Приложение ж
Форма плана проведения внутренних аудитов
УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
_____________ (И. О. Фамилия)
«____»_____________2015 г.
План проведения внутреннего аудита
______________________
(дата)
|
Наименование подразделения |
|
|
Цель аудита |
|
|
Аудиторы |
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ |
|
Обозначение процессов |
Критерии аудита |
Дата и время проведения | |
|
Пункты ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011 |
Обозначение внутреннего документа | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный аудитор: |
____________ ______________ |
______________________ |
|
|
дата подпись |
И. О. Фамилия |
|
ОЗНАКОМЛЕНЫ: Руководитель проверяемого подразделения/должностное лицо: |
|
|
|
|
|
|
дата
подпись
И.
О. ФамилияПриложение з
Форма чек-листа
Чек - лист для проведения внутреннего аудита
|
Подразделение |
|
|
Процессы |
|
|
№ п/п |
Вопрос |
Наблюдения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Составил Дата
Приложение и акт о несоответствии / наблюдении № от
|
Часть 1 | |||
|
ОРГАНИЗАЦИЯ:
|
|
Стандарт: |
|
|
Подразделение/ Объект проверки: |
| ||
|
Аудитор: |
(Фамилия, И.О.) (подпись) |
Дата (день, месяц, год) | |
|
Часть 2. Несоответствие/Наблюдение | |||
|
|
Градация: значительное незначительное | ||
|
|
Пункт стандарта | ||
|
|
Руководитель группы
(подпись) | ||
|
|
Представитель Организации
(подпись) | ||
|
Часть 3. Корректирующие действия | |||
|
|
Предполагаемая дата выполнения
(день, месяц, год) | ||
|
|
Представитель Организации
(Фамилия, И.О.)
(подпись) | ||
|
Корректирующие действия приняты (Фамилия, И.О.) (подпись) | |||
|
Часть 4. Подтверждение устранения несоответствия | |||
|
Градация несоответствия снижена: Да Нет Несоответствие устранено / корректирующее действие результативно: Да Нет |
Дата (день, месяц, год) | ||
|
Аудитор (Фамилия, И.О.) (подпись) | |||
|
Примечание: | |||
|
| |||