2.2.3. Характеристика и анализ реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Муниципальные долгосрочные целевые программы являются важнейшими средствами реализации структурной, научно-технической и инновационной политики поселения Вороновское, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для муниципального образования инвестиционных, научно-технических и инновационных проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления.

Долгосрочные целевые программы разрабатываются на срок от 2-х до 6-ти лет и могут включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Перечень основных проводимых муниципальных долгосрочных целевых программ в п. Вороновское представлен в таблице 9:

Таблица 9

Основные муниципальные долгосрочные целевые программы 2009 - 2014 гг.

№ п/п	Наименование Программы	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.»
2	«Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах муниципального образования на 2009-2013 гг.»
3	«О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы»
4	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.»
5	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.»
6	«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании на 2009-2011 гг.»
7	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2009-2012 гг. »
8	«Дороги на 2009-2013 гг. »
9	«Благоустройство в 2009-2013 гг. »
10	«Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.»
11	«Капитальный ремонт объектов электроснабжения на 2009-2012 гг. »
12	«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2012 гг.»
13	«Развитие образования на 2009-2012 гг. »
14	«Здоровье населения на 2009-1012 гг. »

Всего за период с 2009 по 2014 гг. утверждено 14 муниципальных долгосрочных целевых программ (рис.42.).

Рис.42. Реализованные и действующие долгосрочные целевые программы,%

Долгосрочные целевые программы затрагивают такие проблемные сферы муниципального образования как: экология, жилье, дороги, объекты инженерного обеспечения, газификация, энергоснабжение, благоустройство, образование, здравоохранение, культура и спорт. За этот период завершили свое действие 12 долгосрочных целевых программ.

Больше всего реализуемых муниципальных долгосрочных целевых программ приходится на 2010 и 2011 годы. Количество реализуемых долгосрочных целевых программ в настоящее время заметно уменьшилось (рис.43.).

Рис.43. Динамика количества реализуемых долгосрочных целевых программ, шт.

Заказчиками долгосрочных целевых программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования, по своим функциональным обязанностям являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых для реализации программ.

Софинансирование расходных обязательств до 1 июля 2012 г., осуществлялось из бюджета Московской области, а после присоединения поселения Вороновское к ТАО стало осуществляться из бюджета г.Москвы.

Таблица 10

Плановое финансирование долгосрочных целевых программ

№ п/п	Наименование Программы	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	Бюджет Московской области (тыс. руб.)	Бюджет Москвы (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Прочие источники (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.»	0	0	0	526	0	526
2.	«Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах муниципального образования на 2009-2013гг.»	0	2000	500	638	0	3138
3.	«О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы»	0	0	0	1150	0	1150
4.	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.»	144500	11500	0	4000	0	160000
5.	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.»	175500	0	16500	8000	0	200000
6.	«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании на 2009-2011 гг.»	0	0	0	24168	0	24168
7.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2009-2012 гг. »	0	0	0	15500	0	15500
8.	«Дороги на 2009-2013 гг.»	0	9000	11918	5000	0	25918
9.	«Благоустройство в 2009-2013 гг. »	0	0	0	19096	0	19096
10.	«Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.»	0	0	0	48900	0	48900
11.	«Капитальный ремонт объектов электроснабжения на 2009-2012 гг. »	0	0	0	10030	0	10030
12.	«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2012 гг.»	0	0	0	4500	0	4500
13.	«Развитие образования на 2009-2012 гг. »	0	3500	3550	11750	0	18800
14.	«Здоровье населения на 2009-1012 гг. »	0	4590	6380	14030	0	25000
Итого		320000	30590	38848	167288	0	556726

Из таблицы видно, что плановое финансирование всех муниципальных долгосрочных целевых программ составило 556726 тыс.руб. При этом, наиболее финансируемыми являются программы - «Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.» и «Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.». На их финансирование привлекаются средства из федерального бюджета. Наименее финансируемыми являются программы- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.» и «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы». На финансирование этих программ привлекаются средства только местного бюджета (рис.44.).

Рис.44. Плановое финансирование долгосрочных целевых программ из различных

источников, ед.

Из 14 муниципальных долгосрочных целевых программ, у 8 программ - единственным источником финансирования является местный бюджет. Привлечение прочих источников финансирования для реализации долгосрочных целевых программ не планировалось (рис.45.).

Рис.45. Плановый объем финансирования муниципальных долгосрочных целевых

программ, тыс. руб.

В целом плановый объем финансирования мероприятий всех муниципальных долгосрочных целевых программ составил -556726 тыс.руб., из них: из средств федерального бюджета - 320000 тыс.руб. , из местного бюджета - 167288 тыс.руб., из бюджета Москвы - 38848 тыс.руб., из бюджета Московской области – 30590 тыс. руб.

