Делопроизводитель
Экономист
Инженер-энергетик
Нормировщик
Аппаратчики
Сливщик-разливщик
Лаборант химического
анализа
Крановщик
ТранспортировщикНачальник цеха
Заместитель
начальника цеха
Заместитель
начальника цеха по ремонту
Заведующий
хозяйством
Старший мастер
теплоснабжения
Мастер смены
Дежурный
электромонтер
Уборщик
Механик
Плотник
Слесарь-ремонтник
Дежурный слесарь
Газоэлектросварщик
Принимая во внимание, что для основных рабочих приведена явочная (сменная) численность, для расчета списочной численности необходимо разработать график сменности, который представляет собой изображение очередности выхода на работу с чередованием дней отдыха в рамках разрабатываемого периода сменооборота. Рассмотрим два возможных варианта графиков: 4-х бригадного графика сменности с периодом сменооборота 16 дней и 5-ти бригадного графика с периодом сменоборота 20 дней (с учетом вредных условий труда).
Таблица 21. 4-х бригадный график сменности.
Смена |
Дни месяца |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
0.00 – 8.00 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8.00 – 16.00 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
16.00 – 0.00 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Отдых |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
Таблица 22. 5-ти бригадный график сменности.
Смена |
Дни месяца |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
0.00 – 6.00 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6.00 – 12.00 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
12.00 – 18.00 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
18.00 – 0.00 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Отдых |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Выберем 5-ти бригадный график сменности, так как производство серной кислоты относится к вредным производствам и при этом на предприятии должна быть 36-часовая рабочая неделя, а это достигается при 5-ти бригадном графике сменности.
На основе выбранного графика сменности определяем число дней отдыха (выходных) рамках одного сменооборота.
Тсо = n * m,
где Тсо – длительность сменооборота в днях,
n – количество дней непрерывной работы одной бригады;
m – количество бригад.
Тсо = 4 * 5 = 20 дней.
Количество сменооборотов за год:
Нсо = Ткал / Тсо = 365 / 20 = 18,25.
С учетом графика сменности устанавливается штатная (потребная на сутки) численность основных рабочих. В непрерывных производствах она устанавливается в соответствии с коэффициентом штата (Кшт):
Чшт = Чяв * Кшт = 12 * 4,79 = 58 чел.
где Кшт = Ткалмес / Трабмес = 730 / 152,3 = 4,79
здесь Ткалмес – среднемесячный календарный фонд времени
(Ткалмес = 365*24/12 = 730 ч.)
Трабмес – месячная норма времени одного рабочего.
При 36-часовой рабочей неделе составляет 152,3 часа.
Для перехода от штатной численности к списочной (Чсп) составляем баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
Таблица 23. Данные для составления баланса рабочего времени
ПОКАЗАТЕЛИ |
Количество |
Невыходы на работу, в днях: |
|
- очередные и дополнительные отпуска |
30 |
- болезни |
7 |
- отпуска по учебе |
2 |
- отпуска по беременности и родам |
2 |
- неявки, разрешенные законом и с разрешения администрации |
2 |
Расчет списочной численности для основных рабочих:
Чсп = Чшт * Ксп = 60 * 1,17 = 67 чел.
Расчет списочной численности для мастера смены:
Чсп = Чшт * Ксп = 4 * 1,2 = 5 чел.
Где Ксп – коэффициент перехода от штатной к списочной численности,
Ксп = Тном / Тпол = 292 / 249 = 1,17
Тном – номинальный фонд рабочего времени (365 дней за вычетом выходных 73 дня),
Тпол – эффективный фонд времени одного рабочего. Определяется как разность номинального фонда времени и невыходов на работу (см. табл.24).
Тпол = 365 – 73 – 30 – 7 – 2 – 2 – 2 = 249 дней.
При определении годового фонда заработной платы (ФЗП) необходимо предусмотреть доплаты за работу в ночное время и праздничные дни и премии.
Доплата за работу в ночное время (Дноч) при круглосуточной работе в производствах с непрерывным режимом определяется следующим образом:
Дноч = 1/3 * Фгод * Кноч
где Фгод – годовой тарифный фонд заработной платы, с учетом количества работающий в сутки:
Фгод = Тарифная ставка (мес.) * Чшт * 12
Кноч – коэффициент доплат за работу в ночное время (принимается равным 0,4).
Расчет доплаты за работу в праздничные дни (Дпр) определяется следующим образом:
Дпр = Фчастар * tсм * nпр * Чшт
где Фчастар – часовая тарифная ставка.
Tсм – продолжительность смены, в часах,
nпр – число праздничных дней, установленных в 2011 году, 12 дней.
Размеры премий за выполнение плана принимаются в процентах к окладу (тарифной ставке) в следующих размерах:
специалистам и руководителям – 75%,
служащим – 50%,
основным рабочим – 60%,
вспомогательным и ремонтным рабочим – 50%.
Таким образом, составляем сводную таблицу расчета годового фонда оплаты труда по основным категориям работающих.
