2. Аналитическая часть
2.1 Общая характеристика ооо «Вертикаль»
Местонахождение фирмы ООО «Вертикаль»: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 1 офис 105, ст.м.Пушкинская. Район города: Центральный.
Турфирма ООО «Вертикаль» работает на рынке туриндустрии г. СПб с 2008г. По своей организационно-правовой форме турфирма является обществом с ограниченной ответственностью (ООО), и эта форма, по мнению специалистов, для малого туристского бизнеса является наиболее приемлемой в силу своей гибкости.
Анализ организационной структуры ооо «Вертикаль»
Организационная структура ООО «Вертикаль» имеет линейно-функциональный вид, т.к. включает в себя: генерального директора, директора по продажам, главного бухгалтера, кассира, менеджера по туризму, менеджера по рекламе.
Организационная структура ООО «Вертикаль» представлена на рис.2.1.1.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Директор по продажам
Кассир
Менеджеры по туризму (3 чел.)
Менеджер по рекламе
Рис. 2.1.1 Организационная структура управления ООО «Вертикаль»
Генеральный директор ООО «Вертикаль»:
заключает договоры;
знакомиться с новинками рынка; участвует в конференции;
ведет переговоры по делам турфирмы;
является главным распорядителем финансовых средств;
контролирует и координирует работу фирмы; контролирует все управленческие решения на всех уровнях организации;
принимает решения о приеме на работу или увольнению сотрудников;
разрабатывает программы совершенствования внутрипроизводственных отношений.
Главный бухгалтер ведет всю денежную работу в ООО «Вертикаль», оформляет и отслеживает исполнение договоров; осуществляет все денежно-кассовые расчеты; ведет всю бухгалтерскую документацию и финансовую отчетность.
Менеджер по рекламе занимается распространением рекламной продукции, обновлением сайта организации и выяснением общественного мнения.
Должностные обязанности менеджера по туризму заключаются в следующем: работает с клиентами; разъясняет условия туробслуживания; предоставляет полную информацию о туре; дает информацию о необходимых формальностях и особенностях страны пребывания; заключает с клиентом договор.
Общее количество работников в турфирме ООО «Вертикаль» составляет 8 человек.
Штатное расписание ООО «Вертикаль» представлено в табл. 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Штатное расписание ООО «Вертикаль» за 2010г.
|
Должность |
Количество человек |
З/плата, тыс. руб. |
ФОТ, тыс. руб. |
|
Генеральный директор |
1 |
21 |
252 |
|
Директор по продажам |
1 |
17 |
204 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
15 |
180 |
|
Менеджер по продажам |
3 |
36 |
432 |
|
Менеджер по рекламе |
1 |
11 |
132 |
|
Кассир |
1 |
10 |
120 |
|
Итого |
8 |
110,0 |
1320 |
Из таблицы можно сделать вывод, что ФОТ в 2010г. составил 1320 тыс.руб., самая высокий уровень заработной платы у генерального директора – 21 тыс.руб.
С помощью табл. 2.1.2 проанализируем среднесписочную численность персонала, фонд оплаты труда, среднюю заработную плату.
Таблица 2.1.2
Основные показатели использования трудовых ресурсов ООО «Вертикаль»
|
Показатель |
2009 год |
2010 год |
абсол., +/- |
относит.,% |
|
1. Среднесписочная численность персонала, чел.(СЧП) |
8 |
8 |
- |
100,0 |
|
2. ФОТ (тыс.руб. в год) |
1180 |
1320 |
+140 |
111,86 |
|
3. Средняя заработная плата (тыс.руб. на чел. в год) (стр.2/стр.1) |
147,5 |
165,0 |
+17,5 |
111,86 |
|
4. Выручка от реализации услуг (тыс.руб.) |
8210 |
9520 |
+1310 |
115,96 |
|
5. Производительность труда (тыс.руб. на чел. в год)= выручка/СЧП |
1026,25 |
1190,0 |
+163,75 |
115,96 |
С помощью табл.2.1.2 можно сделать вывод, что такие показатели как фонд оплаты труда, средняя заработная плата и производительность труда увеличились. ФОТ в 2010г. увеличился на 11,86% (+140 тыс.руб.) по сравнению с 2009г. и составлял в 2009г. 1180 тыс.руб., в 2010г. – 1320 тыс.руб. Средняя заработная плата на одного работника в год увеличилась на 11,86%. Производительность труда в 2010г. увеличилась на 15,96%.
Анализ показателей движения персонала ООО «Вертикаль» приведен в табл. 2.1.3.
Таблица 2.1.3
Показатели движения качественного состава персонала ООО «Вертикаль»
|
Показатель |
2009 год |
2010 год |
|
Численность персонала на начало года |
8 |
8 |
|
Приняты на работу |
1 |
1 |
|
Выбыли, в том числе по собственному желанию за нарушение трудовой дисциплины |
1 1 0 |
1 1 0 |
|
Численность персонала на конец года |
8 |
8 |
|
Среднесписочная численность персонала |
8 |
8 |
|
Коэффициент оборота по приему работников |
0,125 |
0,125 |
|
Коэффициент оборота по выбытию работников |
0,125 |
0,125 |
|
Коэффициент текучести кадров |
0,125 |
0,125 |
|
Коэффициент постоянства кадров |
0,875 |
0,875 |
В 2009г. так же, как и в 2010г. уволились по собственному желанию по одному сотруднику, были приняты на работу в 2009г. – менеджер по туризму, в 2010г. - кассир.
Можно сделать вывод, что в ООО «Вертикаль» невысокий уровень текучести персонала.