2 Розрахунок експлуатаційних витрат

Річна сума експлуатаційних видатків визначається за формулою:

ЕВ=ЗП+Відр+А+Е+Ін, де

ЗП - заробітна плата експлуатаційного персоналу;

Відр - відрахування па пенсійне, соціальне страхування, в фонд зайнятості,

А - амортизаційні відрахування;

Е - видатки на електроенергію;

Ін - інші видатки.

2.1Розрахунок заробітної плати

Розрахунок річної заробітної плати проведемо за формулою:

ЗП_рік=ЗП_міс*12*ЧП,

де ЗП_міс=З60 грн - середньомісячна заробітна плата одного робітника;

ЧП - чисельність персоналу.

Чисельність персоналу визначається згідно нормативів. Слід зазначити, що при дообладнанні транзитних та опірно-транзитних станцій ЕВСС штат працівників поповнюється і при цьому переглядається. Кількість працівників завжди визначається виходячи з кількості номерів станції, які ці працівники обслуговують. Отже, потрібно визначити новий штат на станціях. Кількість додаткових працівників - це різниця між чисельністю старого та нового штату.

Загальна чисельність персоналу EWSS визначається за формулою:

ЧП=ЧП_експл+ЧП_керів+ЧІІ_грр+ЧП_каб,

де ЧП_експл- чисельність станційного експлуатаційного персоналу;

ЧП_керів=0,2*ЧП_експл - чисельність керівного персоналу;

ЧІІ_грр=0,3*ЧП_експл- чисельність персоналу групи ремонту та розвитку;

ЧП_каб =L_тр100км - чисельність персоналу, що обслуговує лінiйно-кабельні споруди.

Якщо прийняти до уваги, що дообладнуються вже існуючі станції монтованою ємністю 30 тис. номерів, а при дообладнанні їх ємність буде вже визначатися в межах 30...40 тис., то додаткова чисельність персоналу визначається з даних, наведених у табл.2:

Табл. 2 Результати розрахунків чисельності персоналу

Підрозділ персоналу	Чисельність персоналу на ТСІ, ТС2, ОПТС1, ОПТС2 разом
	до реконструкції	після реконструкції
Станційний експлуатаційний: ЧПекспл	28	32
Керівний: ЧПкерів	5	б
Ремонту та розвитку: ЧПгрр,	9	10
Обслуговування ЛКС: ЧПкаб	4	4
Разом: ЧПдо (після)	46	52

Кількість додаткового персоналу становить; ЧП=ЧП_після - ЧП_до-52- 46=6. Для розрахованої чисельності персоналу знайдемо витрати на річну зарплату:

ЗП_рік=360*12*6=25920 грн.

2.2. Розрахунок відрахувань на соціальне страхування

Річна сума відрахувань на соціальне страхування, в фонд зайнятості, медицину і т. д. для всього персоналу становить 37,5% від річної суми витрат на заробітну плату і складає:

Відр=0.375*ЗП_рік=0.375*25920=9720грн.

2.3. Розрахунок амортизаційних, відрахувань

Амортизаційні відрахування визначаються по встановленим нормам від кошторисної вартості об'єктів і наближено визначаються за формулою:

А=0.08*К_обл=0.08*7152558.774=572204.7грн,

де К_обл - капітальні витрати на обладнання станцій.