- •1. Теоретическая часть
- •1.1. Внутрифирменное планирование, как важнейшая функция управления
- •1.1.1. Роль планирования в организации и виды планов
- •1.1.2. Особенности планирования в условиях рынка
- •1.2. Стратегическое планирование
- •2. Расчетная часть
- •2.1. Обоснование плана производства продукции
- •2.2. Расчет численности промышленно-производственного персонала
- •2.3. Расчет себестоимости продукции по предприятию
- •2.4. Расчет технико-экономических показателей предприятия
2. Расчетная часть
2.1. Обоснование плана производства продукции
Рыночная потребность в изделиях Таблица 2.1
Наименование изделия |
Марка изделия |
Рыночная потребность, штук |
А |
С1 |
1 250 |
С2 |
260 |
|
С3 |
80 |
|
Б |
К1 |
840 |
К2 |
460 |
|
К3 |
55 |
|
В |
Л1 |
2 190 |
Л2 |
830 |
|
Л3 |
510 |
|
Г |
Д1 |
65 |
Д2 |
94 |
|
Д3 |
430 |
|
Итого |
- |
7 064 |
Технико-экономические показатели изделий Таблица 2.2
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Оптовая цена изделия, руб. |
Трудоемкость изделия, нормо - час |
Станкоемкость изделия, нормо - час |
Полная себестоимость изделия, тыс.руб. |
|
Всего |
В т.ч. матер. затраты |
|||||
А |
С1 |
800 000 |
3 800 |
3 900 |
648 |
324 |
С2 |
820 000 |
3 910 |
3 900 |
623,2 |
342,76 |
|
С3 |
890 000 |
5 500 |
5 600 |
694,2 |
340,158 |
|
Б |
К1 |
440 000 |
2 830 |
2 830 |
360,8 |
184,008 |
К2 |
230 000 |
1 280 |
1 260 |
195,5 |
109,48 |
|
К3 |
305 000 |
1 690 |
1 700 |
222,65 |
110,212 |
|
В |
Л1 |
204 000 |
1 210 |
1 220 |
171,36 |
89,107 |
Л2 |
268 000 |
1 370 |
1 375 |
190,28 |
106,557 |
|
Л3 |
385 000 |
1 940 |
1 960 |
314,93 |
157,465 |
|
Г |
Д1 |
68 000 |
400 |
420 |
48,552 |
25,733 |
Д2 |
83 500 |
395 |
400 |
68,053 |
38,178 |
|
Д3 |
93 200 |
540 |
540 |
70,273 |
35,839 |
Удельные показатели Таблица 2.3
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Удельная трудоемкость |
Удельная материалоемкость |
Выручка, руб. |
Рентабельность, % |
Удельная стоимость обработки |
А |
С1 |
0,0048 |
0,405 |
152 000 |
23,46 |
0,405 |
С2 |
0,0048 |
0,418 |
196 800 |
31,58 |
0,342 |
|
С3 |
0,0062 |
0,3822 |
195 800 |
28,21 |
0,3978 |
|
Б |
К1 |
0,0064 |
0,4182 |
79 200 |
21,95 |
0,4018 |
К2 |
0,0056 |
0,476 |
34 500 |
17,65 |
0,374 |
|
К3 |
0,0055 |
0,3614 |
82 350 |
36,99 |
0,3686 |
|
В |
Л1 |
0,0059 |
0,4368 |
32 640 |
19,05 |
0,4032 |
Л2 |
0,0051 |
0,3976 |
77 720 |
40,85 |
0,3124 |
|
Л3 |
0,005 |
0,409 |
70 070 |
22,25 |
0,409 |
|
Г |
Д1 |
0,0059 |
0,3784 |
19 448 |
40,06 |
0,3356 |
Д2 |
0,0047 |
0,4572 |
15 447 |
22,7 |
0,3578 |
|
Д3 |
0,0058 |
0,3845 |
22 927 |
32,63 |
0,3695 |
Количество установленного оборудования Таблица 2.4
Наименование показателей |
Значение показателей |
Число календарных дней в году |
365 |
Число нерабочих дней, в т.ч. праздники |
114 (6) |
Количество смен |
2 |
Простой оборудования, % |
8 |
Количество установленного оборудования, шт. |
3 025 |
Расчет эффективного фонда времени работы оборудования Таблица 2.5
Наименование показателей |
Значение показателей |
Число календарных дней в году |
365 |
Число нерабочих дней, в т.ч. праздники |
114 (6) |
Режимный фонд времени работы оборудования, ч. |
4 010 |
Эффективный фонд времени работы оборудования, ч. |
3 689,2 |
Количество оборудования, соотв. рыночной потребности Таблица 2.6
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Рыночная потребность, шт. |
Станкоемкость продукции, станко-час |
Суммарная станкоемкость продукции, станко-час |
