- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования г.Меленки Владимирской области оглавление
- •Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода меленки (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения города меленки
- •1.1.Трудоресурсный потенциал
- •Возрастной состав населения города Меленки и Владимирской области
- •Уровень безработицы г. Меленки в 2006-2010 гг.
- •Занятость в городе Меленки в 2009 году
- •Средняя заработная плата
- •Заработная плата в городе Меленки в 2009 году
- •Распределение заработной платы по отраслям:
- •Фактические показатели Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области по городу Меленки в 2010 году
- •Прогноз ситуации на рынке труда
- •Сетевой график рабочих мест
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Общая информация о градообразующем предприятии
- •1.2.2. Основные показатели по градообразующему предприятию
- •1.3. Малое и среднее предпринимательство, местная промышленность. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Общая характеристика сферы малого и среднего предпринимательства и местной промышленности города Меленки
- •Число малых и средних предприятий Меленковского района по видам экономической деятельности, численность работающих, выручка от реализации товаров, работ, услуг
- •Структура предприятий малого и среднего бизнеса Меленковского района по видам деятельности
- •Государственный (муниципальный) заказ
- •Налогообложение
- •1.3.3. Муниципальная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Меленковский район на 2011-2013 годы.
- •Совершенствование нормативно-правовой базы малого и среднего предпринимательства.
- •Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- •Формирование условий для стимулирования предпринимательской активности
- •Информация по предпринимательским проектам, прошедшим экспертизу, и получившим государственную поддержку, на ведение предпринимательской деятельности в 2010 году.
- •1.4.1. Жилищное строительство и домосодержание
- •Городской жилищный фонд (на начало года)
- •Строительство жилья в городе Меленки
- •Благоустройство городского жилищного фонда (на начало года в процентах)
- •Коммунальная сфера
- •1.4.2. Теплоснабжение
- •1.4.3. Водоснабжение
- •1.4.4. Водоотведение.
- •1.4.5. Электроснабжение
- •1.4.6. Охрана окружающей среды
- •Охрана окружающей среды
- •Предприятия по переработке отходов
- •1.4.7. Пассажирское обслуживание.
- •1.4.8. Образование.
- •Общие показатели
- •Наполняемость классов в образовательных учреждениях города Меленки в 2006 – 2010 годах
- •Дошкольные образовательные учреждения города Меленки
- •1.4.9. Культура.
- •Центральная районная библиотека
- •Районная детская библиотека
- •Социальное обслуживание населения в городе Меленки
- •1.4.11. Физическая культура и спорт
- •Спортивные сооружения в городе Меленки
- •1.4.12. Здравоохранение.
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования городское поселение город меленки, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •1.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета города Меленки за 2007-2010 гг.
- •Динамика доходов и расходов городского бюджета
- •Структура собственных доходов бюджета в 2008-2010 гг.: доля ндфл с выделением доли градообразующего предприятия
- •Бюджетная обеспеченность на 1 жителя города Меленки в 2006-2010 г.Г.
- •Структура расходов городского бюджета в 2008-2010 г.Г.
- •Доходы городского бюджета на 01.01.2011 г., тыс. Руб.
- •В доход бюджета города Меленки зачисляются доходные источники в следующих размерах (%)
- •Распределение доходов по доходным источникам города Меленки
- •Перечисления предприятиями города Меленки налогов в другие уровни бюджетов за 2010 год
- •1.5.2.Swot-анализ
- •1.5.3. Анализ возможных рисков
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Цели и задачи комплексного инвестиционного плана развития города меленки
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •3.Система мероприятий
- •3.1. Реализация инвестиционных проектов Модернизация существующего лесоперерабатывающего производства ооо «Меленки-Лес»
- •Основные параметры модернизации существующего лесоперерабатывающего производства ооо «Меленки-Лес»
- •Организация современного производства медицинской техники и мебели
- •Основные параметры организации современного производства медицинской техники и мебели
- •Модернизация градообразующего предприятия ооо «Литмаш-м»
- •Основные параметры модернизации чугунно-литейного цеха и сталелитейного производства
- •Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание модернизированного производства грибов и нового цеха по приготовлению субстрата находящегося в г. Меленки, Владимирской области, ул. Коммунистическая, д. 1 (бывший льнокомбинат)
- •Основные параметры модернизированного производства грибов и нового цеха по приготовлению субстрата находящегося в г. Меленки, Владимирской области, ул. Коммунистическая, д. 1 (бывший льнокомбинат)
- •Технологический процесс.
