- •2012 Годы и на период до 2020 года
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана развития г. Новочебоксарска на 2010-2012 годы и на период до 2020 года
- •Введение
- •I. Анализ текущей социально-экономической ситуации города Новочебоксарска
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения муниципального образования
- •1.1.1. Демографическая ситуация
- •Динамика демографических показателей г.Новочебоксарска за 2006-2009 гг.
- •Отдельные показатели, характеризующие качество жизни населения
- •1.1.2. Рынок труда и занятость населения. Уровень жизни населения.
- •Рынок труда, занятость и доходы населения города
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •Отдельные показатели градообразующих предприятий в 2009 году
- •Основные производственные показатели оао «Химпром»
- •Показатели деятельности оао «Перкарбонат»
- •Финансово-экономические показатели ведущих предприятий
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •1.3.1. Местная промышленность
- •Структура обрабатывающих производств за 2009 год
- •Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- •Основные социально - экономические показатели Чувашской Республики и г.Новочебоксарска
- •Отдельные показатели развития организаций обрабатывающих производств города Новочебоксарск за 2009 год
- •1.3.2. Малый бизнес
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •Оборот малых предприятий г.Новочебоксарска, млн.Рублей
- •Показатели состояния торговли по г.Новочебоксарску
- •Показатели состояния общественного питания г.Новочебоксарска
- •1.3.3. Оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках
- •1.4. Инженерная и социальная инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в системообразующих отраслях социальной сферы
- •1.4.1. Жилищный фонд
- •1.4.2. Дороги
- •1.4.3. Здравоохранение
- •Показатели стационарной помощи в динамике за 2006-2009 годы
- •1.4.4. Образование
- •Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами
- •1.4.5. Культура
- •1.4.6. Спорт
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •1.5.1. Бюджетная система
- •Исполнение бюджета по доходам в 2008 и 2009 годах
- •Показатели исполнения бюджета города по расходам, млн. Рублей
- •1.5.2. Управление городом
- •Swot-анализ г. Новочебоксарска
- •II. Цели, задачи и основные возможные сценарии реализации поставленных целей, согласованных со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года
- •Основные показатели модернизации градообразующих организаций г. Новочебоксарска в 2010-2020 годах
- •Прогноз основных направлений диверсификации промышленного комплекса города Новочебоксарска (по инерционному варианту, при сохранении существующих объемов государственной поддержки)
- •Динамика объемов отгруженной продукции в действующих ценах
- •III. Стратегические направления и мероприятия по реализации комплексного инвестиционного плана развития города Новочебоксарска
- •3.3. Развитие предпринимательства
- •Мероприятия по информационно-консультационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства
- •Мероприятия по созданию системы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации муниципальных заказов
- •3.4. Последовательное повышение качества жизни населения
- •Уровень обеспеченности кадрами для реализации инвестиционных проектов на 2010 год
- •Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом развития г.Новочебоксарска
- •Структура управления Комплексным инвестиционным планом развития города Новочебоксарска Чувашской Республики
- •V. Ожидаемые результаты
- •Приложение №1 Динамика создания новых рабочих мест в г. Новочебоксарске в 2010-2020 годах
- •Приложение №2
- •Приложение №3
- •Показатели реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего развития «Хевел айламе» (солнечная долина)
- •Сводные показатели деятельности потенциальных резидентов в рамках территории опережающего развития «Хевел айламе» (солнечная долина)
- •Показатели реализации инвестиционных проектов
- •Перечень объектов инженерной инфраструктуры территории опережающего развития, вводимых в 2010 году
- •Показатели реализации инвестиционных проектов на базе Технопарка «Интеграл»
- •Приложение №4 Финансирование проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений города Новочебоксарска»
- •Приложение №5
- •Инвестиционный проект «Реконструкция биологических очистных сооружений»
- •Количество создаваемых рабочих мест – 25
- •Инвестиционный проект «Строительство завода по производству акриловых ванн и логистического центра компании»
- •26 Субъектов малого бизнеса и более 300 рабочих мест
- •Количество создаваемых рабочих мест – 45
- •Инвестиционный проект
- •Приложение №6
- •Под угрозой увольнения в 2010 году
- •Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
- •Содействие трудоустройству инвалидов в организациях в Чувашской Республике в 2010 году
- •Мероприятия Республиканской целевой программы снижения напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2010 год по г.Новочебоксарск
- •Приложение №7 Перечень государственных (муниципальных) и иных услуг, предоставляемых в мфц г.Новочебоксарска
- •Приложение №8
1.5. Анализ состояния бюджетной системы, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
1.5.1. Бюджетная система
В целях повышения налогового потенциала города проводится работа по повышению собираемости всех доходных источников и, прежде всего налоговых, повышению налогового администрирования.