Структура планового объема финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ в процессе реализации претерпела определенные изменения (рис.46.).

Рис.46. Структура планового и фактического финансирования долгосрочных целевых программ по источникам финансирования,%

Далее представлены показатели фактического финансирования долгосрочных целевых программ в таблице 11:

Таблица 11

Фактическое финансирование долгосрочных целевых программ

№ п/п	Наименование Программы	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	Бюджет Московской области (тыс. руб.)	Бюджет Москвы (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Прочие источники (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.»	0	0	0	493,4	0	493,4
2.	«Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах муниципального образования на 2009-2013гг.»	0	2535	820	1125	0	4480
3.	«О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы»	0	0	0	850	0	850
4.	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.»	143550	11000	0	3500	0	158050
5.	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.»	172700	0	15500	7500	0	195700
6.	«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании на 2009-2011 гг.»	0	0	0	21820,7	0	21820,7
7.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2009-2012 гг. »	0	0	0	10043,2	0	10043,2
8.	«Дороги на 2009-2013 гг.»	0	12720	13982,2	7500	0	34202,2
9.	«Благоустройство в 2009-2013 гг. »	0	0	0	19025,4	0	19025,4
10.	«Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.»	0	0	0	35684	3747,7	39431,7
11.	«Капитальный ремонт объектов электроснабжения на 2009-2012 гг. »	0	0	0	3540	0	3540
12.	«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2012 гг.»	0	0	0	3820,2	0	3820,2
13.	«Развитие образования на 2009-2012 гг. »	0	3500	3550	10000	1500	18550
14.	«Здоровье населения на 2009-1012 гг. »	0	4590	6380	13780	0	24750
Итого		316250	34345	40232,2	138681,9	5247,7	534756,8

Наиболее финансируемыми являются программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.» и «Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.». На их финансирование привлекались средства из федерального бюджета. Наименее финансируемыми также остаются программы - «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.» и «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы». Финансирование этих программ осуществляется только из средств местного бюджета (рис.47.).

Рис.47. Динамика фактического финансирования программ из различных источников, ед.

Только две программы «Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.» и «Развитие образования на 2009-2012 гг. »осуществлялись с помощью привлеченных средств. В программе Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.» привлекались средства населения в размере - 3747,7тыс.руб., а в программе «Развитие образования на 2009-2013 гг. » были привлечены средства родителей в размере – 1500 тыс. руб.

Из 14 муниципальных долгосрочных целевых программ, 7 программ финансируются только из средств местного бюджета (рис.48.).

Рис.48. Динамика фактического объема финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, тыс. руб.

В целом фактический объем финансирования мероприятий всех муниципальных долгосрочных целевых программ составил - 534756,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 316250 тыс.руб. , бюджет Московской области – 34345 тыс. руб., бюджет Москвы - 40232,2 тыс.руб., местный бюджет - 138681,9 тыс.руб. , прочие источники - 5247,7 тыс.руб.

В процессе реализации долгосрочных целевых программ были проведены следующие мероприятия:

1.«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.»

По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 493,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 93,8% от запланированного объема денежных средств.

Были проведены мероприятия:

- благоустройство воинских захоронений;

-благоустройство Храма Покрова Пресвятой Богородицы в с.Покровское.

2. «Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах муниципального образования на 2009-2013гг.»

В целях улучшения экологической обстановки на территории поселения в рамках данной программы были выполнены следующие виды работ:

-приобретение и установка контейнеров подземного типа -Moloc, ремонт мусоросборных площадок;

-ликвидация несанкционированных свалок поселения;

-ремонт и очистка колодцев в населенных пунктах поселения;

-ремонт и очистка водослива декоративного пруда п. ЛМС.

Затраченные средства превысили запланированные на 42,8% и составили 4480 тыс. руб. в связи с необходимостью ликвидации несанкционированных свалок по поселению.

3.«О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы»

Проблема борьбы с грызунами, являющимися переносчиками природно-очаговых инфекций актуальна, т.к. грызуны служат источниками инфекций при лептоспирозе, туляремии и др.

При реализации данной программы осуществляются следующие мероприятия:

-проведение сплошной дератизации на объектах;

-обеспечение грызунонепроницаемости объектов;

-обеспечение своевременной санитарной очистки и благоустройства территории;

-оснащение объектов охранно-защитными системами различного типа.

Затраченные средства на реализацию программы меньше запланированных на 26,1% и составили 850 тыс. руб.

4.«Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.»

По данной долгосрочной программе было запланировано строительство муниципального 14-этажного односекционного жилого дома, пос. ЛМС, в т.ч. проектно- изыскательские работы. Строительство жилого дома было закончено в 2012 году и осуществлялось из средств федерального бюджета, бюджета Московской области и местного бюджета. По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 158050 тыс. руб., что составляет 98,9% от запланированного объема денежных средств.

5. «Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.»

