(Хрустящий картофель Lay’s).
|
«Преимущества»: |
«Недостатки»: |
|
|
|
|
|
|
При развитой системе маркетинга в части ценовой политики и рекламы выпускаемой продукции возможно вытеснение с рынка доли товаров-субститутов (фисташки, орехи-арахис и т.п.).
Кроме того, возможно совмещение рекламных акций с производителями товаров-комплементов.
3. Существо проекта.
Характеристика продукта.
Изделие представляет собой готовый продукт из отборного картофеля. Торговая маркаданного вида хрустящего картофеля – «Пятачок».
Товарный видвыпускаемой продукции имеет следующие характерные признаки:
Фасовка – 0,025 кг (25 г).
Упаковка– специальные полипропиленовые металлизированные пакеты «чипсов» (280x 195 мм) с нанесением качественной и красочной фирменной символики и всей необходимой по техническим инструкциям организации производства и сбыта информации. Толщина стенки пакета – 50 мкм.
Хрустящий картофель «Пятачок»готовится из свежего картофеля в виде обжаренных пластинок.
4. Производственный план.
4.1. Организация производства.
4.1.1. Производственные помещения.
С целью организации полноценного производственного процесса необходимо арендовать помещения, выполняя определенные санитарно-технические нормы.
Таблица 3. Арендуемые площади.
|
Вид помещения |
Оборудование |
Площадь, кв. м. |
|
Офисное помещение | ||
|
Офис |
Мебель, офисная техника |
30 |
|
Бытовые помещения: | ||
|
Прихожая, раздевалка |
Кабинки, вешалка |
7 |
|
Санузел (2) |
Рукомойник, сантехника |
3 |
|
Складские помещения | ||
|
Стационарная камера для хранения сырья |
Стеллажи |
90 |
|
Цех по хранению и первичной переработке сырья |
Моечная ванна 2-секц., производственный стол, картофелечистка |
20 |
|
Производственные помещения | ||
|
Цех по производству |
Основное и вспомогательное оборудование |
50 |
|
Цех по хранению готовой продукции |
Стеллажи |
150 |
|
Итого: |
|
300 м2 |
|
Стоимость аренды: |
65 руб/кв.м. |
19 500 руб. |
4.1.2. Описание производственных мощностей.
В зависимости от интенсивности производства, имеющихся полезных площадей и эффективности системы сбыта готовой продукции, предлагается классифицировать процесс работы проекта по уровню производственной мощности. На первых стадиях его осуществления будут введены четыре производственные мощности (ПМ 1, ПМ 2, ПМ 3 и ПМ4).
Таблица 4. Схема производственного процесса в зависимости от использования производственных мощностей.
|
Вид затрат |
Вид производственной мощности | |||
|
ПМ 1 |
ПМ 2 |
ПМ 3 |
ПМ 4 | |
|
Производительность (ед./сут.) |
4 560 |
9 120 |
15 390 |
21 660 |
|
Производительность (кг/сут.) |
114 |
228 |
384,75 |
541,5 |
|
Рабочая смена
|
1 см. * 12 час. |
2 см. * 12 час. |
2 см. * 12 час. 1 см. * 12 час. |
2 см. * 12 час. 2 см. * 12 час. |
|
Количество рабочих в смене (чел.) |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
Рабочая неделя (дней)
|
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Количество рабочих дней в месяц |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Производительность (ед/мес.) |
136 800 |
273 600 |
461 700 |
649 800 |
4.1.3. Персонал предприятия.
Для работы по реализации данного проекта с целью организации полноценного производственного процесса необходимо привлечь следующий персонал.
