Вариант № 12 Правовое регулирование налогового консультирования в России

Правовая регламентация деятельности по налоговому консультированию. Разграничение ответственности налогового консультанта и клиента. Законность. Совмещение статуса налогового консультанта со статусом адвоката и аудитора. Тайна. Органы, осуществляющие контроль в сфере деятельности налогового консультирования.

Задание. Провести анализ проекта Федерального закона "О налоговом консультировании". Изучить зарубежный опыт правового регулирования налогового консультирования.

Вариант № 13 Информационные основы налогового консультирования

Роль и значение информации в работе налогового консультанта. Общая характеристика баз данных, используемых в работе налогового консультанта. Использование материалов судебной и арбитражной практики в работе налогового консультанта. Методика работы налогового консультанта с информационными потоками.

Задание. Провести анализ современной информационной базы налогового консультирования и составить перечень основных источников информации в налоговом консультировании.

Вариант № 14 Договорные отношения в области налогового консультирования

Договор об оказании консультационных услуг (предмет договора, объем работы, формирование цены за оказанные услуги, ответственность налогового консультанта, права и обязанности налогового консультанта и клиента, гарантии качества выполненных работ, конфиденциальность и иные параметры). Виды договоров по налоговому консультированию.

Задание. Составить проекты договоров на консультационное обслуживание и акта выполненных работ (оказания консультационных услуг).

Вариант № 15 Критерии эффективной деятельности и принципы профессионального поведения налогового консультанта

Критерии эффективной деятельности налогового консультанта. Принципы профессионального поведения налогового консультанта. Профессиональная компетентность. Честность. Объективность и беспристрастность. Независимость. Конфиденциальность. Законность. Добросовестность. Ответственность. Приоритет интересов клиента. Доверительность отношений с клиентом. Полнота предоставления услуг. Учет конфликта интересов.

Задание. Провести анализ эффективности деятельности и соблюдения (несоблюдения) принципов профессионального поведения налоговыми консультантами в Российской Федерации.

Вариант № 16 Качество оказания услуг налоговым консультантом

Качество предоставления услуг налоговым консультантом. Контроль за оказанием профессиональных услуг по налоговому консультированию: общественный контроль, внутрифирменный контроль, клиент – контроль. Способы продвижения услуг налогового консультанта.

Задание. Определить основные отличия хорошего консультанта от плохого. Изучить особенности продвижения услуг налогового консультирования в России.

Вариант № 17 Модели налогового консультирования

Основные модели налогового консультирования: экспертная, проектная, процессная. Их общая характеристика и условия применения. Методы разработки и принятия решений налоговыми консультантами.

Задание. Провести сравнительный анализ возможностей различных моделей налогового консультирования и определить степень участия налогового консультанта и заказчика в различных моделях налогового консультирования.

ВАРИАНТ № 18

Профессиональная этика и культура делового общения налогового консультанта

Профессиональная этика и культура делового общения налогового консультанта. Этикет и имидж налогового консультанта. Эффективные технологии делового общения. Деловая переписка. Позиционирование консультанта. Корпоративная культура налоговых консультаций.

Задание. Подготовить проект Кодекса этики налогового консультанта (с учетом опыта зарубежных стран).

ВАРИАНТ № 19

Условия бесконфликтного поведения

Стрессы в работе налоговых консультантов. Типы конфликтов и причины их возникновения. Условия бесконфликтного поведения. Позитивные и негативные последствия конфликта. Эффективные технологии управления конфликтами.

Задание. Определить основные причины неудовлетворенности клиентов работой консультантов и разработать стратегии поведения налогового консультанта в конфликтной ситуации.

ВАРИАНТ № 20

Риски профессиональной деятельности налогового консультанта

Риски профессиональной деятельности налогового консультанта. Налоговые риски. Внешние и внутренние факторы налоговых рисков.

Задание. Выявить основные риски профессиональной деятельности налогового консультанта и факторы их возникновения.

ВАРИАНТ № 21

Отчет налогового консультанта

Формы и манера представления отчета налогового консультанта. Правила составления отчета налогового консультанта. Особенности составления отчетов по различным направлениям налоговых консультаций. Оценка степени удовлетворенности или неудовлетворенности клиента.

Задание. Составить отчет налогового консультанта на конкретном примере.

ВАРИАНТ № 22

Организация налогового консультирования при налоговых органах

Организация налогового консультирования при налоговых органах. Информационно-разъяснительная работа налогового инспектора. Стандарты обслуживания налогоплательщиков.

Задание. Провести оценку организации работы с налогоплательщиками при налоговых органах и выявить основные нарушения стандартов обслуживания налогоплательщиков.

ВАРИАНТ № 23

Методология налогового консультирования

Методология различных видов налогового консультирования: налоговых консультаций, налоговой экспертизы, составления документов, представления интересов налогоплательщика, оптимизации налогообложения.

Задание. Провести анализ различных практических ситуаций по методологии отдельных видов налогового консультирования.

ВАРИАНТ № 24

Особенности налогового консультирования на различных этапах жизненного цикла организации

Особенности налогового консультирования на различных этапах жизненного цикла организации. Налоговое планирование на этапе создания организации. Налоговое консультирование функционирующей организации. Налоговое консультирование в условиях банкротства. Налоговое консультирование на этапах реорганизации и ликвидации.

Задание. Провести конкретные примеры налогового консультирования на различных этапах жизненного цикла организации.