Учитывая большое количество обращений жителей, Администрацией поселения, совместно с ЖСК Вороновский, было принято решение о строительстве еще одного кооперативного дома в п. ЛМС, при этом, цена квадратного метра, в связи с новыми техническими условиями увеличилась по отношению к первому дому на 8 тыс.руб и составляет 43 тыс.руб за один квадратный метр. Строительство жилого дома планируется завершить в июне 2014 года и осуществляется из средств федерального бюджета, бюджета г.Москвы и местного бюджета. Объем денежных средств на финансирование данной долгосрочной целевой программы составляет 195700 тыс.руб.

6. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании на 2009-2011 гг.»

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда осуществляется из средств бюджета поселения, на которые выполняются следующие виды работ: капитальный ремонт межпанельных швов на домах, капитальный ремонт подвальной разводки, замена стояков электроснабжения по подъездам, капитальный ремонт канализации, ремонт козырьков, отмосток и цоколей, ремонт подъездов в домах, капитальный ремонт фасадов, лоджий, лифтов и др.

По данной долгосрочной программе в поселении было выполнено работ на сумму 21820,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 90,3% от запланированного объема денежных средств.

7. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2009-2012 гг.»

Затраченные средства на реализацию программы были меньше запланированных на 5456,8 тыс.руб. и составили 10043,2 тыс. руб.

В рамках данной долгосрочной целевой программы осуществлялись следующие мероприятия:

-реконструкция котельной п.ЛМС, в т.ч. проектно – изыскательские работы (ПИР);

-реконструкция резервно-топливного хозяйства в п.ЛМС, в т.ч. ПИР;

-капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения;

-капитальный ремонт самотечного коллектора и напорной канализации п.ЛМС;

- капитальный ремонт теплосетей п. ЛМС.

8. «Дороги на 2009-2013 гг. »

Содержание и ремонт автомобильных дорог, в том числе защитных и искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог поселения осуществлялось за счет местного бюджета, а также за счет субсидий на софинансирование расходных обязательств (из бюджета г.Москвы, а до 1 июля 2012 г. - бюджета Московской области). По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 34202,2тыс. руб., что составляет на 32% больше запланированного объема денежных средств.

9. «Благоустройство в 2009-2013 гг. »

По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 19025,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 99,6% от запланированного объема денежных средств.

Проводилась масштабная работа по благоустройству, в том числе:

- благоустройство населенных пунктов (очистка населенных пунктов от мусора и снега, окраска бордюров и стволов деревьев, ремонт тротуаров, очистка декоративного пруда и ремонт пристани, установка и содержание малых архитектурных форм и детских площадок, устройство металлических ограждений придомовых территорий и детских площадок, окос обочин дорог, отлов бродячих собак);

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог;

-озеленение населенных пунктов (валка и обрезка деревьев, кустарников, окашивание обочин дорог и газонов, посадка новых деревьев взамен спиленных).

10. «Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.»

В рамках данной долгосрочной программы в 2012 году были обеспечены газом два населенных пункта д.Филино и с.Никольское, а в 2011 году газифицированы - д. Троица и с.Свитино. В связи с пуском газа в село Никольское газификация населенных пунктов поселения Вороновское завершилась на 100%.

В процессе реализации долгосрочной целевой программы были построены магистральные газопроводы во многих населенных пунктах поселения, в том числе самый протяженный и трудный в части переходов через федеральную трассу газопровод Бабенки – Бакланово – Голохвастово. По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 39431,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, а также привлекались средства населения в размере - 3747,7 тыс. руб. Фактически затраченный объем денежных средств составляет 80,6% от запланированного.

11.«Капитальный ремонт объектов электроснабжения на 2009-2012гг.»

Для повышения надежности и качества электроснабжения населенных пунктов поселения были выполнены следующие виды работ:

-капитальный ремонт внешнего электроснабжения ж/д в п. ЛМС;

-капитальный ремонт воздушных линий в населенных пунктах поселения;

-установка Автоматического ввода резерва(АВР);

-капитальный ремонт уличного освещения.

Объем затраченных средств на реализацию программы составил всего 3540 тыс. руб. при плане в 10030 тыс. руб. Данная долгосрочная целевая программа финансировалась только из средств местного бюджета.

12.«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2012 гг.»

В рамках данной программы осуществлялись следующие мероприятия:

-приобретение спортинвентаря;

-проведение спортивных мероприятий по профилирующим видам спорта - самбо, волейбол, баскетбол, шахматы и футбол, а также проведение на территории поселения всероссийских соревнований по спортивной ходьбе;

-в спортивном комплексе была смонтирована и введена в эксплуатацию автоматическая пожарная сигнализация, а также произведен ремонт освещения хоккейной площадки и косметический ремонт трибун.

По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 3820,2тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 84,8 % от запланированного объема денежных средств.