Таблица 5. Потребность в трудовых ресурсах и средствах на оплату труда.
|
Категория Работников |
Расходы на оплату труда | |||||||||||
|
ПМ 1 |
ПМ 2 |
ПМ 3 |
ПМ 4 | |||||||||
|
Числ. |
З/п |
Сумма |
Числ. |
З/п |
Сумма |
Числ. |
З/п |
Сумма |
Числ. |
З/п |
Сумма | |
|
Руководители специалисты, в том числе: | ||||||||||||
|
Генеральный директор |
1 |
10 000 |
10 000 |
1 |
10 000 |
10 000 |
1 |
10 000 |
10 000 |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
Директор по финансам и логистике |
1 |
9 000 |
9 000 |
1 |
9 000 |
9 000 |
1 |
9 000 |
9 000 |
1 |
9 000 |
9 000 |
|
Директор по производству |
1 |
9 000 |
9 000 |
1 |
9 000 |
9 000 |
1 |
9 000 |
9 000 |
1 |
9 000 |
9 000 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
5 000 |
5 000 |
1 |
5 000 |
5 000 |
1 |
5 000 |
5 000 |
1 |
5 000 |
5 000 |
|
Бухгалтер-кассир |
1 |
2 500 |
2 500 |
1 |
2 500 |
2 500 |
1 |
2 500 |
2 500 |
1 |
2 500 |
2 500 |
|
Менеджер по поставкам |
1 |
3 500 |
3 500 |
1 |
3 500 |
3 500 |
1 |
3 500 |
3 500 |
1 |
3 500 |
3 500 |
|
Менеджер по сбыту |
2 |
3 000 |
6 000 |
2 |
3 000 |
6 000 |
2 |
3 000 |
6 000 |
2 |
3 000 |
6 000 |
|
Секретарь-референт |
- |
- |
- |
1 |
1 900 |
1 900 |
1 |
1 900 |
1 900 |
1 |
1 900 |
1 900 |
|
Производственные рабочие основного производства, в том числе: | ||||||||||||
|
Инженер-технолог |
1 |
4 500 |
4 500 |
1 |
3 800 |
3 800 |
1 |
4 500 |
4 500 |
1 |
4 500 |
4 500 |
|
Заведующий складом |
1 |
1 800 |
1 800 |
2 |
1 800 |
3 600 |
2 |
1 800 |
3 600 |
2 |
1 800 |
3 600 |
|
Бригадир |
2 |
2 000 |
4 000 |
4 |
2 000 |
8 000 |
4 |
2 000 |
8 000 |
4 |
2 000 |
8 000 |
|
Рабочие |
8 |
1 800 |
14 400 |
16 |
1 800 |
28 800 |
18 |
1 800 |
32 400 |
20 |
1 800 |
36 000 |
|
Водитель |
1 |
2 500 |
2 500 |
1 |
2 500 |
2 500 |
1 |
2 500 |
2 500 |
1 |
2 500 |
2 500 |
|
ФОТ: |
21 |
|
72 200 |
33 |
|
93 600 |
35 |
|
97 200 |
37 |
|
100 800 |
Оплата труда – повременно-премиальная. График работы основных рабочих – сменный (по 12 часов). В связи со спецификой производственного процесса, работа осуществляется круглосуточно.
Также будут дополнительно привлечены специалисты по ремонту и техническому обслуживанию имеющегося производственного оборудования (в случае необходимости), уборщицы помещения и т.п., расходы по привлечению которых будут оплачены из прибыли предприятия (фонд потребления).
4.1.4. Складирование и транспортировка готовой продукции.
Готовая продукция будет храниться на специальных таровых упаковках (коробках) стеллажах в штабелях не более 15-ти рядов. В арендуемом для этих целей складе (площадью – 150 м2), рекомендуется поддерживать температуру воздуха: 12о– 16оС и относительную влажность воздуха: не выше 60%.
Транспортировку сырья и готовой продукции планируется осуществлять посредством специально нанятого полугрузового транспорта, с возможностью дальнейшей транспортировки за счет приобретения собственного автомобиля «ГАЗель» («ГАЗ-2705»).
4.2.Основное оборудование и технология производства.
4.2.1. Технология производства.
Схема 1. Этапы производственного процесса.
