А. В. АРТЕМОВ, А. В. БРЫКИН, В. А. ШУМАЕВ. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ).Москва, 2008
.pdf3 ЭТАП: ВНЕДРЕНИЕ СМОС
№ |
Описание деятельности |
Ответственный |
Участники |
|
|
Корректировка матриц распределения |
|
|
|
|
ответственности за обеспечение |
|
|
|
|
функционирование элементов и |
|
Координационный совет, |
|
1 |
организационной структуры предприятия, |
Руководитель проекта |
ОПВР, |
|
|
доработка проектов процедур СМОС, |
|
Консультант |
|
|
обсуждение всех документов на |
|
|
|
|
Координационном совете |
|
|
|
|
Утверждение документированных процедур, |
|
Ответственные за элементы |
|
|
матриц распределения ответственности и (при |
|
||
2 |
Директор |
СМОС, |
||
необходимости) уточненной организационной |
||||
|
структуры. |
|
ОПВР |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
3 |
Уточнение Положений о подразделениях и |
Директор |
Руководители |
|
|
должностных инструкций |
|
подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждение и ввод в действие |
|
Руководитель проекта, |
|
4 |
Директор |
ОПВР, Руководители |
||
|
документированных процедур |
|
рабочих групп |
|
|
|
|
||
5 |
Рассылка процедур СМОС, инструктаж |
Руководители |
Рабочие группы |
|
исполнителей |
подразделений |
|||
№ |
Описание деятельности |
Ответственный |
Участники |
|
|
|
|
|
|
6 |
Организация взаимосвязей и |
ОПВР |
Ответственные за элементы |
|
документопотоков |
СМОС |
|||
|
Утверждение политики, целей и задач, а |
|
Руководитель проекта, |
|
|
|
ОПВР, Руководители |
||
|
также программы в области охраны |
|
||
7 |
Директор |
рабочих групп, |
||
окружающей среды, разъяснение |
||||
|
сотрудникам их содержания |
|
Руководители |
|
|
|
подразделений |
||
|
|
|
||
8 |
Подготовка внутренних аудиторов СМОС |
Руководитель проекта |
ОПВР, Консультант |
|
|
|
|
|
|
9 |
Утверждение и ввод в действие Руководства |
Директор |
Руководитель проекта, |
|
по СМОС |
ОПВР |
|||
10 |
Консультационный аудит СМОС |
Консультант |
ОПВР |
|
|
|
|
|
4 ЭТАП: ПОДГОТОВКА СМОС К СЕРТИФИКАЦИИ
№ |
Описание деятельности |
Ответственный |
Участники |
|
|
|
|
|
Корректировка документации СМОС по |
|
Отв. за элементы |
1 |
ОПВР |
СМОС, |
|
|
итогам консультационного аудита |
|
рабочие группы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Проведение полного внутреннего аудита |
ОПВР |
Внутренние аудиторы |
СМОС |
|||
|
|
|
|
|
Проведение анализа функционирования |
|
ОПВР, |
3 |
СМОС, принятие решения о подаче заявки на |
Директор |
Консультационный |
|
сертификацию |
|
совет |
4 |
Выбор сертифицирующего органа и |
Директор |
Руководитель проекта, |
заключение договора на сертификацию |
ОПВР |
||
|
|
|
|
|
Подготовка и проведение |
|
|
5 |
предварительного(при необходимости) и |
Руководитель проекта |
ОПВР |
|
сертификационного аудита |
|
|
|
|
|
|
Пример ……. Этапы разработки, внедрения и подготовки к сертификации СМОС на ОАО «Волжский оргсинтез».
1 ЭТАП
Решение высшего руководства (Совета директоров, Правления) о разработке, внедрении и подготовки к сертификации СМОС.
Издание приказа № 1 о разработке, внедрении и подготовке к сертификации СМОС:
1.назначение представителя от высшего руководства по СМОС (технический директор);
2.назначение руководителя проекта СМОС (начальник отдела системы качества);
3.назначение координатора проекта СМОС (уполномоченный от руководства по СМК);
4.назначение уполномоченных по СМОС в структурных подразделениях (заместители начальников структурных подразделений), подготовка программы по разработке СМОС.
2ЭТАП
1.Выбор обучающей и консультационной фирмы.
2.Проведение оценочного аудита консультационной фирмой и выдача отчета об анализе степени соответствия существующей СМОС требованиям ИСО 14001.
3.Доведение до персонала отчетов об анализе и выявленных несоответствиях.
4.Разработка мероприятий по устранению выявленных несоответствий.
3ЭТАП
1.Обучение персонала подразделений, входящих в СМОС.
2.Обучение аудиторов внутренних проверок СМОС.
4ЭТАП
Построение СМОС:
1.разработка СТП (МИ) и другой нормативной документации по СМОС;
2.внесение изменений, дополнений в существующую документацию СМК (при ее наличии);
3.разработка планов, мероприятий, программ по СМОС.
5 ЭТАП
Внедрение СМОС:
1.введение в действие и соблюдение требований всей документации по СМОС;
2.выполнение всех разработанных программ, планов, мероприятий по СМОС;
3.проведение внутренних аудитов;
4.разработка руководства по СМОС;
5.проведение анализа СМОС со стороны высшего руководства.
6ЭТАП
1.Проведение консультационного (учебного) аудита.
2.Проведение предсертификационного аудита.
3.Проведение сертификационного аудита.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ СМОС
№ |
|
Содержание этапа |
этапа |
|
|
|
|
|
|
|
|
•Информирование руководства
1• Принятие решения о внедрении СМОС
•Обучение специалистов внедрению СМОС (если оценка исходного состояния проводится
2силами организации)
•Оценка исходной ситуации
3• Принятие решения о внедрении СМОС (если это решение не было принято раньше)
•Определение экологической политики
•Определение полномочий и ответственности
•Обучение специалистов внедрению СМОС (если не было проведено раньше)
4• Разработка общей структуры и процессов СМОС, описание процессов организации
•Разработка системы документооборота и записей
•Информирование и начальное обучение персонала
•Выявление требований законодательных и нормативных актов, заинтересованных сторон,
создание регистра требований
5• Выявление возможных нештатных ситуаций, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду• Выявление экологических аспектов организации и определение приоритетных аспектов, создание регистра аспектов
6• Определение экологических целей
7• Определение экологических задач и разработка программы экологического менеджмента
•Выявление механизма контроля экологических аспектов, разработка рабочих процедур
•Анализ возможных нештатных ситуаций и подготовка к действиям при их возникновении
•Определение требований к мониторингу
8• Обучение персонала выполнению пересмотренных/введенных процедур и инструкций
•Разработка процедур по действиям в случае несоответствий и их предотвращению
•Разработка Руководства по СМОС
9• Внедрение рабочих процедур
10• Функционирование СМОС, в т.ч. выполнение программы экологического менеджмента
11• Проведение внутреннего аудита
12• Анализ со стороны руководства
13• Совершенствование СМОС
14• Функционирование СМОС, в т.ч. выполнение программы экологического менеджмента
15• Сертификация (при необходимости)