План реализации услуг, руб.
|
Объем реализации |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Колбаса в ассортименте копченая |
|||||
|
Объем реализации |
2550,00 |
4250,00 |
5100,00 |
6800,00 |
8500,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
470,00 |
500,00 |
505,00 |
510,00 |
510,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
1198500,00 |
2125000,00 |
2575500,00 |
3468000,00 |
4335000,00 |
|
НДС к выручке |
215730,00 |
382500,00 |
463590,00 |
624240,00 |
780300,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
1414230,00 |
2507500,00 |
3039090,00 |
4092240,00 |
5115300,00 |
|
Колбаса вареная в ассортименте |
|||||
|
Объем реализации |
2430,00 |
4050,00 |
4860,00 |
6480,00 |
8100,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
224,00 |
256,00 |
257,00 |
268,00 |
278,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
544320,00 |
1036800,00 |
1249020,00 |
1736640,00 |
2251800,00 |
|
НДС к выручке |
97977,60 |
186624,00 |
224823,60 |
312595,20 |
405324,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
642297,60 |
1223424,00 |
1473843,60 |
2049235,20 |
2657124,00 |
|
Полуфабрикаты в ассортименте |
|||||
|
Объем реализации |
1602,00 |
2670,00 |
3204,00 |
4272,00 |
5340,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
475,00 |
505,00 |
516,00 |
556,00 |
577,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
760950,00 |
1348350,00 |
1653264,00 |
2375232,00 |
3081180,00 |
|
НДС к выручке |
136971,00 |
242703,00 |
297587,52 |
427541,76 |
554612,40 |
|
Выручка с учетом НДС |
897921,00 |
1591053,00 |
1950851,52 |
2802773,76 |
3635792,40 |
|
Сыры, молочная продукция |
|||||
|
Объем реализации |
3000,00 |
5000,00 |
6000,00 |
8000,00 |
10000,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
235,00 |
296,00 |
297,00 |
298,00 |
339,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
705000,00 |
1480000,00 |
1782000,00 |
2384000,00 |
3390000,00 |
|
НДС к выручке |
126900,00 |
266400,00 |
320760,00 |
429120,00 |
610200,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
831900,00 |
1746400,00 |
2102760,00 |
2813120,00 |
4000200,00 |
|
Сливочное масло, маргарин |
|||||
|
Объем реализации |
1560,00 |
2600,00 |
3120,00 |
4160,00 |
5200,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
140,00 |
150,00 |
155,00 |
160,00 |
165,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
218400,00 |
390000,00 |
483600,00 |
665600,00 |
858000,00 |
|
НДС к выручке |
39312,00 |
70200,00 |
87048,00 |
119808,00 |
154440,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
257712,00 |
460200,00 |
570648,00 |
785408,00 |
1012440,00 |
|
Растительное масло |
|||||
|
Объем реализации |
1044,00 |
1740,00 |
2088,00 |
2784,00 |
3480,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
130,00 |
135,00 |
160,00 |
165,00 |
170,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
135720,00 |
234900,00 |
334080,00 |
459360,00 |
591600,00 |
|
НДС к выручке |
24429,60 |
42282,00 |
60134,40 |
82684,80 |
106488,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
160149,60 |
277182,00 |
394214,40 |
542044,80 |
698088,00 |
|
Соусы и специи |
|||||
|
Объем реализации |
731,10 |
1218,50 |
1462,20 |
1949,60 |
2437,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
188,00 |
190,00 |
198,00 |
250,00 |
270,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
137446,80 |
231515,00 |
289515,60 |
487400,00 |
657990,00 |
|
НДС к выручке |
24740,42 |
41672,70 |
52112,81 |
87732,00 |
118438,20 |
|
Выручка с учетом НДС |
162187,22 |
273187,70 |
341628,41 |
575132,00 |
776428,20 |
|
Выручка от розничной реализации всего (без налогов) |
3700336,80 |
6846565,00 |
8366979,60 |
11576232,00 |
15165570,00 |
|
Выручка от реализации всего (без налогов) |
3700336,80 |
6846565,00 |
8366979,60 |
11576232,00 |
15165570,00 |
|
НДС к выручке всего |
666060,62 |
777726,87 |
908114,16 |
1060361,11 |
1238132,54 |
Выручка от реализации имеет тенденцию к росту. В ходе деятельности проектируемого предприятия планируются следующие статьи затрат: расходы на материалы и косметику; расходы на заработную плату персонала; расходы на рекламу; арендная плата; налоговые выплаты и т. д.
Рисунок 3. Выручка и затраты проекта, тыс.руб.
Кроме затрат на приобретение оборудования, выплату заработной платы предприятие ежемесячно несет расходы на электроэнергию, водоснабжение и прочее. План данных расходов приведен в таблице 14.
Таблица 14