выделения пылевидных частиц.
Охрана водоемов от загрязнения сточными водами.
Возможность естественного самоочищения водоемов очень ограничены, поэтому сброс загрязненных промышленных и бытовых вод в естественные водоемы постепенно приводит к их биологической смерти.
Промышленные и сточные воды подразделяются на загрязненные (непосредственно контактирующие с активными химическими веществами) и на условно чистые (не имеющие в производственном процессе контакта с загрязнителями).
В проектируемом предприятии вода, используемая для промывки технологического оборудования, содержит различные примеси (частицы смазки, химических добавок и др.), подвергается очистке на локальных очистных сооружениях до концентрации, при которых она может снова поступать на технологические нужды для обеспечения бессточного производства.
17.Экономическая часть
Д. 333.0 .0. .106.0000.П.З
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Разраб.
Шаланго О.Н >'
^Реконструкция Улан-Удэнского стекольного завода под производство
Лит.
Лист
Листов
«в
Ло"Ъ
Проверил
ГунажиноваЮА"
/л
полужестких теплоизоляционных плит
ВСГТУ ПСМИЗЗЗ-1гр.
Н. Контр.
ДамдиноваД.Р.
/&
Утверд.
Заяханов М.Е.
ГО
17.1. План маркетинговой деятельности Основным рынком сбыта выпускаемого продукта теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна является внутренний рынок Республики Бурятии (100% в первые два года работы цеха) с последующим выходом на рынки соседних регионов (25% объема продаж).
В первые два года рыночного проникновения потребителю будут предложены три наименования выпускаемого теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна, начиная с третьего года производства на рынок поступят новые изделия, расширится номенклатура выпускаемой продукции.
В основе конкурентной стратегии нового цеха будет лежать самое высокое по региону качество выпускаемой продукции, что является устойчивым преимуществом на длительном отрезке времени.
3 3
м . Дефицит на подобный материал составляет 80 тыс. м . Планируемое предприятие
планирует производственную мощность 80 тыс. м, что обеспечит не достающий
объем теплоизоляции на основе базальтового волокна. Показатели рентабельности предприятия по расчетам составили 24%. Позиционирование.
Предполагается, что позиционироваться новый завод будет как самый высокотехнологичный и современный завод в Сибири и Дальнем востоке, предлагающий теплоизоляционный материал на основе базальтового волокна самого высокого качества в России.
Ценовая политика.
Даже с учетом высокого качества выпускаемого теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна цена на изделия нового цеха будет на 10 % ниже, чем на существующую аналогичную продукцию.
Для того чтобы потребители охотно использовали выпускаемую продукцию различных марок необходима достаточная дифференциация стоимости теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна по маркам (5-10% по смежным маркам). Это позволит удовлетворить спрос в разных сегментах рынка и заработать дополнительную прибыль.
Политика продвижения.
С учетом ограниченного круга ключевых потребителей - строительных компаний и важного звена участников строительного процесса - проектных организаций, в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы.
Для этого можно использовать:
семинары, посвященные продукции нового цеха;
рассылки рекламных материалов о новом цехе и рекламно-технической документации по продукции цеха;
подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового цеха в специальных строительных изданиях местного и российского значения.
При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства РК - создания необходимого общественного мнения. Из них могут быть эффективными:
проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового цеха;
проведение официальных мероприятий с пресс-конференцией, посвященной вводу в действие нового цеха;
подготовка серии информационных статей, посвященных новому цеху;
подготовка рекламно-информационных статей в общественно-политических изданиях города, посвященных продукции нового цеха.
В целом для теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна задачами продвижения могут следующее:
• популяризация теплоизоляционного материала домостроения для утепления наружных стен;
• разъяснение недостатков применения отдельных товаров-заменителей. При этом для выполнения данных задач является эффективным создание
рекламного пула со строительными организациями, специализирующимися на использовании в качестве утепления домов с декоративной отделкой фасадов.
Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей.
Ежегодно будет направляться 13-15% производственных затрат на проведение маркетинговых мероприятий, в том числе на рекламную кампанию нашего продукта: участие в выставках товаров.
Стимулирование продаж будет проводиться по типу: большее количество купленного товара - большая скидка при покупке.
Запросы наших потребителей всегда будут отвечать следующим критериям:
-высокое качество;
-ценовая доступность;
-широкий ассортимент.
В связи с тем, что покупательский спрос на продукт будет иметь непостоянный характер, что связано с сезонностью потребления, план проведения маркетинговых мероприятий и их активность будет учитывать этот немаловажный фактор.
Осуществление предлагаемого плана маркетинга позволит реализовать планы ежегодного получения валовой прибыли в размере 20% произведенных затрат и занять прочные позиции на рынке.
