- •Содержание
- •Введение
- •1.Характеристика рынка услуг
- •2.Организационная форма предприятия.
- •3.Характеристика автомобиля.
- •4.Структура бизнес-плана.
- •4.1. Род деятельности.
- •4.2.Цели.
- •4.3.Отличие предприятия от других.
- •4.4. Клиенты и их местонахождение.
- •4.5.Обслуживание клиентов.
- •4.6.Конкуренты.
- •4.7.Потенциал рынка.
- •4.8.Доля рынка.
- •4.9. Место нахождения предприятия.
- •4.10.Реклама.
- •4.11.Персонал.
- •5.Расчетный раздел.
- •5.1. Расчет затрат на материалы и запасные части.
- •5.2 Расчет плана по труду и фонду заработной платы.
- •5.3.Расчет накладных расходов.
- •5.3.11. Затраты на воду.
- •5.3.15.Прочие расходы (2% от всех расходов)
- •5.4 Финансовые показатели работы
4.11.Персонал.
Поскольку качество работы автомобиля на линии во многом определяет качество предоставляемых услуг, его обслуживание должны проводить высококвалифицированные кадры. Кадры играют важную роль в производственном процессе. Именно от них зависит на сколько эффективно используются на предприятии средства производства и на сколько в целом успешно работает предприятие.
5.Расчетный раздел.
5.1. Расчет затрат на материалы и запасные части.
где
1.Затраты на ремонтные материалы и запасные части.
2.Затраты на материалы
где
3.Затраты на запасные части
где ; ; ;
Таблица №1: материальные затраты
Затраты на обслуживание |
Затраты на материалы (руб) |
Затраты на запасные части (руб) |
ТО-2 |
9784800,00 |
6669319,68 |
5.2 Расчет плана по труду и фонду заработной платы.
1.Количество рабочих занятых на работу.
где цеха, участка (чел×ч);
ФРВ- фонд рабочего времени одного рабочего в год (час)
ФРВ =1860;
(1,05).
Таблица №2: средние тарифные разряды по ТО и Р.
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Тарифные коэффициенты |
1 |
1,09 |
1,20 |
1,35 |
1,54 |
1,8 |
Часовая тарифная ставка (руб). |
27,91 |
30,42 |
33,42 |
37,67 |
42,98 |
50,20 |
Средний тарифный разряд определяется по формуле:
Таблица №3:
Вид обслуживания |
Количество рабочих (чел.) |
Средний разряд (руб.) |
ТО-2 |
16 |
34,36 |
2.Определяем фонд оплаты труда за основное время.
где - часовая ставка ремонтного рабочего,
3. Определяем фонд оплаты труда за дополнительное время.
где = 28 дней; ; ;
4.Доплата за неблагоприятные условия труда.
где n-доплата за неблагоприятные условия труда n=10%
5.Премия за выполнение работ.
где n=50%
6. Доплата за руководство бригадой.
,
где =1000 руб.;
= 12000
7. Фонд основной заработной платы.
8.Единый фонд оплаты труда.
9.Среднемесячная зарплата одного работника.
10.Начисления на заработную плату.
Пенсионный фонд.
Фонд социального страхования .
Фонд медицинского страхования.
Производственный травматизм.
Фонды социального назначения.
5.3.Расчет накладных расходов.
1.Амортизация основных фондов.
Перечень оборудования для ТО-2 |
Марка |
Кол-во |
Стоимость еденицы (руб.) |
кВт |
Общая сумма (руб.) |
Тиски |
ТС |
4 |
2000 |
|
8000 |
Верстак |
ВС-1 |
4 |
7500 |
|
30000 |
Нагнетатель смазочный |
С-322 |
2 |
32000 |
0,55 |
64000 |
Установка для сборки масла |
С-508 |
1 |
1000 |
|
1000 |
Установка для заправки маслом |
С-227 |
1 |
35000 |
0,55 |
35000 |
Комплекты гаечных ключей |
|
4 |
3000 |
|
12000 |
Подьемник |
П-25Н |
4 |
71980 |
3 |
287920 |
Компрессор |
BD2/50P/1 |
1 |
30000 |
1 |
30000 |
Стеллаж |
|
4 |
5000 |
|
20000 |
Ящик с песком |
|
4 |
1000 |
|
4000 |
Огнетушитель |
|
4 |
1000 |
|
4000 |
Итого |
|
|
|
14,65 |
495920 |
2.Сумма амортизаций.
где - балансовая стоимость основных фондов.
3.Затраты на ТР здания (1,5% от стоимости здания)
Определяется по балансовой стоимости.
Где - площадь участка,
=1,1
руб.
4.Затраты на ТР оборудования.(Принимается в размере 4% от стоимости)
5.Затраты на содержание производственных помещений.(определяется из расчета 2000 руб. в год на 1 .)
.
6.Затраты на освещение
Где - мощность осветительных приборов
- количество часов работы осветительн ых приборов в год(час/год)
=800 чел/год
= 0,6 – 0,9
7. Силовая энергия.
Где - суммарная мощность оборудования , применяется по физической мощности установленного оборудования (кВт).
- количество часов работы оборудования.
- коэффициент потерь в двигателе.
– коэффициент спроса.
- коэффициент потерь в сети.
= 0,7
= 0,9
= 0,2
= 0,95
где
8.Затраты на электроэнергию.
где Ц – цена за 1 кВт.
Ц =2,79 руб.
9.расчет налогов, включаемых в себестоимость работ.
где - мощность двигателя
= 96 л/с
=10%
=210
= 8%
10.Затраты на водоснабжение.
Где – число рамонтных рабочих.
- площадь цеха.
- дни эксплуатации.
=305 дней.