9 Оформление результатов входного контроля

9.1 В соответствии с требованиями СТП ЕЯАК.003 процесс входного контроля ПКИ должен сопровождаться ведением необходимых записей.

Записи ведутся в виде:

– служебных записок о предъявлении ПКИ на входной контроль (см. 9.2);

– заключений по результатам входного контроля ПКИ (см. 9.3);

– журнала учёта результатов входного контроля ПКИ (см. 9.4);

– актов дефектации ПКИ (см. 9.6);

– заключений по результатам проверки требований к ПКИ (контроля параметров или характеристик ПКИ), установленных в перечне ПКИ (см. 9.8).

9.2 В служебной записке начальника отдела логистики о предъявлении ПКИ на входной контроль должно быть указано:

– наименование, обозначение и количество предъявляемых ПКИ, их поставщик;

– сведения о последующем использовании ПКИ: наименование изделия (опытного образца изделия), при производстве (изготовлении) которого должны быть использованы данные ПКИ.

9.3 По завершении проведения входного контроля ПКИ начальник ОКК направляет начальнику отдела логистики письменное (или исполненное машинным способом) заключение о результатах входного контроля, в котором сообщает об отсутствии несоответствий и замечаний или о выявленных несоответствиях ПКИ и имеющихся замечаниях (или об отклонении предъявленных ПКИ от входного контроля, с обоснованием отклонения).

9.4 Одновременно в журнале учёта результатов входного контроля ПКИ (далее по тексту – журнал) выполняются необходимые записи этих результатов. Рекомендованная форма журнала представлена в Приложении В.

По каждому перечню ПКИ ведётся отдельный журнал. Отдельный журнал ведётся также для учёта результатов входного контроля типовых ПКИ, предъявляемых на контроль в количестве, суммарном по нескольким перечням ПКИ.

Журналы ведутся в электронном виде на ПЭВМ сотрудником ОКК, с дублированием на сервере предприятия.

Учётный период ведения записей в каждом журнале – как правило, один календарный год (или – в пределах периода производства конкретного изделия или изготовления опытного образца изделия). По истечении указанного учётного периода все журналы с записями за данный период должны сохраняться в течение 3 лет.

9.5 Для устранения несоответствий и замечаний по входному контролю ПКИ начальник отдела логистики принимает меры в пределах своей компетенции, по согласованию, при необходимости, с должностными лицами, утверждающими перечни ПКИ, а также с начальником ОКК и ПЗ.

При недостаточности таких мер или возникновении разногласий сторон нерешённые вопросы по входному контролю ПКИ докладываются начальнику НПК и представителю руководства по качеству.

9.6 При выявлении критических несоответствий осуществляющие входной контроль сотрудник ОКК и сотрудник отдела логистики оформляют акт дефектации ПКИ, рекомендуемая форма которого представлена в Приложении Г.

При этом сотрудник ОКК маркирует дефектное ПКИ бумажной наклейкой с надписью «ДЕФЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ» (исполненной рукописно или машинным способом), заверенной подписью сотрудника ОКК (с указанием фамилии и даты подписи) и оттиском штампа «ОТК 98-1».

Дефектное ПКИ помещается сотрудником отдела логистики в изолятор брака, где оно должно храниться в условиях, предотвращающих ухудшение его качества или смешивание с другими, не дефектными ПКИ.

П р и м е ч а н и е – О выявлении критических несоответствий ПКИ начальник ОКК уведомляет ПЗ - для принятия решения об участии ПЗ в оформлением акта дефектации.

9.7 На основании акта дефектации ПКИ осуществляются последующие действия по управлению несоответствующей покупной продукцией – в порядке согласно требованиям ГОСТ РВ 15.703 и СТП ЕЯАК.022.

9.8 Если перечнем ПКИ предусмотрена проверка требований к ПКИ или контроль характеристик (параметров) ПКИ, установленных в НТД на ПКИ или дополнительно (см. 6.7), то по результатам проверки (контроля) сотрудник ОКК оформляет заключение, рекомендуемая форма которого представлена в Приложении Д.