- •3 Анализ конкурентоспособности
- •3.1 Выбор группы экспертов
- •3.2 Определение набора технических показателей качества
- •3.3 Выбор наиболее значимых показателей экспертным методом
- •3.4 Определение экспертным методом значимости выбранных показателей по 5-ти больной шкале
- •3.5 Расчёт веса каждого показателя по эксперту
- •3.6 Расчёт средневзвешенной весомости показателей
- •3.7 Составление карты технического уровня и определение технического показателя качества на основании полученных данных
- •3.8 Расчёт технического коэффициента
- •4.3. Выделение и описание функций, построение функциональной схемы и определение значимости функций
- •4.4 Выбор варианта реализации каждой функции
- •4.5 Построение совмещённой схемы
- •4.6 Определение стоимости выбранных вариантов реализации функций и построение функционально-стоимостной диаграммы
- •4.7. Выводы по фсд
- •5 Календарное планирование
- •6 Расчёт затрат на разработку и изготовление опытного образца
- •6.1 Расчёт затрат на заработную плату
- •6.2 Затраты на отчисления в фонды
- •6.3 Накладные расходы
- •6.4 Расчёт затрат на использование эвм
- •7 Определение цены опытного образца
- •8 Затраты на внедрение
- •8.1 Отчисления в социальные фонды
- •8.2 Накладные расходы
- •8.3 Затраты на внедрение
- •9 Расчёт экономии от внедрения
- •10 Расчёт чистого дисконтированного дохода (чдд) и дисконтированных затрат.
- •10.1 Метод дисконтированных затрат
- •10.2 Дисконтированные затраты для разрабатываемого устройства
- •10.3 Дисконтированные затраты для аналога
10.1 Метод дисконтированных затрат
Затраты на разработку и изготовление опытного образца составляют из пункта 6. Эксплуатационные затраты при использовании равны затратам на электроэнергию ЗГЭ=25990,4 руб.
, (10.2)
10.2 Дисконтированные затраты для разрабатываемого устройства
(10.3)
где, К – капитальные вложения, К= руб.
Е – ставка дисконта, Е=7,1% –банковский процент (источник- http://uslugi.yandex.ru/);
Т – срок полезного использования, T=10 лет;
t – шаг расчёта, t=1 год.
10.3 Дисконтированные затраты для аналога
Цена аналога составляет: ЦА=28210 руб. из таблицы 1. Эксплуатационные затраты при использовании равны затратам на электроэнергию ЗГЭ=27458,56 руб.
(10.4)
Затраты на внедрение, а значит и капитальные вложения остаются те же самые, так как внедрять может та же бригада рабочих.
Дисконтированные затраты при использовании аналога получились большими чем при использовании устройства.
Приложение А
Расчёт стоимости машино-часа:
(1)
Где, КГ – коэффициент готовности, КГ=0,95;
ЗОБЩ – Суммарные затраты;
fП – годовой эффективный фонд работы одной ЭВМ;
n – количество ЭВМ.
Общие затраты считаем по формуле:
(2)
Полезный фонд
fп= fн(1-) (3)
- коэффициент, учитывающий ремонт и настройку.
fн=1943(2013г. Для РБ).- односменная 40-ка часовая рабочая неделя.
Полезный фонд
fп=1943(1-0,3)=1360,1
Таблица 1А - Стоимость оборудования
№ |
Вид оборудования |
Цена шт. руб. |
Коэфф. использ. |
Количество, Шт. |
Стоимость, руб. |
Потр-я Мощность (Вт) |
1 |
Компьютер |
17000 |
1 |
27 |
459000 |
4000 |
2 |
Ноутбук |
19000 |
1 |
2 |
38000 |
1000 |
3 |
Принтер |
3000 |
0,4 |
5 |
15000 |
2500 |
4 |
МФУ |
6000 |
0,5 |
10 |
60000 |
1000 |
5 |
Проектор |
15000 |
0,8 |
3 |
45000 |
5500 |
6 |
Хаб |
1500 |
1 |
2 |
3000 |
1000 |
7 |
Сетевой кабель |
- |
|
- |
300 |
|
8 |
Роутер |
1500 |
1 |
1 |
1500 |
1100 |
|
Итого |
621800 |
12600 |
Рассчитываем балансовую стоимость оборудования:
(4)
Где, Цi -цена за единицу товара, руб.
ki -количество, шт.
kтун – коэффициент транспортировки, установки и наладки. kтун =0,1. руб.
