- •Комплексный
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 31
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода карачев брянской области и результат диагностики его состояния.
- •1.1.Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Основные характеристики населения в 2006-2009 гг.
- •Основные показатели уровня жизни населения в 2006-2009 гг.
- •Структура занятости населения «моногорода Карачев Брянской области» в 2008-2009 годах.
- •1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей ведущего предприятия моногорода Карачев. Выявление критических рисков.
- •1.3. Промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).
- •Крупные и средние промышленные предприятия г. Карачева
- •Основные показатели развития малого бизнеса
- •1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жкх, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы.
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Собственные доходы городского поселения по начислению и по поступлению за 2008-2009 годы
- •Доходы и расходы районного бюджета за 2007-2009 годы
- •Поступление собственных доходов и платежей в бюджет Карачевского городского поселения (рублей)
- •Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода Карачев
- •Расчет сальдо моногорода Карачев за 2007-2009гг.
- •Динамика капитала моногорода
- •Выводы по разделу 1
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1.Исходные предпосылки и принципиальные положения для формирования кип
- •2.2 Постановка целей кип
- •2.3 Возможные сценарии реализации
- •3.Система мероприятий
- •3.1 Перечень проектов и предложений
- •Перечень программ
- •3.2.Плановые мероприятия
- •Опережающее профессиональное обучение
- •Организация общественныхи временных работ за счет федерального бюджета
- •Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 2010г.
- •Содействие самозанятости
- •Сводный план мероприятий 2010г. Направленных на снижение напряженности на рынке труда города Карачев
- •Показатели мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Карачев в 2010г.
- •Капитальный ремонт жилищного фонда
- •Общий объем финансирования по капитальному ремонту жилого фонда в 2010 – 2014 гг.
- •Потребность в установке квартирных приборов учета
- •Потребность в установке общедомовых приборов учета
- •Благоустройство и озеленение территории, охрана окружающей среды
- •3.3. Инвестиционный климат. Предложения по активизации инвестиционной политики
- •Мероприятия по реализации инвестиционной программы
- •4.Краткая характеристика мероприятий
- •5.2. Создание системы управления реализацией Комплексного плана
- •5.3 Механизм реализации кип
- •5.4 Ресурсное обеспечение кип
- •Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках комплексного инвестиционного плана
- •6. Ожидаемые результаты
- •6.1 Оценка результатов реализации кип
- •6.2 Основные прогнозные показатели
- •Объемы и источники финансирования по разделам комплексного инвестиционного плана
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития моногорода Карачева
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Карачев в 2010-2014годах
- •Прогнозные показатели по основным проектам
- •Расчет доходов бюджета мо "город Карачев" за счет ндфл
- •Экономическая эффективность кип Показатели эффективности мероприятий кип в целом (2014г. По сравнению с 2009 г.) приведены ниже.
- •Показатели эффективности мероприятий кип
- •7.Заключение
- •Паспорта инвестиционных проектов паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорта инвестиционных площадок Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок №1
- •Основные сведения о площадке
- •Удаленность (в км) участка от:
- •Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
- •Собственные транспортные коммуникации
- •Характеристика инфраструктуры
- •Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№2
- •Основные сведения о площадке
- •Удаленность (в км) участка от:
- •Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
- •Собственные транспортные коммуникации
- •Характеристика инфраструктуры
- •Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№3
- •Основные сведения о площадке
- •Удаленность (в км) участка от:
- •Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
- •Собственные транспортные коммуникации
- •Характеристика инфраструктуры
- •Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№4
- •Основные сведения о площадке
- •Удаленность (в км) участка от:
- •Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
- •Собственные транспортные коммуникации
- •Характеристика инфраструктуры
- •Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№5
- •Основные сведения о площадке
- •Удаленность (в км) участка от:
- •Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
- •Собственные транспортные коммуникации
- •Характеристика инфраструктуры
- •Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№6
- •Основные сведения о площадке
- •Удаленность (в км) участка от:
- •Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
- •Собственные транспортные коммуникации
- •Характеристика инфраструктуры
1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей ведущего предприятия моногорода Карачев. Выявление критических рисков.
