- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода заполярный и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения г. Заполярный
- •1.2. Градообразующее предприятие моногорода Заполярный. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков
- •Динамика среднесписочной численности работающих на предприятии
- •1.2.2. Анализ финансового состояния оао «Кольская гмк» и риски, влияющие на деятельность предприятия
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)
- •1.4.1. Здравоохранение
- •1.4.2. Образование
- •1.4.4. Сфера культуры
- •1.4.5. Жилищный фонд
- •1.4.6. Водоснабжение
- •1.4.7. Система водоотведения
- •1.4.8. Теплоснабжение
- •1.4.9. Электроснабжение
- •1.4.10. Связь
- •1.4.11. Железнодорожный транспорт
- •1.4.12. Автомобильный транспорт
- •1.4.13. Городской транспорт
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •1. Повышение эффективности производства в базовых секторах экономики
- •2.1. Использование хвостов обогащения медно-никелевых руд
- •2.2. Производство облицовочного камня
- •2.3. Развитие рыбоперерабатывающей промышленности
- •2.3.1. Рыбопереработка
- •3. Система мероприятий по достижению главной цели комплексного инвестиционного плана модернизации мнонпрофильного города Заполярный.
- •3.1. Перспективы развития градообразующего предприятия оао «Кольская горно-металлургическая компания»
- •3.2. Снижение монозависимости
- •3.2.1. Развитие малого и среднего бизнеса
- •3.2.2 Производство облицовочного камня.
- •3.2.3 Рыбопереработка.
- •3.3. Создание условий для улучшения качества жизни населения и повышения комфортности городской среды
- •3.3.1. Развитие социальной инфраструктуры
- •3.3.2. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •4. Система управления комплексным инновационным планом модернизации монОпрофильного города.
- •4.1. Создание системы управления реализацией Комплексного плана
- •Структура управления Комплексным инновационным планом развития городского поселения Заполярный Печенгского района Мурманской области
- •4.2. Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Комплексного плана
- •5. Паспорта мероприятий паспорт
- •Паспорт
- •Паспорт
- •Паспорт
- •Паспорт инвестиционного проекта №1 Организация добычи природного камня и его переработки
- •Паспорт инвестиционного проекта №2 Открытие макаронно- кондитерского цеха
- •Паспорт инвестиционного проекта №3 Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г. Заполярный
- •Паспорт инвестиционного проекта №4 Развитие аквакультуры и рыбоперерабатывающей промышленности
- •Паспорт инвестиционного проекта №5 Создание туристической зоны в г. Заполярный
- •Паспорт инвестиционного проекта №6 Строительство угольной котельной в г. Заполярный
- •Паспорт инвестиционного проекта №7 Реконструкция здания Дворца культуры «Октябрь» в г. Заполярный
- •Паспорт инвестиционного проекта №8 Строительство нового кладбища в г.Заполярный
- •Паспорт мероприятий комплексного плана
- •6. Ожидаемые результаты реализации проектов комплексного инновационного плана развития моногорода заполярный
1.4.11. Железнодорожный транспорт
Железнодорожная станция г. Заполярного – Заполярный 3, является участковой IIIкласса. Имеется один главный путь, всего рабочих путей 20.
Пассажирские перевозки осуществляются по направлению Мурманск-Никель.
Предусматривается сохранение устройства железнодорожного транспорта на занимаемых им территориях, учитывая его значение в обеспечении потребностей города в перевозках железнодорожным транспортом.
1.4.12. Автомобильный транспорт
В настоящее время г. Заполярный имеет устойчивое автобусное сообщение с городами Мурманской области и с областным центром.
Автомобильный транспорт предлагается к дальнейшему усовершенствованию и повышению качественного развития.
1.4.13. Городской транспорт
В настоящее время в городе имеются следующие магистральные улицы, которые обеспечивают связь с жилыми микрорайонами, промышленными предприятиями, имеют выход на дорогу федерального значения, которая проходит через город, и обеспечивают функции улиц с автобусным сообщением:
- ул. Юбилейная
- ул. Бабикова
- ул. Ленина
- ул. Космонавтов
Ширина проезжих частей магистральных улиц составляет 7-14 метров, покрытие проезжих частей асфальтобетонное.
Протяженность магистральных улиц составляет – 3780 м.
Сеть существующих представляет собой прямоугольную систему улиц.
Ширина проезжих частей улиц местного значения составляет 6-8 метров.
