- •2.1. Принципи визначення абсолютної економічної ефективності (вітчизняна практика)
- •2.2.Принципи визначення абсолютної економічної ефективності (зарубіжна практика)
- •2.3. Принципи визначення порівняльної економічної ефективності
- •3.1. Капітальні витрати в проектах будівництва (реконструкції) атс
- •3.2. Капітальні витрати в проектах будівництва (реконструкції) кабельних мереж.
- •3.3. Поточні експлуатаційні витрати
- •1. Визначення капітальних витрат
- •2 Розрахунок експлуатаційних витрат
- •2.1Розрахунок заробітної плати
- •2.2. Розрахунок відрахувань на соціальне страхування
- •2.3. Розрахунок амортизаційних, відрахувань
- •2.4 Розрахунок витрат на електроенергію
- •2.5 Розрахунок інших витрат
- •3.1 Розрахунок прибутку від експлуатації
- •3.2 Розрахунок -економічної ефективності
1. Визначення капітальних витрат
К=Цоб + Км + Ктр
Цоб - вартість придбання обладнання
Км - вартість монтажних робіт
Ктр - транспортно-заготівельні витрати
В таблиці 1 наведено розрахунок капітальних витрат відповідно до структурної схеми запроектованої мережі.
Таблиця 1 - Розрахунок капітальних витрат за проектуємим варіантом
Найменування |
Сума, грн |
Базові станції |
9840 |
Антени |
3840 |
Радіорелейна станція |
80000 |
Антенна мачта |
49200 |
Телефонні абонентські радіоблоки |
136000 |
Комутатор |
4100 |
………….. |
|
УСЬОГО витрат на обладнання |
320000 |
Витрати на монтаж |
32000 |
Транспортно-заготівельні витрати |
6400 |
УСЬОГО капітальних витрат |
358400 |
Аналогічно визначаються капітальні витрати по базовому варіанту – їх сума дорівнює 560000грн.
2. Визначення експлуатаційних витрат
Матеріальні витрати в експлуатацiї визначаємо наближено за формулою: М = 0,05 * К
Де К - капітальні витрати
По базовому варіанту: М1 = 0,05 * 500000 = 25000 грн
По проектуємому варіанту: М2 = 0,05 * 320000 = 16000 грн
Річна сума витрат на заробітну плату визначається по формулі:
ЗПріч = ЗПміс*12*ЧП, грн.
де: ЗПміс - середньомісячна заробітна плата одного працюючого приймається в розмірі 350 грн. (тут наведено умовно, в роботі має бути використані реальні дані);
ЧП - чисельність персоналу
Для обслуговування і безперебійної роботи станції в цілодобовому режимі необхідна така чисельність працюючих
Посада |
КІЛЬКІСТЬ, ЧОЛ |
Зарплата, грн на місяць |
||
DЕСТ |
СТ-2 |
DЕСТ |
СТ-2 |
|
Оператор |
2 |
3 |
300 |
300 |
Монтер- ремонтник |
2 |
3 |
250 |
250 |
Допоміжний персонал |
1 |
1 |
100 |
100 |
Оплата праці допоміжного персоналу реалізується у вигляді доплат за суміщення і з врахуванням економії річна сума зарплати складає:
Для системи DЕСТ ЗП2 - 14400 грн.
Для системи СТ-2 ЗП1 = 21600 грн.
Відрахування в фонди соціального призначення - 37,5% від витрат на заробітну плату
СВ2 = 0,375 * 14400 = 5400 грн
СВ1 = 0,375 * 21600 = 8100 грн
Амортизаційні відрахування визначаються наближено за формулою:
А = 0,075 *К
Де К - капітальні витрати
за базовим варіантом: А1 = 0,075 * 500000 = 37500 грн
за проектуємим варіантом: А2= 0,075 * 320000 = 24000 грн
Витрати на застосування частот складаються із витрат на придбання ліцензії і частотних платежів
|
Ліцензія (*) |
Частотні платежі |
Усього |
Для системи ОЕСТ |
2000*0,1 =200 |
1800 |
2000 |
Для системи СТ-2 |
20000*0,1 =2000 |
10000 |
12000 |
Витрати на оплату ліцензії амортизуються за нормою 10%
Інші адміністративно-господарські витрати можна прийняти рівними для кожного з варіантів і в даному розрахунку цими елементами витрат можна знехтувати
С2 = 16000 + 14400 + 5400 + 24000 + 2000 = 39500 грн
С1 = 25000 + 21600 + 8100 + 37500 + 12000 = 104200 грн
Підставляємо результати в формулу річного економічного ефекту
ЕЕрiч=(С1-С2)-Ен*(К2-К1) =
= (104200 - 39500) - 0,12(320000 - 500000) = 64700 + 0,12*280000= 98300 грн
додаток 2-5
ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ОПОРНО-ТРАНЗИТНОЇ СТАНЦІЇ EWSS
1 Визначення обсягів капітальних витрат
Вартість капітальних витрат будівництва визначається на підставі даних про показники вартості обладнання та будівельно-монтажних робіт, наданих замовником проекту.
