2.2. Расчет численности промышленно-производственного персонала

Наименован.

изделия

Марка

изделия

План по объему производства изделий, шт.

Трудоемкость изделий,

нормо - час

Трудоемкость производственной программы,

нормо - час

А

С1

701

3 800

2 663 800

С2

148

3 910

578 680

С3

46

5 500

253 000

Б

К1

471

2 830

1 332 930

К2

260

1 280

332 800

К3

32

1 690

54 080

В

Л1

1 227

1 210

1 484 670

Л2

466

1 370

638 420

Л3

286

1 940

554 840

Г

Д1

41

400

16 400

Д2

51

395

20 145

Д3

239

540

129 060

Итого

-

3 968

-

8 058 825

Состав рабочего времени

Дни

Часы

Календарные дни

365

-

Выходные, в т.ч. праздники

114 (6)

Предпраздничные часы

-

6

Номинальный фонд рабочего времени

251

2 008

Целосменные потери рабочего времени

27

216

Внутренние потери рабочего времени

-

0,4

Эффективный фонд времени работы одного рабочего

224

1 791,6

Наименование показателей

Значение показателей

Трудоемкость производственной программы, нормо - час

8 058 825

Эффективный фонд времени одного рабочего, ч.

1 791,6

Коэффициент перевыполнения норм

1,15

Численность основных производственных рабочих, чел.

3 912

Категории персонала

% от основных рабочих

Численность, чел.

Удельный вес в общей численности, %

Основные рабочие

-

3 912

57,14

Вспомогательные рабочие

50

1 956

28,57

Руководители и служащие

25

978

14,29

Итого

-

6 846

100

Наименован.

изделия

Марка

изделия

Объем производства по плану, шт.

Оптовая цена, руб.

Объем товарной продукции, тыс.руб.

Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб.

Себестоимость товарной продукции, тыс.руб.

А

С1

701

800 000

560 800

0,81

454 248

С2

148

820 000

121 360

0,76

92 233,6

С3

46

890 000

40 940

0,78

31 933,2

Б

К1

471

440 000

207 240

0,82

169 936,8

К2

260

230 000

59 800

0,85

50 830

К3

32

305 000

9 760

0,73

7 124,8

В

Л1

1 227

204 000

250 308

0,84

210 258,72

Л2

466

268 000

124 888

0,71

88 670,48

Л3

286

385 000

110 110

0,818

90 069,98

Г

Д1

41

68 000

2 788

0,714

1 990,632

Д2

51

83 500

4 258,5

0,815

3 470, 678

Д3

239

93 200

22 274,8

0,754

16 795,199

Итого

-

3 968

-

1 514 527,3

-

1 217 562,1

Наименован.

изделия

Марка

изделия

Объем производства по плану, шт.

Прямые материальные затраты на единицу, руб.

Общая стоимость прямых материальных затрат, руб.

Стоимость обработки продукции, руб.

А

С1

701

324 000

227 124 000

227 124 000

С2

148

342 760

50 728 480

41 505 120

С3

46

340 158

15 647 268

16 285 932

Б

К1

471

184 008

86 667 768

83 269 032

К2

260

109 480

28 464 800

22 365 200

К3

32

110 212

3 526 784

3 598 016

В

Л1

1 227

89 107

109 334 289

100 924 431

Л2

466

106 557

49 655 562

39 014 918

Л3

286

157 465

45 034 990

45 034 990

Г

Д1

41

25 733

1 055 053

935 579

Д2

51

38 178

1 947 078

1 523 600

Д3

239

35 839

8 565 521

8 229 678

Итого

-

3 968

-

627 751 593

589 810 496

Элементы себестоимости товарной продукции

Значение, руб.

Удельный вес элемента в полной себестоимости, %

Прямые материальные затраты

627 751 593

51,56

Стоимость обработки

589 810 496

48,44

Полная себестоимость товарной продукции

1 217 562 100

100