- •Содержание
- •Введение
- •1 Теоретические аспекты бизнес планирования
- •1.1. Цели, функции, назначение бизнес-плана.
- •1.2 Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий
- •1.3 Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия. Структура и основные требования к содержанию бизнес-плана
- •Бизнес-план ооо «KamaLuxSpa»
- •План маркетинга
- •2.3 Организационный план. Кадры.
- •План производства. Доходы и затраты предприятия.
- •Финансовый план. Расчёт финансового результата деятельности ооо «KamaLuxSpa».
- •2.6 Возможные риски и проблемы.
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Приложение б
- •Приложение в
- •Приложение г
- •Приложение д
2.3 Организационный план. Кадры.
ООО «KamaLuxSPA» - это юридическое лицо со 100% заёмным капиталом. Основной инвестор – это собственник предприятия ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт». У рассматриваемого предприятия есть директор, назначаемый предприятием-собственником. Доли в уставном капитале директор не имеет. Организационная структура ООО «KamaLuxSPA» представлена в Приложении Б, где наглядно показаны взаимосвязи между подразделениями и отдельными работниками. Схема наглядно демонстрирует работнику его место в общественном процессе. Все сотрудники чётко закреплены за отдельными службами.
Для ввода в эксплуатацию SPA – центра необходим штат сотрудников в размере 38 штатных единиц.
Расчет расходов на оплату труда произведен исходя из планового штатного расписания. Зарплата работников напрямую зависит от выручки и уровня загрузки (Таблица 7).
Таблица 7 - Расчет фонда оплаты труда
-
№ п/п
Структурное подразделение
Количество штатных единиц
Сумма, руб./мес(год) в т.ч. ЕСН
Уровень загрузки
100%
I.
ЦАУ
6
370 000
II.
Лечебное отделение
15
512 750
III.
Имидж - центр
7
216 750
IV.
Служба по работе с клиентами
10
273 750
Итого в месяц
38
1 373 250
Итого в год
16 479 000
Расчет расходов на оплату труда произведен исходя из планового штатного расписания. Зарплата работников напрямую зависит от выручки и уровня загрузки.
Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживания, то планируемый график работы с 10.00 до 21.00. Режим работы центрального аппарата управления с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Премии будут выплачиваться в зависимости от превышения объёма продаж и на усмотрение руководителя подразделения. Максимальный размер премии – 50% от оклада. Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам (Таблица 8):
Таблица 8 - Квалификационные требования к работникам
Структурное подразделение |
Образование |
Опыт работы |
Центральный аппарат управления |
Высшее финансовое, экономическое, юридическое образование |
Обязателен и желательно на руководящих постах не менее 2-ух лет. |
Лечебное отделение |
Высшее медицинское образование |
обязателен |
Служба по работе с клиентами |
Высшее образование и знание иностранного языка |
Желателен, но не обязателен |
Имидж-центр |
Высшее специальное образование |
Обязателен в сфере маркетинга и рекламы не менее 2-ух лет |
При подборе персонала будет приветствоваться стаж и опыт работы в SPA-центрах. Специалистов по тайскому и этническому массажу в штат брать не планируется, в связи с тем, что подобные услуги должны оказывать иностранные жители. Данные виды массажа предлагается вывести на аутсорсинг.
Портрет сотрудника ООО «KamaLuxSPA» - 28-35 лет, приятная, ухоженная внешность, коммуникабельность, интеллигентность.