
- |
- |
|
другие расходы |
10063,4 |
11,34 |
3976,3 |
4,6 |
3367,1 |
3,72 |
Таблица 36
Доходы городского бюджета на 01.01.2011 г., тыс. Руб.
|
|
|
на 01.01.2011 г |
|
1 |
Доходы, всего |
90325,9 |
|
1.1. |
Собственные доходные источники |
24895,6 |
|
|
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета |
27,56% |
|
1.1.1. |
|
21808,9 |
|
1.1.2. |
|
3086,7 |
|
2 |
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений |
65430,3 |
|
|
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета |
72,44% |
|
3 |
Расходы |
90393,6 |
Таблица 37
В доход бюджета города Меленки зачисляются доходные источники в следующих размерах (%)
|
НДФЛ |
10 |
|
Земельный налог |
100 |
|
Налог на имущество физических лиц |
100 |
|
Государственная пошлина |
100 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам |
100 |
Таблица 38
Распределение доходов по доходным источникам города Меленки
|
Наименование доходов |
Сумма в бюджете 2010 года тыс. руб. |
% в общей сумме доходов 2010 года |
% в сумме собственных доходных источников бюджета 2010 года |
% в сумме собственных налоговых доходных источников в бюджете 2010 года | ||
|
НДФЛ |
10470,3 |
11,59 |
42,06 |
48,01 | ||
|
Земельный налог |
6244,9 |
6,91 |
25,08 |
28,63 | ||
|
Транспортный налог с физических лиц |
4297,9 |
4,76 |
17,26 |
19,71 | ||
|
Налог на имущество физических лиц |
767 |
0,85 |
3,08 |
3,52 | ||
|
Госпошлина |
0,5 |
- |
- |
- | ||
|
Земельный налог, по обстоятельствам возникший до 1 января 2006г. |
28,0 |
0,03 |
0,11 |
0,13 | ||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
0,3 |
- |
- |
- | ||
|
ИТОГО |
|
|
|
| ||
Таблица 39
Перечисления предприятиями города Меленки налогов в другие уровни бюджетов за 2010 год
|
Вид налога |
В какой бюджет зачисляется |
Сумма поступившего налога за 2010 год, тыс. руб. |
|
НДС |
Федеральный бюджет |
- |
|
ННП |
Федеральный бюджет |
- |
|
ННП |
Бюджет субъекта |
- |
|
НДФЛ |
Бюджет субъекта |
|
|
ННИ организаций |
Бюджет субъекта |
- |
|
Транспортный налог |
Бюджет субъекта |
|
|
УСНО |
Бюджет субъекта |
- |
В муниципальном образовании городское поселение г.Меленки было выполнено работ по ремонту дорог:
2008год – 4813,2 тыс.руб
2009 год – 6367,2 тыс.руб 2010 год – 6415,5 тыс.руб.
Таблица 40