Профессия |
Тарифный разряд |
Явочная численность, чел |
Штатная численность, чел |
Списочная численность, чел |
Тарифный фонд (оклад), руб |
Доплаты за работу, руб |
Премии, руб |
Всего годовой ФЗП, руб |
|||
месячный (одного рабочего) |
месячный общий |
годовой |
в ночное время |
в праздничные дни |
|||||||
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ |
|||||||||||
Аппаратчик обжига |
5 |
1 |
5 |
6 |
6000 |
36000 |
432000 |
57600 |
29026 |
21600 |
540226 |
Аппаратчик обжига |
4 |
1 |
5 |
6 |
5500 |
33000 |
396000 |
52800 |
26607 |
19800 |
495207 |
Аппаратчик фильтрации |
3 |
1 |
5 |
6 |
5250 |
31500 |
378000 |
50400 |
25397 |
18900 |
472697 |
Аппаратчик абсорбции |
5 |
1 |
5 |
6 |
6000 |
36000 |
432000 |
57600 |
29026 |
21600 |
540226 |
Аппаратчик абсорбции |
4 |
1 |
5 |
6 |
5500 |
33000 |
396000 |
52800 |
26607 |
19800 |
495207 |
Аппаратчик теплоутилиз |
4 |
1 |
5 |
6 |
5500 |
33000 |
396000 |
52800 |
26607 |
19800 |
495207 |
Аппаратчик теплоутилиз |
3 |
1 |
5 |
6 |
5250 |
31500 |
378000 |
50400 |
25397 |
18900 |
472697 |
Аппаратчик производства контактной серной кислоты |
5 |
1 |
5 |
6 |
6000 |
36000 |
432000 |
57600 |
29026 |
21600 |
540226 |
Итого по участку техн. кислоты |
|
|
48 |
45000 |
270000 |
3240000 |
432000 |
217692 |
162000 |
4051692 |
|
Сливщик-разливщик |
3 |
3 |
15 |
18 |
5250 |
94500 |
1134000 |
151200 |
76192 |
56700 |
1418092 |
Аппаратчик нейтрализац |
4 |
1 |
5 |
6 |
5500 |
33000 |
396000 |
52800 |
26607 |
19800 |
495207 |
Итого по участку реактивной кислоты |
|
|
24 |
10750 |
127500 |
1530000 |
204000 |
102799 |
76500 |
1913299 |
|
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ |
|||||||||||
Плотник |
5 |
1 |
|
1 |
5000 |
5000 |
60000 |
|
|
2500 |
62500 |
Транспортировщик |
3 |
1 |
|
1 |
4750 |
4750 |
57000 |
|
|
2375 |
59375 |
Транспортировщик |
4 |
1 |
|
1 |
5000 |
5000 |
60000 |
|
|
2500 |
62500 |
Уборщик |
- |
1 |
5 |
4 |
3000 |
12000 |
144000 |
19200 |
9675 |
6000 |
178875 |
Лаборант хим. Анализа |
4 |
1 |
|
1 |
4000 |
4000 |
48000 |
|
|
2000 |
50000 |
Лаборант хим. Анализа |
3 |
1 |
5 |
4 |
3800 |
15200 |
182400 |
24320 |
12255 |
7600 |
226575 |
Крановщик |
4 |
1 |
5 |
6 |
4000 |
24000 |
288000 |
38400 |
19350 |
12000 |
357750 |
Дежурный слесарь |
4 |
1 |
5 |
4 |
3800 |
15200 |
182400 |
24320 |
12255 |
7600 |
226575 |
Дежурный электромонтер |
4 |
1 |
5 |
6 |
3800 |
22800 |
273600 |
36480 |
18383 |
11400 |
339863 |
Итого по вспомогат. рабочим |
|
|
28 |
37150 |
107950 |
1295400 |
142720 |
71919 |
53975 |
1564014 |
|
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РАБОЧИЕ |
|||||||||||
Слесарь-ремонтник |
6 |
1 |
3 |
3 |
4250 |
12750 |
153000 |
|
10280 |
6375 |
169655 |
Слесарь-ремонтник |
5 |
3 |
15 |
17 |
4100 |
69700 |
836400 |
111520 |
56197 |
34850 |
1038967 |
Слесарь-ремонтник |
4 |
1 |
1 |
2 |
4000 |
8000 |
96000 |
|
6450 |
4000 |
106450 |
Газоэлектросварщик |
6 |
1 |
5 |
5 |
4250 |
21250 |
255000 |
34000 |
17133 |
10625 |
316758 |
Итого по обслуж. рабочим |
|
|
27 |
16600 |
111700 |
1340400 |
145520 |
90060 |
55850 |
1631830 |
|
СПЕЦИАЛИСТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ И СЛУЖАЩИЕ |
|||||||||||
Начальник цеха |
|
1 |
|
1 |
8000 |
8000 |
96000 |
|
|
6000 |
102000 |
Зам. Нач цеха |
|
1 |
|
1 |
6500 |
6500 |
78000 |
|
|
4875 |
82875 |
Зам нач цеха по ремонту |
|
1 |
|
1 |
6250 |
6250 |
75000 |
|
|
4688 |
79688 |
Механик |
|
1 |
|
1 |
5500 |
5500 |
66000 |
|
|
4125 |
70125 |
Мастер смены |
|
1 |
4 |
4 |
5750 |
23000 |
276000 |
36800 |
18544 |
17250 |
348594 |
Инженер-энергетик |
|
1 |
|
1 |
5500 |
5500 |
66000 |
|
|
4125 |
70125 |
Старший мастер теплоснабжения |
|
1 |
|
1 |
5250 |
5250 |
63000 |
|
|
3938 |
66938 |
Экономист |
|
1 |
|
1 |
5500 |
5500 |
66000 |
|
|
4125 |
70125 |
Нормировщик |
|
1 |
|
1 |
4000 |
4000 |
48000 |
|
|
3000 |
51000 |
Делопроизводитель |
|
1 |
|
1 |
3000 |
3000 |
36000 |
|
|
1500 |
37500 |
Завхоз |
|
1 |
|
1 |
3500 |
3500 |
42000 |
|
|
1750 |
43750 |
Итого по начальству |
|
|
14 |
58750 |
76000 |
912000 |
36800 |
18544 |
55375 |
1022719 |
|
|
|
86 |
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТО-ГО з/п |
10183555 |
|||||||||