- •Содержание
- •Введение
- •1 Область применения
- •2 Нормативные ссылки
- •3 Термины и определения
- •4 Сокращения
- •5 Общие положения
- •6 Перечень пки, подлежащих входному контролю
- •7 Организация входного контроля
- •8 Порядок проведения входного контроля
- •9 Оформление результатов входного контроля
- •Приложение а (обязательное) Форма перечня пки, подлежащих входному контролю
- •Приложение б (рекомендуемое) Форма акта летучего контроля
- •Кому поручен контроль ____________________________________________________
- •Летучего контроля
- •Предложения
- •Представитель заказчика Сотрудник окк
- •Выявленных несоответствий и замечаний
- •Приложение в (рекомендуемое) Форма журнала учёта результатов входного контроля пки
- •Приложение г (рекомендуемое) Форма акта дефектации пки утверждаю
- •Приложение д (рекомендуемое) Форма заключения по результатам проверки требований к пки (контроля параметров, характеристик пки) при входном контроле утверждаю
7 Организация входного контроля
7.1 Входной контроль осуществляют сотрудники ОКК с участием сотрудников отдела логистики и, при необходимости, сотрудников ПТО.
7.2 Входной контроль должен проводиться в помещении, отвечающем требованиям безопасности труда и оборудованном, при необходимости, средствами контроля и измерений.
7.3 Входной контроль ПКИ, поступивших на склад предприятия, организуется по служебным запискам на имя начальника ОКК, подписанным начальником отдела логистики.
7.4 О предъявлении ПКИ на входной контроль и планируемом времени проведения входного контроля начальник ОКК уведомляет ПЗ (по телефону или служебной запиской на имя начальника группы ПЗ).
8 Порядок проведения входного контроля
8.1 Входному контролю подлежат ПКИ, принятые ОТК поставщика (изготовителя) и ПЗ (при его наличии) при поставщике (или закупленные отделом логистики у поставщиков, не имеющих ОТК) и поступившие на предприятие с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.
8.2 Входной контроль ПКИ проводится путём:
– проверки соответствия наименования поступивших ПКИ их номенклатуре по перечню ПКИ;
– проверки сопроводительной документации на ПКИ;
– внешнего осмотра тары (упаковки) и самих ПКИ;
– проверки количества, наименования (обозначения), заводских номеров и комплектности ПКИ на соответствие сопроводительной документации;
– проверки качества ПКИ, при необходимости (см. далее 8.7).
8.3 При проверке сопроводительной документации на ПКИ проверяют её наличие, достаточность, правильность и полноту оформления.
Сопроводительная документация, независимо от её изготовителя и формы, должна содержать (иметь):
– русскоязычный текст;
– сведения о количестве, качестве и комплектности ПКИ;
– сведения для идентификации ПКИ: наименование (обозначение), заводской номер и др.;
– установленные отметки (свидетельство) о приёмке ПКИ: ОТК поставщика (при наличии ОТК у поставщика) и ПЗ (при его наличии) при поставщике;
– сведения о гарантиях, установленных изготовителем ПКИ.
8.4 При внешнем осмотре ПКИ и их тары (упаковки) проверяют:
– целостность транспортной тары (упаковки), пломб (штампов) ОТК и ПЗ поставщика на ней;
– наличие ПКИ в транспортной таре, отсутствие механических повреждений (вмятин, царапин, трещин и т.п.), следов коррозии, влаги и загрязнений на внешних поверхностях ПКИ;
– наличие и сохранность маркировки ПКИ и их тары (упаковки).
8.5 Количество и комплектность ПКИ проверяют путём сравнения фактического их наличия со сведениями, содержащимися в сопроводительной документации: товарной накладной, формуляре (паспорте, этикетке), упаковочном листе и других документах.
8.6 Проверка требований (параметров, характеристик), указанных в перечне ПКИ, производится по методам (методикам), также указанным в перечне ПКИ.
8.7 Проверка качества ПКИ - контроль (измерение) их параметров (характеристик), указанных в перечне ПКИ, проводится с применением средств контроля и измерений, указанных в методиках выполнения такого контроля (измерений).
Применяемые средства контроля (измерений) должны быть проверены (поверены) в установленном порядке.
8.8 Прошедшие входной контроль ПКИ, со своей сопроводительной документацией, остаются на складе предприятия до передачи их, в установленном порядке, из отдела логистики в ПТО - для использования по назначению при изготовлении изделий предприятия (их опытных образцов).
8.9 При проведении входного контроля ПКИ может быть осуществлён летучий контроль ПЗ данного процесса, в следующем порядке:
– оформленное начальником ПЗ (начальником группы ПЗ) задание на летучий контроль представляется на ознакомление начальнику ОКК (или помощнику генерального директора по качеству и стандартизации);
– начальник ОКК (помощник генерального директора по качеству и стандартизации), ознакомившись с заданием, назначает сотрудника ОКК для участия совместно с ПЗ в летучем контроле;
– далее выполняется входной контроль предъявленных ПКИ, согласно 7.1, 7.2, 8.2 – 8.7, под контролем ПЗ.
По результатам летучего контроля оформляется акт и, при необходимости, планируются согласованные с ПЗ мероприятия по устранению несоответствий и замечаний, выявленных в ходе летучего контроля.
Акт летучего контроля оформляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для ПЗ и ОКК (рекомендуемая форма акта летучего контроля представлена в Приложении Б).