- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования
- •1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города тында
- •2. Введение
- •Местоположение города и краткая историческая справка
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •3.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •3.2.1. Общая информация о градообразующих предприятиях
- •Основные показатели деятельности градообразующего предприятия за 2007-2011 гг.
- •3.2.2. Общие риски градообразующего предприятия
- •3.3. Малое и среднее предпринимательство, промышленность города. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора.
- •Сфера потребительского рынка
- •Торговля
- •Бытовое обслуживание населения
- •Общественное питание
- •Производство местных товаропроизводителей Промышленное производство
- •Производство хлеба и хлебобулочных изделий
- •Производство кондитерских изделий
- •Производство кулинарной продукции
- •3.3.2. Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тында
- •3.4.1. Управление муниципальной собственностью
- •3.4.2. Жилищно-коммунальная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •Финансирование системы здравоохранения города, (тыс. Руб.)
- •Основные показатели муниципальной системы образования города
- •Численность педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, чел.
- •Финансирование муниципальной системы образования
- •3.4.4. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.5. Экология
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Тында, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •3.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования города Тында за 2009-2011 гг.
- •4. Выбор целей и разработка сценариев будущего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •Перечень рисков моногорода Тында
- •4.2. Постановка целей и задач комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Тында
- •4.3. Возможные сценарии реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Амурской области
- •4.4. Мероприятия по минимизации рисков
- •4.5. Основные обеспечивающие мероприятия комплексного освоения территории
- •4.6. Характеристика причин негативных тенденций изменения показателей в градостроительной сфере деятельности
- •4.7. Перечень принятых и планируемых мер и объем ресурсов, предполагаемых к выделению, для достижения запланированных на последующие годы показателей в градостроительной сфере деятельности
- •5. Система мероприятий по реализации кип модернизации монопрофильного мунципального образования город тында
- •5. 1. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.2 Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода Тында
- •5.1.4. Основные проекты моногорода в сфере жилищного строительства.
- •5.1.5. Основные проекты моногорода в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии.
- •5.2. Муниципальные долгосрочные целевые программы
- •5.3. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.3.2. Услуги по поиску работы
- •5.3.3. Субсидии на оплату труда и найму новых сотрудников.
- •5.3.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •6. Система управления кип
- •6.1. Система управления и специальные органы для реализации плана
- •6.2. Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана моногорода Тында
- •6.3. Объемы и источники финансирования проектов
- •6.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана города Тынды
- •6.5. Перечень мероприятий, на которых представлялся и обсуждался проект комплексного инвестиционного плана города Тында
- •7. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации кип модернизации монопрофильного муниципального образования город тында
- •7.1. Реализация комплексного инвестиционного плана по этапам
- •Разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации предприятий моногорода Тынды;
- •7.2 Краткосрочные результаты
- •7.3. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип моногорода тында
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 – 2011 годы
- •9. Приложения
- •Целевые показатели кип модернизации моногорода Тында на период 2007 – 2015 годы
- •Источники финансирования проектов и программ кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •Долгосрочные муниципальные целевые программы муниципального образования город Тында
- •Паспорта инвестиционных проектов
- •9.6.1. «Производство и розлив кваса живого брожения, розлив минеральной воды»
- •9.6.2. «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Тынде»
- •9.6.3. «Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Таежный»
- •9.6.4. «Строительство дома быта в мкр. Таежный»
- •9.6.5. «Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тында»
- •9.6.6. «Создание Центра сердечно-сосудистой патологии в г. Тынде»
- •9.6.7. «Строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки твердых бытовых отходов»
- •9.6.8. «Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров г. Тында»
- •9.6.9. «Реконструкция очистных сооружений с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс. М3 в сутки»
- •9.6.10. «Реконструкция котельного комплекса квтк- 100»
- •9.6.11. «Реконструкция автомобильной дороги м56-Лена км 165-172 Амурская область»
3.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Тында, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
3.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования города Тында за 2009-2011 гг.