Общая протяженность улично-дорожной сети города Заполярный составляет 6280,0 м.
В городе существует автовокзал. Также в городе существуют маршрутные такси, которые осуществляют междугородние перевозки.
Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа.
Дальнейшее развитие линий автобусного сообщения предусматривается по основным существующим магистральным улицам.
Протяженность автобусных маршрутов предполагается как на первую очередь, так и на расчетный срок без изменений.
Предполагается обновление парка городских автобусов, модернизация ремонтно-эксплуатационной базы пассажирского автопредприятия.
Остановки общественного транспорта размещены на магистральной сети и в перспективе должны быть оборудованы новыми остановочными комплексами.
Размещение гаражей индивидуальных автомобилей намечается на территориях свободных от застройки в юго-восточной и южной частях города.
Необходимо предусмотреть размещение стоянок для легковых автомобилей у зданий общественного назначения, торговых объектов.
Станции технического обслуживания и АЗС предполагается размещать на территориях промышленно-коммунального назначения, а также на территориях примыкающих к трассе федерального значения.
Также предполагается реконструкция и расширение моста через реку по ул. Ленина на участке, ведущем к железнодорожному вокзалу и производственным территориям ГМК.
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
Особенность формирования бюджета данного муниципального образования заключается в том, что г. Заполярный входит в состав муниципального района – Печенгский район.
Большую часть бюджета города Заполярный в 2007 и 2009 гг. составляли собственные доходы (около 62 и 70% соответственно). В 2008 г. наблюдалось дотационность бюджета, поскольку большую его часть составляли безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (54%).
В настоящее время установленные Бюджетным кодексом РФ доходные источники закреплены за местными бюджетами на постоянной основе: налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, часть налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, доходы от использования муниципального имущества и аренды земли в границах поселений.
Реально же поступающие в бюджет поселения местные налоги в среднем составляли 50-70% от их возможного объёма и не обеспечивали необходимый объем расходов бюджета.
Таким образом, задачами политики, проводимой органами местного самоуправления в области доходов местного бюджета, в первую очередь, является увеличение потенциала налоговых и неналоговых поступлений и выявления резервов их роста, а также совершенствования межбюджетных отношений, путем разумного снижения трансфертов от бюджетов высших уровней.
Таблица 1
Доходы бюджета г. Заполярный, 2007-2009 гг., тыс. руб.
Статья доходов |
Исполнено | ||
2007 г. |
2008 г |
2009 г. | |
ИТОГО ДОХОДОВ |
104 048,3 |
171 164,7 |
132 783,0 |
Налоговые и неналоговые доходы |
64 569,3 |
78 214,1 |
92 351,0 |
Налоговые доходы |
28 962,4 |
41 508,8 |
42 823,3 |
Налог на доходы физических лиц |
27 273,9 |
37 923,6 |
36 755,6 |
Налог на имущество физических лиц |
22,7 |
313,1 |
2 036,0 |
Земельный налог |
1 665,8 |
3 272,1 |
4 029,5 |
Неналоговые доходы |
35 606,9 |
36 705,3 |
49 527,7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
35 548,4 |
36 262,5 |
42 583,0 |
Безвозмездные перечисления |
39 479,0 |
92 950,6 |
40 432,3 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
27 997,0 |
29 400,0 |
32 820,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
7 739,0 |
55 573,2 |
6 526,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
617,8 |
1 106,5 |
1 086,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 125,0 |
6 870,9 |
0,0 |
Рис. 1. Структура собственных доходов г. Заполярный в 2007 г.
Рис. 2. Структура собственных доходов г. Заполярный в 2008 г.
Рис. 3. Структура собственных доходов г. Заполярный в 2009 г.
Основную часть в структуре собственных доходов города Заполярный в среднем составляли доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (в 2007 году 55%, в 2008 и в 2009 гг. – около 46%) и налог на доходы физических лиц ( в 2007 г. 42%, в 2008 – 48,5%, в 2009 – 40%) в общей сумме налоговых и неналоговых доходов.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог в 2007 г. в сумме составляли 3% в общей структуре собственных доходов бюджета, в 2008 г. - 4,5%, в 2009 – около 7%. То есть наблюдается тенденция увеличения доли налогов на имущество в общей сумме налоговых и неналоговых доходов.
Финансовая помощь от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, предоставляется в виде:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая в 2009 году составила 32 820 тыс.руб. Размер дотации был увеличен по сравнению с 2008 годом на 3 420 тыс.руб.
субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. В 2009 году объем субсидий составил 6 526,1 тыс.руб.
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. В 2009 г. составила 1 086,2 тысяч рублей.
В условиях финансового и экономического кризиса, ограниченные средства из бюджета направляются в первую очередь на достижение самых приоритетных целей: обеспечение стабильной работы бюджетных учреждений, своевременная и в полном размере выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения, организация благоустройства территории поселения, поддержка физической культуры и спорта, а также реализация долгосрочных целевых муниципальных программ.
Расходы бюджета г. Заполярный за рассматриваемый период с каждым годом увеличивались.
Таблица 2
Показатели исполнения бюджета города Заполярный по расходам, тыс. руб.
Статья расходов |
Исполнено | ||
2007 г. |
2008 г |
2009 г. | |
Общегосударственные вопросы |
14 080,9 |
21 856,4 |
28 198,8 |
Национальная оборона |
617,8 |
1 090,1 |
1 102,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0,0 |
1 008,7 |
1 474,8 |
Национальная экономика |
1 460,0 |
2 350,0 |
3 954,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
61 281,1 |
119 888,1 |
120 658,3 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
82,4 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
11 346,9 |
7 702,8 |
9 880,8 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
13 027,7 |
13 359,0 |
14 877,7 |
Социальная политика |
7 837,5 |
638,3 |
496,1 |
Всего расходов |
109 651,9 |
167 893,4 |
180 726,1 |
Рис. 4. Структура расходов бюджета г. Заполярный в 2007-2009 гг.
Не смотря на кризисные явления в стране и в области, резкого сокращения расходов не наблюдается, наоборот, прослеживается тенденция увеличения расходных обязательств.
Основная часть расходов направляется на жилищно-коммунальные услуги (с 56% до 66,8%).
Произошло резкое сокращение расходов на социальную политику ( в 2007 г. 7,15% в общей структуре, а в 2008 и в 2009 г. уже менее 0,5%), на культуру кинематографию и СМИ (с 10% до 5,5%)
В 2007 и в 2008 гг. не выделялись средства из местного бюджета на образование. В 2009 г. сумма расходов по этой статье составила 82,4 тыс. руб. (0,05% от общей суммы расходов).
Бюджет моногорода на 2007 год был исполнен с дефицитом в размере 5 603,6 тыс. руб. В 2008 г. – с профицитом в размере 3271,3 тыс. руб. А в 2009 г. снова появился дефицит – 47 943,1 тыс. руб.
Муниципальный внутренний долг муниципального образования г.Заполярный на 01 января 2010 года составил 48 000,0 тысяч рублей.
Таблица 3
SWOT-анализ состояния муниципального бюджета
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующих предприятий 2. Зависимость местного бюджета от регионального бюджета и бюджета муниципального района 3. Высокая кредиторская задолженность по принятым бюджетным обязательствам |
1. Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, и в первую очередь – налога на доходы физических лиц. 2. Превышение доли собственных доходов над безвозмездной помощью от бюджетов других уровней | |
| |
Возможности |
Угрозы |
1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшения хозяйственного климата и привлечения в район инвесторов. Повышение эффективности использования муниципального имущества 2. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и долгосрочной перспективе 3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками |
1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов, что приведет к иждивенческому настроению. 2.Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы и структурные подразделения) 3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц 4.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий 5. Возможный дефицит вышестоящих бюджетов, а также с нарушения финансовой дисциплины и, в свою очередь, могут привести к неисполнению или несвоевременному исполнению обязательств ОМС 6. кредитный риск (риск наступления гарантийного случая) – риск неплатежа предприятия или организации по обязательствам, которые были гарантированы администрацией муниципального образования |
Критические риски для исполнения бюджетных обязательств:
1.Прямая зависимость от финансового состояния градообразующего предприятия. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующего предприятия и ухудшении его платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, который зависит от деятельности градообразующего предприятия
2. Снижение уровня доходов. Сокращение работников градообразующего предприятия, и увеличение численности безработных. Может привести к снижению доходов по НДФЛ в местный бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составила около 32% процентов в 2009 году.
3. Неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету города Заполярный. Доходы бюджета в 2009 году почти на треть состояли из помощи вышестоящих бюджетов. Невыполнение этих обязательств приведет к большому сокращению расходной части бюджета.