В настоящее время установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации доходные источники закреплены за местными бюджетами на постоянной основе: налог на имущество физических лиц, земельный налог, часть налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, доходы от использования муниципального имущества и аренды земли в границах города.
Реально же поступающие в бюджет города местные налоги составляют 70% от их возможного объёма и по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов бюджета.
Причина такого положения заключается в том, что администрированием налоговых доходов местного бюджета занимается налоговый орган. Как федеральная служба, она, в первую очередь, выполняет планы по сбору федеральных и не заинтересована в максимальной собираемости местных налогов.
В этих условиях, главной задачей политики, проводимой органами местного самоуправления в области доходов местного бюджета, в первую очередь, является наращивание доходного потенциала путем совершенствования межбюджетных отношений, а также выявлению резервов роста неналоговых поступлений.
Таблица 19
Исполнение бюджета по доходам в 2008 и 2009 годах
Вид доходов |
Фактическое исполнение за 2008 год, млн.руб. |
Фактическое исполнение за 2009 год, млн.руб. | ||||
Утверждено Решением о бюджете (без внесенных изменений) |
Исполнено |
Расхождения, перевыполнение (+), недовыполнение (-) |
Утверждено Решением о бюджете (без внесенных изменений) |
Исполнено |
Расхождения, перевыполнение (+), недовыполнение (-) | |
Собственные |
675,3 |
683,1 |
+ 7,8 |
637,5 |
618,1 |
- 19,4 |
Безвозмездные поступления |
390,8 |
390,0 |
-0,8 |
520,2 |
509,3 |
- 10,9 |
Итого: |
1066,1 |
1073,1 |
+ 7,0 |
1157,7 |
1127,4 |
- 30,3 |
В собственных налоговых доходах 2010 г. наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц – 55,9%, или 160,7 млн. рублей. Далее, земельный налог составляет 18,2 в налоговых доходах города, или 52,5 млн. рублей. Единый налог на вмененный доход – 18%, или 52 млн. рублей. Другими структурообразующими источниками собственных налоговых доходов бюджета города в 2010 г. являются налог на имущество физических лиц, госпошлина, платежи за пользование природными ресурсами.
В 2010 году объем запланированных доходов бюджета города – 1183,6 млн. рублей.
Собственные доходы бюджета предусмотрены в объеме 659,6 млн. рублей, из которых 428,4 млн. рублей – налоговые доходы, администрируемые налоговым органом и 231,2 млн.рублей – неналоговые доходы, формируемые за счет использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступлений, компенсирующих затраты местного бюджета, и прочих поступлений.
Финансовая помощь от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, предоставляется в виде:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая в 2010 году составит 352,7 млн. рублей. Размер дотации уменьшен по сравнению с 2009 годом на 156,8 млн.рублей Учитывая влияние кризисных явлений в экономике, органам местного самоуправления города необходимо реализовать политику мобилизации собственных доходов города за счет имеющихся налогооблагаемых ресурсов и резервов роста неналоговых платежей.
Таблица 20
Показатель |
2008 исполнение |
2009 |
2010 | ||
исполнение |
в % к предыдущему году |
план |
в % к предыдущему году | ||
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, млн.рублей |
428,3 |
509,5 |
119 |
352,7 |
69,2 |
Размер покрытия нормативных расходов при расчете дотации, % |
89 |
92 |
|
83 |
|
Субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. В 2010 году объем субсидий составит 366 тыс.рублей
Субвенции в целях финансового обеспечения расходных обязательств местного бюджета, возникающих при исполнении государственных полномочий Российской Федерации, Чувашской Республики, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке (осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты). В 2010 году объем субсидий составит – 156 тыс. рублей.
В условиях финансового и экономического кризиса, ограниченные средства из бюджета города направляются в первую очередь на достижение самых приоритетных целей: обеспечение стабильной работы бюджетных учреждений, своевременная и в полном размере выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города, организация благоустройства территории города, поддержка физической культуры и спорта, а также реализация долгосрочных целевых муниципальных программ.
В 2010 году при годовой расчетной потребности бюджета в финансовых средствах в объеме 1864,6 млн. рублей, расходы бюджета составляют лишь 1209,3 млн. рублей.
Таблица 21