Результаты проведенной оценки финансовых показателей за 2011 г. отмечают, что план по доходам исполнен на 98,6%,в сумме 1,0 млрд. рублей, (за прошлый период – 830 млн. рублей), в т.ч. по налоговым и неналоговым доходам на 97,6% в сумме – 607,5 млн. рублей (за 2010 г. – 548,7 млн. рублей), из областного бюджета город Тында в 2011 г. получил – 438,6 млн. рублей, (в прошлом году – 277,6 млн. рублей).
Финансирование городских учреждений произведено в размере 1018,8 млн. рублей (в 2010 г. – 898,8 тыс. рублей).
Бюджет города Тында остается социально направленным, бюджетная политика в области расходов направлена в первую очередь на безусловное исполнение социальных обязательств. Такие расходы осуществлялись по направлениям «Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика». Профинансированы эти расходы в сумме 793,5 млн. рублей. По данным секторам социальной политики освоены денежные средства федерального, областного и местных бюджетов. В большом объеме направляли средства на финансирование долгосрочных целевых программ, таких как:
«Развитие физической культуры и спорта в городе Тында Амурской области на 2011-2013 годы», «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тында Амурской области на 2011 – 2013 годы», «Безопасность образовательных учреждений г.Тында», «Совершенствование питания в образовательных учреждениях г.Тында», «Развитие образования в городе Тында на 2011 – 2013 годы».
За счет городского бюджета финансировались городские программы по здравоохранению:
«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем в городе Тында и Тындинском районе на 2009-2011 годы», «Совершенствование первичной медико – санитарной помощи в г.Тында на 2099-2012 годы», «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет в г.Тында на 2011-2013 годы», «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории г.Тында Амурской области на 2010- 2013 годы», «Развитие материально – технической базы муниципальных лечебно – профилактических учреждений г.Тында на 2010-2012 годы», «Защита населения от вирусных гепатитов в городе Тынде на 2011-2013 годы», «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в г.Тында на 2011-2013 годы», «Предупреждение и борьба с заболеваемостью злокачественными новообразованиями населения г. Тында на 2011-2013 годы», «Здоровая мать - здоровый ребенок» на 2011-2013 годы.
В 2011 году особое внимание было уделено повышению заработной платы работников бюджетной сферы. В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Амурской области обеспечено повышение заработной платы дважды на 6,5%. С 1 сентября повышена заработная плата учителям на 30%.
На начало текущего года имеется муниципальный долг в сумме 57,2 млн. рублей, из них 14,0 млн. рублей бюджетный кредит и 43,2 млн. рублей кредит Росбанка. В 2012 г. вошли с кредиторской задолженностью в размере 47 миллионов рублей. Это налоги, коммунальные услуги, задолженность за ремонтные работы.
Основные параметры бюджета
(тыс. руб.)