Эффективный фонд времени работы оборудования, ч. |
Количество станков, шт. |
А |
С1 |
1 250 |
3 900 |
4 875 000 |
3 689,2 |
1322 |
С2 |
260 |
3 900 |
1 014 000 |
275 |
||
С3 |
80 |
5 600 |
448 000 |
122 |
||
Б |
К1 |
840 |
2 830 |
2 377 200 |
645 |
|
К2 |
460 |
1 260 |
579 600 |
158 |
||
К3 |
55 |
1 700 |
93 500 |
26 |
||
В |
Л1 |
2 190 |
1 220 |
2 671 800 |
725 |
|
Л2 |
830 |
1 375 |
1 141 250 |
310 |
||
Л3 |
510 |
1 960 |
999 600 |
271 |
||
Г |
Д1 |
65 |
420 |
27 300 |
8 |
|
Д2 |
94 |
400 |
37 600 |
11 |
||
Д3 |
430 |
540 |
232 200 |
63 |
||
Итого |
- |
7 064 |
- |
- |
- |
3936 |
Программа цеха в приведенных единицах Таблица 2.7
Группы деталей для выпуска изделий предприятия |
Количество по программе, шт. |
Суммарная трудоемкость, нормо - час |
Изделие представитель |
Коэффициент приведения |
Количество изделий в приведенных единицах, шт. |
Расчетная программа, шт. |
1. А-1 |
200 |
23 911,5 |
Б |
0,62 |
124 |
Б = 205 |
Б-1 |
40 |
38 505 |
1,00 |
40 |
||
В-1 |
60 |
26 070 |
0,68 |
41 |
||
Итого по группе 1 |
300 |
88 486,5 |
- |
205 |
||
2. Г-2 |
85 |
28 465,5 |
Д |
0,63 |
54 |
Д = 89 |
Д-2 |
20 |
45 359,5 |
1,00 |
20 |
||
Е-2 |
15 |
43 736 |
0,96 |
15 |
||
Итого по группе 2 |
120 |
117 561 |
- |
89 |
||
3. Ж-3 |
20 |
25 032 |
З |
0,83 |
17 |
З = 36 |
З-3 |
14 |
30 228 |
1,00 |
14 |
||
И-3 |
2 |
38 049 |
1,26 |
3 |
||
К-3 |
1 |
57 324 |
1,90 |
2 |
||
Итого по группе 3 |
37 |
150 633 |
- |
36 |
||
4. М-4 |
18 |
76 288,5 |
М |
1,00 |
18 |
М = 18 |
Итого по группе 4 |
18 |
76 288,5 |
- |
18 |
||
Итого по программе |
- |
432 969 |
- |
- |
- |
348 |
Тср.Б = 88 486,5 / 205 = 432
Тср.Д = 117 561 / 89 = 1 321
Тср.З = 150 633 / 36 = 4 185
Тср.М = 76 288,5 / 18 = 4 239
Расчет среднего коэффициента загрузки оборудования Таблица 2.8
Наименование оборудования |
Количество оборудования, шт. |
Эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч. |
Общий годовой фонд времени , ч. |
1. Токарные ВЦ-200 |
40 |
3 689,2 |
147 568 |
2. Токарные ВЦ-400-500 |
16 |
59 027 |
|
3. Токарные ВЦ свыше 500 |
5 |
18 446 |
|
4. Револьверные |
10 |
36 892 |
|
5. Расточные |
4 |
14 757 |
|
6. Горизонтально-фрезерные |
22 |
81 163 |
|
7. Вертикально-фрезерные |
8 |
29 514 |
|
8. Продольно-фрезерные |
10 |
36 892 |
|
9. Продольно-строгальные |
11 |
40 582 |
|
10. Поперечно-строгальные |
8 |
29 514 |
|
11. Вертикально-сверлильные |
13 |
47 960 |
|
12. Радиально-сверлильные |
7 |
25 825 |
|
13. Зубофрезерные |
7 |
25 825 |
|
Итого |
161 |
- |
593 965 |
Кзагр. = 432 969 / 593 965 = 0,73 = 73%
Следовательно, в производственную программу принимается 2 209 станков.
Обоснование планового объема продукции в натур. измер. Таблица 2.9
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Рыночная потребность, шт. |
Количество оборудования, шт. |
План по объему производства изделий, шт. |
Объем производства, % от рыночной потребности |
|
По рыночной потребности |
Принято в плане |
|||||
А |
С1 |
1 250 |
1322 |
741 |
701 |
56,1 |
С2 |
260 |
275 |
156 |
148 |
56,9 |
|
С3 |
80 |
122 |
69 |
46 |
57,5 |
|
Б |
К1 |
840 |
645 |
361 |
471 |
56,1 |
К2 |
460 |
158 |
89 |
260 |
56,5 |
|
К3 |
55 |
26 |
15 |
32 |
58,2 |
|
В |
Л1 |
2 190 |
725 |
406 |
1 227 |
56 |
Л2 |
830 |
310 |
174 |
466 |
56,1 |
|
Л3 |
510 |
271 |
152 |
286 |
56,1 |
|
Г |
Д1 |
65 |
8 |
5 |
41 |
63,1 |
Д2 |
94 |
11 |
6 |
51 |
54,3 |
|
Д3 |
430 |
63 |
35 |
239 |
55,6 |
|
Итого |
- |
7 064 |
3 936 |
2 209 |
3 968 |
56,2 |