Підсумкові результати розрахунків кількості модулів i ТЕЗ приводимо у вигляді кошторису вартості обладнання та монтажних і пусконалагоджувальних робіт у таблиці 1.
Таблиця 1 - Визначення обсягів капітальних витрат
Станція |
Перелік обладнання, що встановлюється |
Кількість одиниць обладнання |
Кошторисна вартість, грн. |
||||
|
|
|
за одиницю |
загальна |
|||
ТС1 |
R: DLU штатив для цифрового абонентського блока (DLU) |
4 |
5140.025 |
20560.1 |
|||
|
FUSE-PANEL DLU Панель запобіжників |
4 |
737 |
2948 |
|||
|
FILTER:DLUОЬи Фільтр для DLU |
4 |
450.75 |
1803 |
|||
|
F:DLU(B) Модульна касета В для DLU |
ІЗ |
7556.45 |
98233.85 |
|||
|
M: BDB Основний модуль розподілювача шин для DLU (цифрового абонентського блока) |
13 |
1024.55 |
13319.15 |
|||
|
М:ВDCG Модуль розподілювача шин з генератором тактової частоти для цифрового абонентського блока |
13 |
1416.875 |
18419.375 |
|||
|
М:DLUC Управляючий пристрій цифрового абонентського блока |
13 |
1097.875 |
14272.375 |
|||
|
М:RGMG Генератор викличного струму та генератор тарифних імпульсів 16 (12) кГц для цифрового абонентського блока |
13 |
2457.95 |
3195335 |
|||
|
М:LCMM Модуль вимірювання ліній |
7 |
5447.3 |
38131.1 |
|||
|
М:ALEX Комплект зовнішньої аварійної сигналізації |
1 |
1003.4 |
1003.4 |
|||
|
……… |
|
|
|
|||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Продовження таблиці 1 |
|||
М:SLМD Модуль цифрових абонентських комплектів |
60 |
1406.025 |
84361.5 |
|
…… |
…….. |
……….. |
………..
|
|
………… |
……….
|
…………..
|
……………
|
|
|
|
|||
R:LTGF Штатив для лінійної групи F |
5 |
510.45 |
2552.25 |
|
FUSE-PANEL Панель запобіжників |
5 |
737 |
3685 |
|
F:LTGF(В) Модульна касета |
24 |
4062.275 |
97494.6 |
|
М:DIU30D Цифровий інтерфейс |
96 |
1150.45 |
1104432 |
|
М.: TOG Генератор акустичних сигналів |
24 |
1744.3 |
41863 2 |
|
М: SILCB Управляючий пристрій тракту сигналізації В |
24 |
2929.375 |
70305 |
|
М:РU Блок пам'яті процесору |
24 |
4511 4 |
108273.6 |
|
М:GS Груповий комутатор |
24 |
2159.225 |
51821.4 |
|
М:CGSM Генератор тактової частоти та сигнальний мультиплексор |
24 |
18266 |
43838.4 |
|
М:DСС Перетворювач постійного струму |
24 |
1759.65 |
42231.6 |
|
Монтажні матеріали на одну стійку LTG |
2 |
8206.575 |
16413.15 |
|
САВ:R Кабель для одного штатива LTG |
2 |
12350875 |
24701 75 |
|
Всього по LTG: |
613623.15 |
|||
ОПТС2 |
Всього по DLU: |
253859 |
||
|
Всього по LTG: |
613623.15 |
||
Разом Вартість неврахованого обладнання (20%) Разом Накладні видатки (7%) Разом Моїггаж та наладка обладнання (20%) Всього: Кобл |
46421072 928421 44 5570528 64 389937.0048 5960465.645 1192093 129 7152558.774 |
|||
Примітка: вартість програмного забезпечення входить до вартості обладнання, що постачається.