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. | |
|
Доходы бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
План |
Исполнено |
План |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
836590 |
830021 |
1059004 |
1043817,0 |
917276,1 |
|
Налоговые и неналоговые доходы** |
483048 |
548748 |
622407 |
607490,0 |
421665,5 |
|
Налог на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
308087 |
343906 |
386175 |
386623,0 |
312821,0 |
|
Налоги на совокупный доход |
28654 |
31884 |
37603 |
35137,0 |
37666,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
7709 |
4135 |
1144 |
1199,0 |
2199,0 |
|
Земельный налог |
7551 |
7963 |
8751 |
8758,0 |
8451,0 |
|
Прочие налоговые доходы |
9227 |
22464 |
20341 |
19146,0 |
7906,0 |
|
Неналоговые доходы |
121820 |
138396 |
168393 |
156627,0 |
52622,5 |
|
Безвозмездные перечисления |
353542 |
281273 |
436597 |
436327,0 |
495610,6 |
|
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы |
347665 |
277619 |
438825 |
438562,0 |
495610,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1086 |
1140 |
559 |
559,0 |
580,0 |
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
27007 |
8562 |
14598 |
14598,0 |
90761,3 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
159561 |
120478 |
177771 |
177684,0 |
0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
47689 |
37315 |
45009 |
44833,0 |
178146,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
112322 |
110124 |
135183 |
135183,0 |
226123,1 |
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
План |
Исполнено |
План |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
822300 |
898786 |
1136328 |
1018823,0 |
929053,2 |
|
Заработная плата (КОСГУ 211) |
369716 |
365416 |
398298 |
395642,0 |
69613,0 |
|
Прочие выплаты (КОСГУ 212) |
11122 |
15071 |
14679 |
13944,0 |
1088,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) |
87316 |
87462 |
134846 |
125398,0 |
21065,4 |
|
Услуги связи (КОСГУ 221) |
2096 |
2992 |
4120 |
3433,0 |
919,3 |
|
Транспортные услуги (КОСГУ 222) |
5265 |
7314 |
8666 |
7676,0 |
657,6 |
|
Коммунальные услуги (КОСГУ 223) |
67612 |
83581 |
91022 |
73762,0 |
9828,0 |
|
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) |
251 |
387 |
90 |
90,0 |
0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) |
83149 |
109840 |
104917 |
95746,0 |
21591,7 |
|
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) |
28056 |
51824 |
50933 |
35381,0 |
10696,1 |
|
Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) |
0 |
520 |
1173 |
1173,0 |
1720,0 |
|
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) |
8848 |
(241) 8070 (242) 1969 |
(241) 22310 (242) 1209 |
(241) 19361,0 (242) 1194,0 |
(241) 745384,3 (242) 10500,0 |
|
Социальное обеспечение (КОСГУ 260) |
25249 |
29556 |
40573 |
32293,0 |
16511,8 |
|
Прочие расходы (КОСГУ 290) |
11687 |
5838 |
12914 |
10806,0 |
6174,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) |
59188 |
57709 |
163540 |
123082,0 |
11387,0 |
|
Материальные затраты (КОСГУ 340) |
62645 |
70087 |
87038 |
79842,0 |
1916,1 |
|
Кредиторская задолженность |
Исполнено |
Исполнено |
План |
Исполнено |
План |
|
ИТОГО |
1176 |
18027 |
0 |
46982,0 |
0 |
|
По оплате труда с начислениями |
0 |
0 |
0 |
3737,0 |
0 |
|
По оплате коммунальных услуг |
0 |
0 |
0 |
11964,0 |
0 |
|
Профицит (+) / Дефицит (-) |
|
|
|
24994,0 |
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
План |
Исполнено |
План |
|
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
-14290 |
-68765 |
-77324 |
-24994 |
-11777,1 |
|
Справочно: остатки средств бюджетов |
44562 |
9641 |
0 |
58020,0 |
0 |
|
- из них не имеющие целевое назначение |
9188 |
0 |
0 |
7269,0 |
0 |
Сведения об исполнении бюджета города Тында в 2007-2010 гг.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. | |
|
1
|
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
фактически исполнено за год, тыс. рублей |
729414 |
745231 |
836590 |
830021 |
1059004 |
|
в % к утвержденному бюджету |
101,5 |
98,9 |
100,5 |
98,5 |
98,6 | ||
|
2 |
Расходы местного бюджета |
фактически исполнено за год, тыс. рублей |
719452 |
733386 |
822300 |
898786 |
1018823 |
|
в % к утвержденному бюджету |
95,7 |
95,0 |
91,7 |
96,4 |
89,7 | ||
|
3 |
Профицит, дефицит (-), тыс. рублей |
9962 |
11845 |
14290 |
-68765 |
40181 | |
Налоговые доходы местного бюджета стабильны по структуре - основным источником поступлений является НДФЛ.
Отсутствие налогового потенциала не позволяет обеспечить городской округ объемами налоговых поступлений, необходимых для решения вопросов местного значения.
