Основная заработная плата производственных рабочих

База

З_осн.б =1,43 З_отс.б=14320592 руб.

Проект

З_осн.пр =1,43 З_отс.пр=10341137,95 руб.

З_осн.б =1,43×10014400=14320592 руб.

З_осн.пр=1,43×723165=10341137,95 руб

Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих

З_доп = 0,04 З_осн.

База

З_доп.б =0,04 З_осн.б=572823,68 руб.

З_доп.б =0,04×14320592=572823,68руб.

Проект

З_доп.б =0,04 З_осн.пр=413645,52 руб.

З_доп.пр.=0,04×10341137,95=413645,52 руб.

Отчисления на социальное страхование

Н_з = 0,35 (З_осн + З_доп ).

База

Н_зб = 0,35 ( З_осн.б + З_{доп б})=3872288,08 руб

Проект

Н_{з пр}= 0,35 ( З_осн.пр+ З_{доп пр})=2796243,7руб

Н_з.б = 0,35 (14320592+572823,68)=3872288,08 руб.

Н_{з пр}= 0,35 (10341137,95+413645,52)=2796243,7 руб.

Итого:

З = З_осн + З_доп + Н_з.

База

З_б =З_осн.б +З_доп.б + +Н_з.б=18765703,76руб.

Проект

З_пр =З_осн.пр+З_доп.пр +Н_з.пр=13551027,17руб.

З_б =14320592+572823,68+2796243,7=18765703,76 руб.

З_пр =10341137,95+413645,52+2796243,7=13551027,17 руб.

В) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Определяем исходя из трудоемкости изготовления единицы продукции (t_i) расчетное количество рабочих мест С_рас, необходимое для выполнения годовой производственной программы проектного варианта

(единиц),

где Т_ц – трудоемкость годовой программы проектного варианта;

k_обс – коэффициент одновременности обслуживания рабочих мест

(k_обс = 1,3);

Ф_до = 3950 – действительный годовой фонд времени работы оборудования;

k_заг – коэффициент загрузки оборудования, (k_заг = 0,85);

k_н – коэффициент выполнения норм, (k_н = 1,15);

С_рас округляем до большего целого числа, получаем С_об.

База

С_рас =67,43 шт

Проект

С_рас =46,53 шт

С_рас.б шт

С_рас.пр= шт

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования определяем по формуле:

Е_р.с.об. = 1,4 R Ц_р.с.об С_об ,

где 1,4 - коэффициент, учитывающий стоимость ремонта и содержания электрических частей станка;

R – группа ремонтной сложности оборудования(R=0.8);

Ц_р.с.об. – годовая стоимость ремонта и содержания единицы

оборудования (Ц_р.с.об=4200) .

С_об – количество рабочих мест.

База

Е_{р.с.об.б.} =25704000 шт

Проект

Е_{р.с.об.пр.} =21732480 шт

Е_{р.с.об.б.} =1,4×22,5×12000×68=25704000

Е_{р.с.об.пр} =1,4×26,4×12000×47=21732480

Г) Расходы по двигательной энергии

Е_дв.э. = W_дв.э. Ф_об. К_з.м.. К_з.вр. Ц_э. С_об.,

где К_з.м = 0,3 – коэффициент использования оборудования по

мощности;

W_дв.э=112 кВт;

Ц_э.=3,38 руб.;

К_з.вр=0,75 – коэффициент использования оборудования по времени.

База

Е_дв.э.б.=20779970,4 кВт

Проект

Е_{дв.э.пр.}=14973802,2 кВт

Е_дв.э.б.=112×3950×0,3×0,75×3,07×68=20779970,4 кВт

Е_{дв.э.пр.}=112×3950×0,3×0,75×3,07×47=14973802,2 кВт