4. Анализ конкурентов
На таблице представленной ниже сведены общие факты о ключевых конкурентах для разрабатываемого проекта.
Таблица 1. Анализ конкурентов
Конкуренты |
Основные преимущества |
Основные недостатки |
Основные ассортиментные группы |
Маркетинговые предложения |
Используемая бизнес-стратегия |
Кофейни |
Наличие сидячих/стоячих мест |
Готовая продукция, человеческий фактор |
Хлебобулочные изделия, холодные/горячие напитки |
Нет |
Стратегии целенаправленного сокращения |
Bubble tea |
Наличие сидящих мест |
Цена, готовая продукция, человеческий фактор |
Первые/вторые блюда, салаты, напитки |
Комплексные обеды |
Нет |
Бар |
Ассортимент |
Являются закрытыми для детей |
Широкий ассортимент хлебобулочных изделий, холодные/горячие напитки |
Нет |
Нет |
Фаст-фуд (Бургер Кинг) |
Наличие аппарата по разливу газированных напитков |
|
Вторые блюда, салаты, напитки |
Комплексные обеды |
Стратегия концентрированного роста |
Разъяснение своих конкурентных преимуществ
Покупка напитка имеет ряд сильных преимуществ, которые позволяют «держаться на плаву» и быть конкурентноспособным разрабатываемому бизнесу:
Напиток всегда готов к сервировке;
Благодаря отсутствию человеческого фактора, напиток всегда гарантирует высокое качество, и стабильный вкус;
Покупка в автомате предполагает получение ледяного напитка всего через 1 минуту после внесения оплаты;
Вендинг позволяет предпринимателю экономить на арендной и заработной плате, а покупателю – получить качественный продукт по привлекательной цене.
Главный аргумент аппарата полного цикла – отличные вкусовые качества конечного продукта.
5. План маркетинга
Прогнозный план продаж сформирован на основе метода экспертных оценках. Данный метод выбран в связи с тем, что необходимо построение прогноза по отдельному продукту.
Предполагаемая величина суммарных расходов на рекламу в первый год составит 1650 тысяч рублей (НДС - 330 тыс. рублей, без учета НДС 1 320 тыс. рублей), в последующие годы прогнозируется увеличение расходов на рекламную компанию на 8% в год с целью стимулирования спроса на услуги, табл. 5.1.
Таблица 5.1 - Затраты на рекламу за первый год реализации услуг
Показатель |
Расходы на рекламную кампанию с НДС, тыс. руб. |
НДС, тыс. руб. |
Расходы на рекламную кампанию без НДС, тыс. руб. |
Май |
200 |
40 |
160 |
Июнь |
200 |
40 |
160 |
Июль |
200 |
40 |
160 |
Август |
200 |
40 |
160 |
Сентябрь |
150 |
30 |
120 |
Октябрь |
100 |
20 |
80 |
Ноябрь |
90 |
18 |
72 |
Декабрь |
90 |
18 |
72 |
Январь |
90 |
18 |
72 |
Февраль |
90 |
18 |
72 |
Март |
90 |
18 |
72 |
Апрель |
150 |
30 |
120 |
Итого за 2020 год |
1650 |
330 |
1320 |
Расчет цены
Розничная цена напитка варьируется в пределах 100-150 руб. при средней себестоимости 30 руб.
В общем виде план продаж на год представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – План продаж услуг
Показатель |
2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
Июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
Итого |
1 Продажа напитков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Объем выпуска, ед. услуг |
1500 |
1500 |
1600 |
1500 |
1000 |
890 |
700 |
600 |
500 |
500 |
600 |
800 |
11690 |
1.2 Цена за единицу, руб. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1500 |
1.3 Выручка от реализации, тыс. руб. |
187,5 |
187,5 |
200 |
187,5 |
125 |
111,25 |
87,5 |
75 |
62,5 |
62,5 |
75 |
100 |
17535 |
Всего выручка от реализации с НДС, тыс. руб. |
150 |
150 |
160 |
150 |
100 |
89 |
70 |
60 |
50 |
50 |
60 |
80 |
14028 |
НДС, тыс. руб. |
37,5 |
37,5 |
40 |
37,5 |
25 |
22,25 |
17,5 |
15 |
12,5 |
12,5 |
15 |
20 |
3507 |
Всего выручка от реализации без НДС, тыс. руб. |
187,5 |
187,5 |
200 |
187,5 |
125 |
111,25 |
87,5 |
75 |
62,5 |
62,5 |
75 |
100 |
17535 |
Общий объем продаж услуг прогнозируется на год:
- Продажа напитков – 11690 ед., общая стоимость составит 17535 тыс. рублей без НДС;
Выручка от оказываемых услуг за год составит 14028 тыс. рублей, с учетом вычета НДС, значение НДС равно 3507 тыс. рубелей.
Прогнозируемая динамика объемов оказываемых услуг за пять лет представлена на рис.5.2, динамика доходов на рис. 5.3.
Рис. 5.2 – Динамика объема оказываемых услуг за 5 лет
Рис. 5.3 – Динамика доходов от оказываемых услуг за 5 лет
Таблица 5.3 – Выручка от реализации услуг с выделением НДС за 5 лет
Показатель |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 Экспресс-анализ |
|
|
|
|
|
1.1 Объем выпуска, ед. |
2051 |
2297 |
2412 |
2605 |
2605 |
1.2 Цена за единицу, руб. |
584 |
584 |
643 |
675 |
675 |
1.3 Выручка от реализации, тыс. руб. |
1202 |
1342 |
1550 |
1758 |
1758 |
Общий объем |
23931 |
25280 |
26836 |
28803 |
30760 |
Всего выручка от реализации с НДС, тыс. руб. |
7736 |
8325 |
9318 |
10407 |
11448 |
НДС, тыс. руб. |
1289 |
1388 |
1553 |
1734 |
1908 |
Всего выручка от реализации без НДС, тыс. руб. |
6447 |
6938 |
7765 |
8672 |
9540 |
Выручка за первый год по трем видам услуг равна 7736 тыс. руб., в том числе НДС составит 1289 тыс. рублей.
Рост объемов оказываемых услуг напрямую связан с корректностью проведения рекламной кампании, позиционированием услуг на рынке.