Рассчитываем затраты на материалы
(5)
Где, Kм – коэффициент материальных затрат, в УГАТУ Kм=0,02
- балансовая стоимость.
руб.
Рассчитываем затраты на заработную плату лаборантов
Берем 2 ставки лаборанта с окладом по 6000 рублей в месяц.
Затраты на ЗП лаборанта:
(6)
Где, Кд – коэффициент дополнительной заработной платы; Кд=0,1
Ку – уральский коэффициент; Ку=0,15
Кобсл - коэффициент обслуживания Кобсл = N/Нобсл=1, Нобсл – норма обслуживания.
Взносы в социальные фонды:
Расчёт отчислений в социальные фонды:
ЗНАЧ=ЗЗП*КВСФ (7)
Где, КВСФ – коэффициент отчислений в социальные фонды, КВСФ =0,302.
Таблица 2А - Взносы в социальные фонды
№ |
Взносы в социальные фонды |
Тариф % |
Сумма, руб. |
1 |
В ПФР |
22 |
40075,2 |
2 |
В ФСС |
5,1 |
9290,16 |
3 |
В ФОМС |
2,9 |
5282,64 |
4 |
СНС |
0,2 |
364,32 |
|
Итого |
30,2 |
55012,32 |
ЗНАЧ=1821600,302=55012,32руб.
Амортизационные отчисления составляют:
ЗАО= СБ НА (8)
Где, НА – норма амортизационных отчислений, НА =0,2
ЗАО=6839800,2=13791руб.
Расчёт затраты на износ программных продуктов:
Таблица 3А - Стоимость Программных продуктов
Программный продукт |
Цена, руб. |
Итого, руб. |
Windows ХР |
45000 |
105000 |
Антивирус NOD32 |
15000 | |
MSOffice 2003 |
45000 |
Затраты на износ программных продуктов:
ЗИПП=СПП*НАПП (9)
Где, СПП – Стоимость программных продуктов.
НАПП – норма амортизационных отчислений для программных продуктов. НАПП =0,33, на 3 года.
ЗИПП=1050000,33=34650руб.
Затраты на содержание и эксплуатацию :
(10)
Где, ЗРЕМ - Затраты на ремонт и обслуживание, руб.;
ЗЭЛ – затраты на электроэнергию, руб.
Затраты на ремонт рассчитываются:
(11)
Где, Кр – коэффициент затрат на текущий ремонт, Кр=0,03 в УГАТУ.
руб.
Затраты на электроэнергию рассчитываются:
(12)
Где, fП – годовой полезный фонд;
МР – мощность р-го оборудования, кВт., узнаем на кафедре.
= 12,6 кВт, таблица 1А.
ЦкВт/Ч – цена одного кВт/Ч электроэнергии, руб./час.
руб.
Затраты на содержание:
руб.
Прочие расходы рассчитываются по формуле:
(13)
Где, КПР – коэффициент прочих накладных расходов.
руб.
Суммарные затраты:
Стоимость машино-часа:
руб.
Приложение Б
Определение значимости экспертов
Коэффициент значимости эксперта рассчитывается по формуле:
, (1)
где Кэj – коэффициент значимости j-го эксперта;
Ксам – коэффициент самооценки j-го эксперта;
Квз – коэффициент взаимной оценки j-го эксперта другими экспертами;
Кусп – коэффициент успеваемости j-го эксперта.
Таблица 1Б – Шкала оценок для нахождения значимости эксперта
Оценка качества эксперта |
Количество баллов |
Отлично |
5 |
Хорошо |
4 |
Удовлетворительно |
3 |
Неудовлетворительно |
2 |
Коэффициент самооценки рассчитывается по формуле:
, (2)
где Осам – количество оценок «отлично», выставленных при самооценке;
Хсам – количество оценок «хорошо», выставленных при самооценке;
Усам – количество оценок «удовлетворительно», выставленных при самооценке;
Нсам – количество оценок «неудовлетворительно», выставленных при самооценке.
