- •Оглавление
- •1.2. Структура управления компании
- •1.3. Права собственности
- •1.4. Компания и ее цели
- •2. Swot-анализ (См. Приложение 1)
- •3. План производства
- •3.1. Технология, оборудование и условия его использования
- •Технические характеристики оборудования
- •4. Анализ рынка сбыта и конкурентной среды
- •4.1. Анализ рынка сбыта
- •4.2. Анализ конкурентов
- •4.3. Маркетинговый план
- •5. Технико-экономическое обоснование сделки
- •5.1. Расчет прибыли и рентабельности
- •Налоги 19580,7
- •5.2. Финансовый план
- •Приложение № 1. Swot-анализ
- •Приложение № 2
- •Приложение № 3
2. Swot-анализ (См. Приложение 1)
3. План производства
3.1. Технология, оборудование и условия его использования
Производство молочной продукции и мороженого осуществляется на основе нормативной и технологической документации: имеются рецептуры и ТИ на каждое наименование товарной номенклатуры, производственный технологический регламент ПТР 10-12292-99 на производство молочной продукции и мороженого; сборник рецептур, ГОСТы на продукцию и вспомогательные материалы.
Предприятие обеспечено необходимым технологическим оборудованием для выпуска продукции. Основное технологическое оборудование для производства и упаковки продукции сертифицировано.
Сертификат № РОСС RU. TM 04. A00335, срок действия с 31.05.2000г. до 30.05.2003г.
Предприятие имеет собственную лабораторию. Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №432 от 12.04.1999г. до 12.04.2002г.
Лаборатория осуществляет входной контроль сырья и вспомогательных материалов; контроль полуфабрикатов, технологических параметров готовой продукции.
Имеются документы, подтверждающие безопасность используемого сырья и упаковочных средств.
Вся продукция сертифицирована КЦСМ; имеет удостоверение о государственной регистрации и гигиенические заключения ЦГСЭН по Московской области.
Производственные помещения и территория оснащены системой противопожарной безопасности и охранной сигнализацией.
Технические характеристики оборудования
Мороженое
Продукт |
Объем, мл |
шт/час |
Эскимо 90 |
90 |
16000 |
Эскимо 110 |
110 |
16000 |
Эскимо фрукт. |
90 |
16000 |
Фрукт. Лед |
0 |
7000 |
Эскимо 60 |
57 |
10000 |
Эскимо 60 б/г |
57 |
10000 |
Стаканчик |
90 |
8000 |
Стаканчик пломбир |
150 |
8000 |
Сэндвич крем-брюле |
140 |
8000 |
Пломбир 450 |
450 |
6000 |
Пломбир 900 |
900 |
2000 |
Торт 1000 |
900 |
2000 |
4. Анализ рынка сбыта и конкурентной среды
4.1. Анализ рынка сбыта
Ассортимент и качественные характеристики продукции ООО “Озерский Молочный Комбинат” разработаны и используются с ориентацией на максимально полное удовлетворение спроса самых разных слоев населения и широкий охват всех возрастных и имущественных групп.
Номенклатура выпуска предприятия предусматривает высокую степень дифференциации продукции в зависимости от предпочтений и вкусов конечного потребителя.
Гибкая производственная и административная структура позволяет максимально быстро и эффективно реагировать на малейшие изменения рыночной конъюнктуры.
Менеджерами и маркетологами предприятия была разработана корпоративная стратегия, предусматривающая увеличение объема выпуска, и качественное обновление ассортимента в направлении увеличения доли более дорогих, качественных сортов мороженого и молочной продукции в целях повышения удельного веса и укрепления авторитета компании на рынке.
Средний уровень реализации продукции на сегодняшний день составляет: для молочной продукции приблизительно 6-7 млн. руб. в месяц, для мороженого 5-6 млн. руб. В соответствии с принятой стратегией расширения и качественного обновления ассортимента прогнозируемые продажи продукции ООО “Озерский Молочный Комбинат” на период пользования кредитом выглядят следующим образом:
Категория |
Месяцы планирования | |||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь | |
Объем продаж (руб) |
|
|
|
|
|
|
Цена продаж (руб/дал) |
|
|
|
|
|
|
Категория |
Месяцы планирования | |||||
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
Объем продаж (руб) |
|
|
|
|
|
|
Цена продаж (руб/дал) |
|
|
|
|
|
|
Прогноз проведен на основе динамики распределения объемов продаж по месяцам в течение 2000-2001г. с последующей экспертной коррекцией на привлечение дополнительных оборотных средств (заемный капитал), увеличение эффективности производства и управления, прогноза рыночной конъюнктуры и учета стохастической составляющей.
Реализацию заданного объема планируется провести за счет более плотной и адресной работы с основными заказчиками, создания гибкой системы скидок, стратегического подхода к управлению и ценообразованию.
Основными заказчиками продукции завода являются крупнейшие региональные фирмы, такие как:
ООО “Дилан” (г. Владивосток, ул. Командора 11)
ООО “ТД Самотлор” (683038 г. Петропавловск Камчатский, ул. Циолковского, 27),
ООО “Компания Шамса” (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Д33).
Все перечисленные компании в совокупности обеспечивают 95% от всего объема поставок продовольствия на Дальний Восток и Камчатку.
Основными покупателями в Москве являются:
ООО “Вестор-Русс” (г. Москва, ул. Рябиновая, д.38 корп.1)
ЗАО “Грос-С” (г. Москва, Газетный пер-к ,д.17/9 стр.3).
Кроме того с нашей фирмой работают более 4000 магазинов в Москве и Московской области.
Основными поставщиками завода являются:
ОАО Тамбовское спирто-водочное предприятие “Талвис”
С этим предприятием завод работает уже на протяжении 3-х лет. На текущий год ООО “Серебряно-Прудским ЛВЗ” заказана квота на спирт в количестве 230,0 тыс. дал. Спирт отпускается в адрес завода на основании наряда, выписанного Министерством экономики по Московской области с 50% предоплатой и последующей оплатой в течение 10 дней со дня получения.
Адрес: 392023, г. Тамбов, ул. Андреевская, 33.
ООО “Бретокс”
Является основным поставщиком стеклобутылки и коробки
Адрес: 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д27-29, стр.1.
ООО “Фирма Вилион”
Является основным поставщиком фурнитуры
Адрес: 103220, г. Москва, ул. 1-я Квессиская, д 12/7.
Со всеми перечисленными фирмами установлены тесные, доверительные отношения, основанные на полном взаимопонимании и деловом сотрудничестве в течение нескольких лет.