2.Динамика основных технико-экономических показателей.

Таблица 1. - Динамика основных технико-экономических показателей

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Пред. год.	Отчет.год.	Абс отклонение	Темп роста (%)
1	Добыча газа	млн. м³	2749,9	2043,9	-706	74,3
2	Добыча газового конденсата	тыс. т	231,4	158,6	-72,8	68,5
3	Переработка газа	млн. м³	2739,6	1917	-822,6	70
4	Переработка газового конденсата	тыс. т	301,4	218,1	-83,3	72,4
5	Товаротранспортная работа в транспорте газа	млрд. м³ *км	135353	145564,7	10211,7	107,5
6	Среднесписочная численность	чел.	14 041	12031	-2010	85,7
7	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	29930	33324	3394	111,3
8	ФЗП	тыс. руб.	5043018	4811051	-231967	95,4
9	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без реализации ТМЦ)	тыс. руб.	43441888	49430651	5988763	113,8
10	Прибыль от продаж	тыс. руб.	5236712	5299524	62812	101,2
11	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года)	тыс. руб.	56738	1951522	1894784	3439
12	Рентабельность продаж		10,9	12,6	1,7	15,3
13	Рентабельность капитала		0,25	11,20	10,95	4480

Как видно из данной таблицы, добыча газа уменьшилась на 706 млн. м³ и составила в 2007г. – 2043,9 млн. м³ (Тр=74,3%). Добыча газового конденсата сократилась на 72,8 тонн (Тр=68,5%). Это связано с проблемой доизвлечения выпавшего в пласт конденсата Вуктыльского НГКМ.

За анализируемый период переработка газа ощутимо уменьшилась и составила в 2007г. –1917 млн. м³ (Тр=70%), но показатели переработки газового конденсата также имеют отрицательную динамику и составляют на 218,1 тыс.т. (Тр=72,4%).

Также наблюдается увеличение товаротранспортной работы на 10211,7 млрд. м³ (Тр=107,5%).

Уменьшение добычи газа на и падение добычи газового конденсата можно считать отрицательной динамикой. Также это подтверждает значительное уменьшение переработки газа 70%. Но увеличение товаротранспортной работы безусловно, является положительным фактором в оценке основной деятельности Общества.

Что касается персонала и ФЗП, то наблюдается следующая динамика:

Среднесписочная численность сократилась на 2010 человека (Тр=85,7%) и составила в 2007г. –12031человек. Данное изменение произошло в результате ввода и выбытия следующих объектов:

Выбытие 2385 чел:

• 1794 чел. – выделение в ООО «Газпромпереработка» и ООО « Газпромюгподземремонт» из состава Общества филиалов СГПЗ, ВГПУ, части Северного ЛПУ МГ, Медико-санитарной части, Службы безопасности, участка БПТОиК.

• 591 чел.- выделение из состава общества Ремонтно-восстановительного управления в ООО «Стройконсалтинг-Ухта»

Ввод 375 чел.:

• 272 чел.- на основании Решения Участника от 10,11,2006 №51/У в устав Общества ООО «Севергазпром» в состав Общества вошло Переславское ЛПУ

• 103чел.-на вновь введенные цеха №5, объекты связи по ним и газоотвод Нюксеница-Архангельск.

ФЗП был уменьшился на 231967 тыс. руб, по сравнению с 2006 годом.

На снижениеФЗП повлияли следующие причины:

• Уменьшение среднесписочной численности на 14,3% (2010чел.), привело к снижению ФЗП.

• Рост среднемесячной заработной платы дал увелечение списочного состава ФЗП.

В связи с увеличением фонда заработной платы и перерасчетом заработной платы за несколько месяцев среднемесячная заработная плата увеличилась на 3394 руб

В сравнении с предшествующим годом выручка Общества увеличилась на 13,8% и составила в 2007г. – 49430651 тыс. рублей. Но что касается чистой прибыли, то можно наблюдать сильное повышение данного показателя на 1894784 тыс. рублей в 2007г., что свидетельствует об уменьшении расходов Общества.