При реализации мероприятий проектов по развитию малого и среднего бизнеса, при сохранении численности трудоспособного населения – снижению миграционного оттока, в местный бюджет до 2015 года дополнительно ожидается поступление 14,6 млн. рублей.
3.5.2. SWOT-анализ муниципального образования город Тында
|
Strengths (сильные стороны) |
Weaknesses (слабые стороны) |
|
Геополитические факторы 1) Выгодное территориальное расположение города в регионе. Город является крупным транспортным узлом на северо-западе Амурской области, связывающим беспересадочным сообщением город с центральными, южными, восточными и северными регионами России. Тында расположена на пересечении «малого» и «большого» БАМа» и имеет выход к Транссибирской магистрали. Наряду с этим, через город проходит федеральная автодорога М-56 (Лена) 165-172 км на Республику Саха -Якутию. Экономические факторы 2) Наличие богатой минерально-сырьевой базы в прилегающих к городу территориях. 3) Развитая банковская структура. 4) Удачное градостроительное решение компоновки города, позволяющее расширять его границы без существенной реконструкции. 5) Развитый потребительский рынок высокая концентрация сетевой торговли, наличие торговых центров. 6) Наличие высококвалифицированных кадров в сфере жизнеобеспечения города. 7) Наличие кадрового потенциала. 8) Рост реальных денежных доходов населения. 9) Наличие материальной базы для подготовки кадров высокой квалификации, в том числе высококвалифицированных рабочих. 10) Наличие уникальной естественной природной зоны рекреации в центре города, высокий спортивно-технический потенциал. Социальные факторы 11) Высокая социальная активность населения, преданность городу. Наличие традиций в сфере культуры, искусства и сохранения духовных ценностей. 12) Наличие действующих спортивных сооружений для занятий зимними видами спорта: лыжная база, хоккейный корт, горнолыжный спуск. 13) Развитая социальная инфраструктура города. 14) Развитая коммунальная инфраструктура города 15) Рождаемость превышает смертность. Институциональные и регулятивные факторы 16) Осуществляется активная поддержка развития предпринимательства со стороны городской администрации.
|
Экономические факторы 1) Экономика города слабо диверсифицирована, т.е. сильно зависима от лидирующей отрасли – деятельности магистрального железнодорожного транспорта. 2) Градообразующие предприятия города в настоящее время потеряли самостоятельность, встроились в вертикальную структуру ОАО «РЖД», резко сократили расходы на социально-культурные мероприятия, переложив их на городской бюджет, повысив его расходную часть. Недостаток и высокая степень зависимости финансовых ресурсов на социально-экономическое развитие города, модернизацию производственных мощностей, на создание экологически чистых и безопасных производств, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов от политики собственников хозяйствующих субъектов, расположенных вне территории города. 3) Градообразующие предприятия Тынды имеют железнодорожный профиль и особенно подверглись влиянию мирового финансового кризиса, снизили затраты на все виды капитальных ремонтов, в 2010 году провели значительные сокращения персонала, снизили заработную плату, чем дополнительно ослабили городской бюджет. 4) Высокий уровень физического и морального износа основных фондов градообразующих предприятий, низкий уровень энергосберегающих технологий. 5) Значительно изношенный парк техники и коммунальных сетей городской инфраструктуры. 6) Высокий уровень цен (тарифов) на энергоносители (длительность отопительного периода 242 дня). 7) Отдаленность от рынков сбыта. 8) Дотационность местного бюджета. В результате – непривлекательность для инвесторов. Социальные факторы 9) Ухудшение демографических показателей – сокращение численности населения, в основном за счет миграционного оттока трудоспособного населения. Старение населения. 10) Система подготовки трудовых ресурсов не сбалансирована с потребностями рынка труда - характерное для многих современных городов преобладание выпускников ВУЗов с гуманитарным, экономическим и юридическим образованием. Климатические факторы 11) Суровые климатические условия: длинная и холодная зима, короткое лето, и как следствие экстремальные условия для проживания людей. 12) Неблагоприятные условия для развития сельского хозяйства.
