2.4 Расчет общих капитальных вложений для выполнения работ по учету и обслуживанию свт по вариантам

Сумма капитальных вложений складывается из следующих составляющих:

а) Стоимость мебели и оборудования, требуемого для проведения работ по учету и обслуживанию СВТ в ПТО.

Для обеспечения работы сотрудников по учету и обслуживанию СВТ требуется установка на каждом рабочем месте мебели (стол, стул), оргтехники (персональный компьютер с установленным программным обеспечением). В настоящий момент в УСАПр ПТО для проведения работ по учету и обслуживанию СВТ все необходимые рабочие места уже оборудованы мебелью. Поэтому дополнительных капитальных вложений на мебель по проектному варианту не требуется.

Для внедрения АИС учета и обслуживания СВТ в ПТО к имеющемуся в базовом варианте оборудованию необходимо добавить четыре ПЭВМ с комплектами сетевого оборудования в производственный отдел.

Капитальные затраты на оборудование (цена каждого вида оборудования представлена в таблице 2.4) по базовому и проектному вариантам сводим в таблицу 2.6.

б) Стоимость программного обеспечения.

В базовом варианте, при ручном учете и обслуживании СВТ в ПТО, программного обеспечения не имеется. Стоимость программного обеспечения по проектному варианту – это стоимость разработки АИС учета и обслуживания СВТ в ПТО, которая составляет 90299,3 рубля (в соответствии с расчётами, приведёнными в таблице 2.5).

в) Затраты на обучение работы с системой персонала.

Внедрение разрабатываемой в УСАПр автоматизированной информационной системы (проектный вариант) и обучение персонала может проводиться собственными силами самого персонала с применением руководства пользователя, на разработку которого специально отводилось 32 часа (таблица 2.1). Таким образом, обучение работы с системой персонала не требует капитальных вложений.

Таблица 2.6

Капитальные затраты на оборудование по вариантам

Наимено­вание подразде­ления ПТО	Базовый вариант Ручная система учета и обслуживания СВТ в ПТО		Проектный вариант АИС учета и обслуживания СВТ в ПТО
	Наимено­вание и количество оборудования	Стоимость оборудования	Наимено­вание и количество оборудо­вания	Стоимость оборудо­вания
Производственный отдел	-	-	4 ПЭВМ+4 комплекта сетевого оборудо­вания	4×14900+­4×1800 = =66800
Отдел системных и сетевых технологий	3 ПЭВМ+3 комплекта сетевого оборудования	3×14900+3×1800 = =50100	3 ПЭВМ+3 комплекта сетевого оборудо­вания	3×14900+3××1800 = =50100
Бюро заказов и обеспечения ВТ	2 ПЭВМ+2 комплекта сетевого оборудования, 1 принтер	2×14900+2×1800+ +1×4800 = =38200	2 ПЭВМ+2 комплекта сетевого оборудо­вания, 1 принтер	2×14900+2××1800+ +1×4800 = =38200
ИТОГО:	0+50100+38200 = 88300		66800+50100+38200 = =155100

г) Также необходимо учесть площадь рабочих мест.

Расчет производится по формуле:

,

где S_i – площадь i-го рабочего места, м²; Ц_м2 – цена площади помещений, р/м² (470 р/м² по данным ПТО ОАО «ПРОГРЕСС» на февраль 2009 г.); n_i – количество рабочих мест, шт.; η_i – коэффициент использования площади i-м оборудованием (в данном случае η=1).

Площадь рабочего места (12,16 м², по данным ПТО ОАО «ПРОГРЕСС»), цена площади и количество рабочих мест (9 рабочих мест для выполнения операций по учету и обслуживанию СВТ) в базовом и проектном варианте неизменно.

Таким образом затраты на площадь рабочих мест по вариантам неизменны и равны:

Все капитальные затраты сводим в таблицу 2.7.

Таблица 2.7

Общие капитальные затраты на выполнение работ по учету и обслуживанию СВТ по вариантам

Вид капитальных затрат	Базовый вариант Ручная система учета и обслуживания СВТ в ПТО	Проектный вариант АИС учета и обслуживания СВТ в ПТО
1) Мебель и оборудование	88300	155100
2) Программное обеспечение	-	90299,3
3) Затраты на обучение персонала	-	-
4) Площадь	51437	51437
ИТОГО	139737	296836,3

Согласно данным таблицы 2.7 внедрение АИС учета и обслуживания СВТ требует привлечения дополнительных капитальных вложений в размере 157099,3 руб., что превышает капитальные вложения по ручной системе.

Однако для обоснования экономической эффективности замены ручной системы автоматизированной рассчитаем ежемесячные затраты на выполнение работы по учету и обслуживанию СВТ в ПТО. Экономическая выгодность внедрения системы объясняется снижением трудоемкости выполняемых операций по учету и обслуживанию СВТ. Эти операции имеют разную частоту выполнения. Необходимо определить их общую длительность в месяц, так как каждый сотрудник в ПТО ОАО «ПРОГРЕС» предоставляет отчет о выполненной им работе за период, равный одному месяцу.