5Техніко-економічне обгрунтування

У цьому дипломному проекті розробляється корпоративна мережа для авіакомпанії на основі технологій xDSL.

Метою цього розділу є обгрунтування доцільності впровадження такого проекту. В даному розділі виконємо економічне обґрунтування розробки корпоративної мережі на основі технології xDSL

Розглянемо такі питання:

1. Складання кошторису витрат на розробку і створення корпоративної мережі.

2. Витрати на обслуговування мережі.

3. Визначення і оцінка економічної ефективності введення в експлуатацію мережі.

5.1 Складання кошторису витрат на розробку і створення корпоративної мережі.

До складу витрат на розробку проекту і створення корпоративної мережі на основі технології xDSL входить вартість усіх ресурсів, необхідних для реалізації комплексу робіт, передбачених головною частиною дипломного проекту. До складу кошторису даних витрат входять:

– обладнання та комплектуючі вироби - С_м;

– спеціальне устаткування для виміру параметрів траку лінії - К_об;

– головна і додаткова зарплатня працівників проектного відділу - З_п;

– відрахування на соціальне страхування - З_ос;

– робота і послуги сторонніх організацій - С_ст;

– витрати на відрядження - С_ком;

– інші прямі витрати - С_пр;

– накладні витрати - Н_р.

Всі розрахунки будуть проводитися у національній валюті – гривнях.

5.1.1 Обладнання та комплектуючі вироби

До складу телекомунікаційної мережі, що проектується входить покупні комплектуючи вироби та обладнання. Отже, підрахуємо витрати на закупку обладнання проектованої корпоративної мережі.

Для визначення суми необхідних капіталовкладень необхідно розрахувати витрати на: маршрутизатори, серверне обладнання,модеми і монтажні роботи.

Загальна сума капіталовкладень визначається на основі вартості обладнання: маршрутизаторів, серверного обладнання.

Таблиця 5.1 – Вартість обладнання

Обладнання	Кількість, шт.	Вартість обладнання , грн.	Загальна вартість, грн.
Catalyst 2950SX-24TS	52	5500	286,000
Catalyst 3560G-48TS	11	17790	195,690
Cisco 7200	7	210000	1,470,000
Оптоволокно LOGIC POWER	33000 м	8	240000
Всього	–	–	2,191,690

Вартість обладнання з монтажними роботами становить:

грн.

де тис. грн. – вартість станційного обладнання мережі.

грн. – вартість монтажу обладнання мережі.

Вартість планових накопичень становить 6% вартості монтажу:

Інші витрати становлять 10% вартості монтажу:

Загальна сума капіталовкладень на станційне обладнання, монтаж, планові накопичення, інші витрати становить:

грн.

5.1.2 Основна і додаткова зарплата працівників проектного відділу

До цієї статті витрат входить зарплата проектного відділу, де працює 3 спеціалісти. Фахівці займаються розробкою системно-мережевих рішень з організації систем телекомунікацій з урахуванням вимог замовника контролюють встановлення та інсталяцію обладнання на мережі.

Витрати по цій статті включають:

,

де - тарифний фонд заробітної плати,

- премія з фонду заробітної плати (20-30% від ),

- додаткова заробітна плата (10-15% від ).

У даному розрахунку приймемо заробітну плату рівну 4400 гривень (середня заробітна плата при виконанні даних робіт на даний момент часу).

Отримаємо:

грн.;

грн.;

грн;

грн.