|
|
Opportunities (возможности) с учетом внешней среды |
Threats (угрозы) внешней среды |
|
Геополитические факторы 1) Открытие таможенного перехода Джалинда – Мохе обеспечит развитие торговых, культурных, спортивно-оздоровительных отношений с КНР. 2) Реконструкция и обустройство федеральной автодороги М-56 (Лена) обеспечит безопасность движения транзитного транспорта. 3) Реконструкция аэропорта города Тынды. 4) Развитие транспортного узла Тында за счет увеличения грузопотока. Экономические факторы 5) Создание базового центра для освоения природных ресурсов региона: - по строительству подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей; - по строительству комбината по выпуску фосфорных удобрений на базе Евгеньевского апатитового месторождения. 6) Введение в эксплуатацию второй очереди горнолыжного спуска «Усть-Корал» и создание спортивного комплекса. 7) Привлечение инвесторов для развития малого бизнеса. 8) Заинтересованность крупных федеральных и областных ритейлеров в присутствии на потребительском рынке Тынды с высокой концентрацией сетевой торговли и с современными торговыми центрами – стабильный источник рабочих мест в торговле, сфере услуг. 9) Заинтересованность крупных внешних строительных компаний в потенциале свободной от застройки территории сформированных спроектированных жилых районов, позволяющем вести строительство быстровозводимого малоэтажного жилья со всей коммунальной инфраструктурой для семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, для вновь приезжающих семей, а также для молодых семей, молодых специалистов. Социальные факторы 10) Улучшение материальной базы для дополнительного набора учащихся по строительным специальностям, по специальностям горнорудной, горнодобывающей, прочих отраслей промышленности Институциональные и регулятивные факторы 11) При изменении направленности политики государства на стимулирование инвестиционного роста экономики: - развитие малого бизнеса путем предоставления льготного кредита, льгот по налогам вновь открывающимся предприятиям, занимающимся выпуском продукции; - развитая банковская система – источник и эффективный инструмент финансового контроля по всем видам господдержки. |
Геополитические факторы 1) Путь к динамично развивающимся азиатским рынкам – упрощенный доступ конкурентных товаров с рынков Китая. Экономические факторы 2) Высокий уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий (электроэнергию, грузовые тарифы железнодорожного транспорта). 3) Рост цен на горючесмазочные материалы. 4) Удаленность внешних собственников, принадлежность градообразующих предприятий к крупному холдингу и как следствие: - трудно прогнозируемая долгосрочная политика собственников хозяйствующих субъектов в отношении перспектив развития бизнеса в городе; - угроза техногенных аварий из-за незаинтересованности менеджмента внешних собственников в обновлении городской инфраструктуры; - решение крупными собственниками вопросов модернизации основного производства без учета особенностей моногорода может привести к дальнейшему высвобождению трудовых ресурсов, разбалансированности рынка труда; - сокращение налоговой базы внешними собственниками (основная доля налогов градообразующих предприятий не пополняет местный бюджет). Институциональные и регулятивные факторы 5) Перекос в системе налогообложения государства с низкой долей местных налогов, усугубляемый мировым финансовым кризисом и проблемами моногорода и вследствие этого: - возможное падение уровня жизни, соответственно, угроза нарастания социального недовольства при нарастании проблем занятости, падении заработной платы и платежеспособности населения, проблем износа инфраструктуры и снижения качества услуг ЖКХ моногорода. - возможное ухудшение криминогенной ситуации при нарастании социальных проблем моногорода. 6) Существующая нормативно-правовая база государства не дает прямых льгот инвесторам, муниципальному образованию, на территории которого внедряются крупные инвестиционные проекты, при значительных рисках их реализации.
|
Исходя из слабых и сильных сторон социально-экономического развития города, администрация города Тында определила основным приоритетом комплексного инвестиционного плана модернизации города развитие малого и среднего предпринимательства.