17.2. Описание товара Базальтовая вата (минеральная вата)- волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов базальтовых горных пород. Базальтовая вата состоит из тончайших взаимно переплетающихся волокон, находящихся в стекловидном состоянии и не волокнистых включений в виде капель застывшего расплава.
Базальтовую вату (минеральную вату) применяют для изготовления теплозвукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, а также в качестве теплоизоляционного материала в строительстве для поверхности с температурой не
-92.^
более 900°. Высокие показатели теплоизоляционных свойств базальтовой ваты и изделий из нее, не дефицитность сырьевых материалов для ее изготовления, сравнительно низкая стоимость определили ее широкое распространение в строительстве.
Характеристики теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна
Таблица 1.
Типы
А
Б
В
Водостойкость, не более
5
7
7
Модуль кислотности, не менее
1,4
1,2
1,2
Средний диаметр волокна, МКШ, не более
7
8
12
Плотность кг/м3, не более
80
100
100
Теплопроводимост
Е>
Вт/м.гр., не более
при 1;
25+5
125+5
300±
0,045 0,064 0,105
0,045 0,065 0,112
0,050
Содержание не
волокнистых
включений
(корольков)
размером свыше
0,25мм, %, не
более
12
20
25
Влажность %, не более
1
1
2
—ъъ-
17.3. Организационный план
Сравнение теплоизоляционных полужестких плит на основе базальтового волокна
и других теплоизоляционных материалов
ОАО "Базалит" - частная фирма, объединяющая в одной организационной структуре различные звенья единой производственно-технологической цепи подразделений по производству теплоизоляционных материалов.
1. Совет директоров; 2. Главный управляющий; 3. Отдел производственно-технологический и контроля качества; 4. Отдел сбыта и маркетинга; 5. Отдел финансов и бухгалтерия; 6. Отдел кадров и служба занятости.
Таким образом, руководство ОАО " Базалит " является владельцем 56% акций, 44%) акций, принадлежит рядовым акционерам - работникам, участвующих в производстве.
Собрания Совета директоров ОАО " Базалит " будут проводиться один раз в квартал.
Сотрудниками службы Главного управляющего разработаны, а Советом директоров утверждены, профессиональные обязанности работников управления ОАО " Базалит" и требования к качеству их исполнения. Все служащие ОАО " Базалит " работают на постоянной основе. Основные рабочие привлекаются как на постоянной (70%) общего числа), так и временной основе (30%) общего числа занятых).
17.4. Юридический план Организационной формой созданного предприятия является акционерное общество. Уставный фонд ОАО " Базалит " составляет 1800000 руб., представленный 6000 акциями, номиналом 300 руб. каждая. 56% акций ОАО " Базалит " принадлежат руководящим работникам структуры управления, в том числе - 9%> Совету директоров, а 44% акций распределено среди рабочих и служащих постоянного состава. Акционерная форма собственности, создающая материальную заинтересованность работников в результатах своего труда и позволяющая охватить все организационно-технологические единицы производственной цепи, в наибольшей степени соответствует задачам ОАО " Базалит ", что позволит в течение 5 лет освоить долю рынка в размере не менее 30% (в стоимостном измерении).
17.5. Финансовый план Объём капитальных вложений Капитальные вложения:
на приобретение технологического оборудования - 8 763 993 руб.;
на строительно-монтажные работы - 5 000 000 руб.;
на приобретение инструмента и инвентаря - 50 000 руб.;
на прочие затраты - 50 000 руб.; Оборотные средства: 1 703 284 руб.
Оборотные средства
Стоимость одной тонны базальта составило 500 рублей, с учетом того, что базальт будет привозится с разработанного карьера на удалении от предприятия 220 км.
Базальтовое вяжущее за одну тонну планируется 4 700 рублей с тем, что базальтовое вяжущее будет, производится на собственном предприятии.
Цены на мазут за 2008 год, поступление мазута будет осуществятся железнодорожными перевозками.
Объём капитальных вложений составит: 8 763 993 руб.
Технологическое оборудование
Расчёт себестоимости, возврата кредита, рентабельности, срока окупаемости,
фондоотдачи
Общая стоимость зданий и сооружений для расчёта себестоимости составит: 5 ООО ООО руб.
Расчет себестоимости продукции
л
1
Расчет плановой прибыли, рентабельности
Фондоотдача:
Расчёт срока окупаемости проекта.
Ф0 = ТШФС
где Фсг - среднегодовая ставка основных производственных фондов; ТП - годовой объём товарной продукции;
Ф0 =80000 /1286636 = 0,062;