- •Модернизация существующего производства ооо «Хлебозавод «Меленковский»
- •Основные параметры проекта по модернизации существующего производства и создание новой линии по производству кондитерских изделий
- •3.3. Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Строительство двух котельных города мощностью 5,5 Гкал и 2,0 Гкал взамен производственной котельной бывшего Меленковского льнокомбината
- •Цели инвестиционного предложения
- •Стратегия достижения цели.
- •Объект реализации
- •Объем финансирования.
- •Основные параметры строительство двух котельных города
- •Реконструкция сетей теплоснабжения города
- •.Реконструкция городского водозабора
- •Реконструкция водопроводных сетей города
- •Основные параметры проекта реконструкции городских очистных сооружений
- •Реконструкция канализационных сетей города
- •4. Система управления кип
- •4.1. Перечень нормативных правовых актов
- •4.2. Создание системы управления для управления реализацией плана
- •Рабочая группа по разработке Капов моногородов Владимирской области
- •4.3. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •5. Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
- •7. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана города Меленки
- •8. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования городское поселение город меленки, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
1.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета города Меленки за 2007-2010 гг.
Таблица 32
Динамика доходов и расходов городского бюджета
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Всего доходов, тыс. руб. |
тыс. руб. |
- |
122680,0 |
52788,0 |
90325,9 |
|
Индекс изменения доходов бюджета муниципального образования (к предыдущему году), в том числе: |
% |
- |
- |
43 |
171 |
|
Собственные доходы, тыс. руб. |
тыс. руб. |
- |
21219,0 |
17550,0 |
24895,6 |
|
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета |
% |
- |
10 |
33 |
28 |
|
Индекс изменения собственных доходов бюджета города |
% |
- |
- |
330 |
85 |
|
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений |
тыс. руб. |
- |
101461,0 |
35238,0 |
65430,3 |
|
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета |
% |
- |
90 |
67 |
72 |
|
Индекс изменения средств, полученных в рамках межбюджетных отношений* |
% |
- |
- |
74 |
108 |
|
Расходы |
тыс. руб. |
- |
88745,0 |
86412,0 |
90393,6 |
|
Профицит (- дефицит) бюджета |
тыс. руб. |
- |
33935,0 |
-33624,0 |
-67,7 |
Таблица 33
Структура собственных доходов бюджета в 2008-2010 гг.: доля ндфл с выделением доли градообразующего предприятия
|
Показатели |
2008год |
2009 год |
2010 год | |||
|
тыс. руб. |
доля, % |
тыс. руб. |
доля, % |
тыс. руб. |
доля, % | |
|
Собственные доходы, в том числе: |
21219,0 |
|
17550,0 |
|
24895,6 |
|
|
Налоговые доходы |
16795,0 |
79 |
17895,9 |
101,9 |
21808,9 |
87,6 |
|
Налог на доходы физических лиц |
9273,8 |
43,7 |
9725,6 |
5,3 |
10470,3 |
42,1 |
|
в том числе от градообразующего предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Единый налог на вмененный доход |
- |
|
|
|
- |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
572,6 |
2,7 |
791,5 |
4,5 |
767 |
3,1 |
|
Земельный налог |
2503,8 |
59 |
5299,4 |
31,0 |
6244,9 |
25,1 |
|
Прочие налоговые доходы |
4444,8 |
20,9 |
2079,4 |
11,8 |
4326,7
|
15,5 |
|
Неналоговые доходы |
4424,0 |
20,8 |
-345,9 |
- |
3086,7 |
12,4 |
|
в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
|
4424,0 |
20,8 |
2416,0 |
- |
3086,7 |
12,4 |
|
Возврат остатков субсидий и субвенций |
|
|
-2761,9 |
- |
|
|
Таблица 34
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Численность жителей |
чел. |
15531 |
15319 |
15245 |
15097 |
14968 |
|
Всего доходов |
тыс. руб. |
|
|
88745,0 |
86182,0 |
90325,9 |
|
На 1 жителя в год |
тыс. руб. |
|
|
5,82 |
5,71 |
6,04 |
|
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по всем доходам |
% |
|
|
|
98 |
106 |
|
Собственные доходы |
тыс. руб. |
|
|
21219,0 |
17550,0 |
24895,6 |
|
На 1 жителя в год |
тыс. руб. |
|
|
1,39 |
1,16 |
1,66 |
|
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по собственным доходам |
% |
|
|
|
83 |
142 |