13.«Развитие образования на 2009-2012 гг. »

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов Московской области и Москвы, местного бюджета, а также привлеченных средств родителей. По данной программе в поселении было выполнено работ на сумму 18550 тыс. руб., что составляет 98,7% от запланированного объема денежных средств.

В рамках программы происходило укомплектование детских садов и школ оборудованием и инвентарем (для детских садов были приобретены холодильники, а для школ - ноутбуки и спортивный инвентарь - беговые дорожки, велотренажеры, эллиптические тренажеры и т.д.).

Также осуществлялось совершенствование материально-технической базы:

- отремонтированы медицинский кабинет, лестничные пролеты, холлы, коридоры начальной школы, столовая начальной школы;

- радиофицировано здание средней школы;

-проведены ремонтные работы в средней школе;

-установлена внутренняя телефонная связь в школах;

-отремонтировано наружное освещение территории школы;

-проведен ремонт детских садов и т.д.

С 1 июля 2012 года после вхождения поселения в состав Троицкого административного округа города Москвы, полномочия в области развития и содержания образования были переданы в подразделения органов исполнительной власти города Москвы. Теперь к полномочиям Администрации поселения Вороновское в большей части относятся ремонтные работы воспитательных и образовательных учреждений.

14.«Здоровье населения на 2009-1012 гг. »

Финансирование данной программы осуществлялось из бюджетов Московской области и Москвы, местного бюджета. Объем затраченных средств составил 24750 тыс. руб., при планируемых 25000 тыс.руб.

В рамках данной программы было приобретено медицинское оборудование на сумму из средств местного бюджета - облучатель ОРК, стерилизатор воздушный ГП-80, офтальмоскоп портативный, набор линз, тонометр внутриглазного давления, медицинский стерилизатор, радиохирургические аппараты и др.

Из средств бюджета города Москвы - холодильники, шлагбаум, оргтехника. Также были приобретены кардиомонитор, регистратор кардиологический, кресло-каталка, картофелечистка, планшеты и др.

Было проведено укрепление материально-технической базы - капитальный ремонт отделения сестринского ухода, капитальный ремонт фасадов зданий главного корпуса, поликлиники, инфекционного корпуса, ремонт фасада и мягкой кровли здания пищеблока.

С 1 июля 2012 года после вхождения поселения в состав Троицкого административного округа города Москвы, полномочия в области развития и содержания здравоохранения были переданы в подразделения органов исполнительной власти города Москвы. Теперь Администрацией поселения Вороновское осуществляются в основном ремонтные работы в области содержания здравоохранения.

Из результатов сравнения планового и фактического объема финансирования можно сделать вывод, что только в двух муниципальных долгосрочных целевых программах наблюдается опережающее финансирование.

Таблица 12

Показатели исполнения объема финансирования муниципальных

долгосрочных целевых программ

№ п/п	Наименование Программы	Объемы финансирования (тыс.руб.)			Исполнение объема финансирования, (%)
		План	Факт
1.	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2009-2012гг.»	526	493,4	93,8
2.	«Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах муниципального образования на 2009-2013гг.»	3138	4480	142,8
3.	«О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2010-2014 годы»	1150	850	73,9
4.	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2009-2012 гг.»	160000	158050	98,9
5.	«Доступное и комфортное жилье - гражданам России 2013-2014гг.»	200000	195700	97,9
6.	«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании на 2009-2011 гг.»	24168	21820,7	90,3
7.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2009-2012 гг. »	15500	10043,2	64,8
8.	«Дороги на 2009-2013 гг. »	25918	34202,2	132
9.	«Благоустройство в 2009-2013 гг. »	19096	19025,4	99,6
10.	«Газификация населенных пунктов в 2009-2012 гг.»	48900	39431,7	80,6
11.	«Капитальный ремонт объектов электроснабжения на 2009-2012 гг. »	10030	3540	35,3
12.	«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2012 гг.»	4500	3820,2	84,8
13.	«Развитие образования на 2009-2012 гг. »	18800	18550	98,7
14.	«Здоровье населения на 2009-1012 гг. »	25000	24750	99
Итого:		556726	534756,8	96,1

Исполнение объема финансирования по всем муниципальным долгосрочным целевым программам составило - 96,1 % .

В долгосрочных целевых программах «Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах муниципального образования на 2009-2013гг.» и «Дороги на 2009-2013 гг. » показатели исполнения объема денежных средств составили - 142,8% и 132%, в остальных целевых программах фактический объем денежных средств - меньше планового. Самые низкие показатели исполнения объема финансирования наблюдались в программах - «Капитальный ремонт объектов электроснабжения на 2009-2012 гг.» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2009-2012 гг. », а именно - 35,3 % и 64,8%.

Мероприятия, проводимые в процессе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, не могут дублировать мероприятия ведомственных целевых программ.