Таблица 2Б – Параметры для определения самооценки эксперта
№ |
Наименование параметра |
Оценка |
1 |
Умение нестандартно подойти к непривычным вещам |
4 |
2 |
Умение комплексно подойти к решению задачи |
3 |
3 |
Умение выделить главное |
3 |
4 |
Рациональность мышления |
4 |
5 |
Умение воспринимать и развивать идеи |
4 |
6 |
Способность к обобщению |
4 |
7 |
Критичность ума |
5 |
8 |
Научно-техническая увлеченность |
5 |
9 |
Научно-техническая интуиция |
4 |
10 |
Умение расчленить сложную задачу на части |
4 |
11 |
Широта кругозора |
5 |
12 |
Уровень экономических знаний |
3 |
13 |
Умение создавать творческую обстановку в коллективе |
4 |
14 |
Умение увидеть проблему |
5 |
15 |
Умение определить перспективу исследований |
5 |
16 |
Умение объяснить технические задачи |
4 |
17 |
Умение увлечь людей |
4 |
18 |
Умение помочь при возникновении трудностей |
4 |
19 |
Ясность и лаконичность речи |
3 |
20 |
Умение убеждать людей |
4 |
21 |
Настойчивость в достижении цели |
3 |
22 |
Авторитетность |
3 |
23 |
Научная честность |
5 |
24 |
Уважение к другим идеям |
4 |
25 |
Общительность |
4 |
26 |
Принципиальность |
5 |
27 |
Активность |
3 |
28 |
Самокритичность |
5 |
29 |
Умение воспринимать критику |
5 |
30 |
Выдержанность и уравновешенность |
3 |
31 |
Умение не сковывать инициативу других |
5 |
|
Коэффициент самооценки эксперта, Ксам |
4,06 |
.
Коэффициент успеваемости рассчитывается по формуле:
, (3)
где Оусп – количество оценок «отлично», выставленных в зачетной книжке;
Хусп – количество оценок «хорошо», выставленных в зачетной книжке;
Уусп – количество оценок «удовлетворительно», выставленных в зачетной книжке.
.
Таблица 3Б – Параметры взаимной оценки
№ |
Наименование параметров (Пi) |
рiсам |
Оценки экспертов | |||||
Э1 |
Э2 | |||||||
рi1 |
рi1 |
бi1 |
рi2 |
рi2 |
бi2 | |||
1 |
Скромность |
4 |
5 |
1 |
5 |
1 |
3 |
4 |
2 |
Уравновешенность |
9 |
1 |
8 |
3 |
6 |
3 |
4 |
3 |
Любознательность |
2 |
6 |
4 |
3 |
2 |
0 |
5 |
4 |
Сообразительность |
6 |
2 |
4 |
3 |
8 |
2 |
4 |
5 |
Аккуратность |
1 |
7 |
6 |
3 |
5 |
4 |
3 |
6 |
Интеллект |
3 |
3 |
0 |
5 |
4 |
1 |
5 |
7 |
Настойчивость |
10 |
10 |
0 |
5 |
7 |
3 |
4 |
8 |
Общительность |
5 |
8 |
3 |
4 |
10 |
5 |
3 |
9 |
Самостоятельность |
7 |
9 |
2 |
4 |
3 |
4 |
3 |
10 |
Совместимость |
8 |
4 |
4 |
3 |
9 |
1 |
5 |
Определяем величину расхождений выставленных студентом рангов и рангов, выставленных ему другими студентами (рij), по формуле:
, (4)
где рij – величина расхождений рангов i-го параметра по j-му эксперту;
рiсам – ранг i-го параметра, выставленный оцениваемым студентом;
рij – ранг i-го параметра, выставленный j-м экспертом оцениваемому студенту;
Таблица 4Б – Соответствие балльной оценки величине расхождения рангов
Величина расхождения рангов (рij) |
Оценка |
Балльная оценка (бij) |
0-1 |
Отлично |
5 |
2-3 |
Хорошо |
4 |
> 3 |
Удовлетворительно |
3 |
Рассчитываем коэффициент взаимной оценки по формуле:
, (5)
где Овз – количество оценок «отлично», выставленных при взаимной оценке;
Хвз – количество оценок «хорошо», выставленных при взаимной оценке;
Увз – количество оценок «удовлетворительно», выставленных при взаимной оценке.
.
Зная коэффициенты самооценки, успеваемости и взаимной оценки, можно определить коэффициент значимости данного эксперта (Кэj) по формуле (1)