Город Карачев относится к категории монопрофильных, так как основная доля его экономики связана с работой ведущего предприятия - ФГУП "Карачевский завод "Электродеталь", который в 2009 году выпустил 55,5% продукции, производимой на территории города.
ФГУП «завод «Электродеталь»специализируется на выпуске прямоугольных разъемов для радиоэлектроники, используемых предприятиями приборостроения, средств связи, транспорта, вычислительной, медицинской, телерадиотехники.
Предприятие активно разрабатывает и внедряет новые технологии по импортозамещению электрических соединителей и наращивает объемы производства продукции по цеху специального машиностроения. Численность работающих – 1500 человек
В 2009 году "Электродеталь" - это более 40% от общего числа работающих на предприятиях города, 34,2% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и пятая часть в общем объеме бюджета города по налогу на доходы физических лиц.
Кризисные явления в экономике страны не обошли стороной и Карачевский завод "Электродеталь". Главным потребителем продукции является оборонная промышленность, которая с осени 2008 года испытывает серьезные трудности по оплате продукции.
Таблица 4
Финансово-экономические показатели развития ФГУП «Карачевский завод "Электродеталь"» в 2006-2008 гг.
|
|
Показатели |
2006г. |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2009г к 2008г. % |
|
1. |
Объем производства продукции в действующих ценах, млн. руб. |
175,6 |
246,8 |
322,4 |
322,1 |
99,9 |
|
2. |
Выпуск электрических соединителей (тыс.шт.) |
672,0 |
869,0 |
1024,0 |
827,0 |
80,8 |
|
3. |
Освоение новых типов электрических соединителей (шт.) |
3
|
12 |
4 |
10 |
250,0 |
|
4. |
Объем отгруженной продукции, млн. руб. |
180,4 |
245,2 |
310,0 |
313,8 |
101,2 |
|
5. |
Прибыль до налогообложения, млн. руб. Чистая прибыль (убыток), полученная предприятием, млн. рублей |
-9,804
-11,3 |
6,052
3,9 |
10,186
1,5 |
8,417
0,9 |
82,7
60,0 |
|
6. |
Кредиторская задолженность (на конец года), млн. руб. |
135,1 |
135,8 |
153,1
|
155,2 |
101,4 |
|
7. |
Дебиторская задолженность (на конец года), млн. руб. |
20,1 |
21,0 |
32,9 |
38,7 |
117,6 |
|
8. |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
1479 |
1459 |
1475 |
1434 |
97,2 |
|
9. |
Количество созданных рабочих мест |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Средняя зарплата работающих (руб.) |
4714,0 |
6649,0 |
8305,0 |
8184,0 |
98,5 |
|
11. |
Объемы отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (млн. руб.) в том числе: |
43,5 |
89,7 |
97,6 |
108,9 |
111,6 |
|
|
в бюджет города |
8,4 |
6,9 |
9,8
|
12,8 |
130,6 |
|
|
в областной бюджет |
10,2 |
9,6 |
19,3 |
16,9 |
87,6 |
|
|
во внебюджетные фонды |
17,7 |
39,7 |
35,0 |
39,6 |
113,1 |
|
12. |
Инвестиции в основной капитал всего (млн. руб.), в том числе:
|
10,0 |
4,9 |
14,2 |
7,5 |
52,8 |
|
|
приобретение, самоизготовление, монтаж нового оборудования. |
7 |
4,9 |
14,1 |
7,2 |
51,1 |
|
|
приобретение земельных участков в собственность (млн. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
строительно-монтажные работы
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
нематериальные активы |
- |
- |
- |
- |
- |
Финансовый результат кризисного года – 8,4 млн. рублей прибыли до налогообложения - позволил обеспечить объём инвестиционных вложений в сумме 7,5 млн. рублей в развитие предприятия, что значительно ниже уровня 2008 года – 14,2 млн. руб. У завода "Электродеталь" нет задолженности по заработной плате.
В целом за 2009 год объём отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 108,9 млн. рублей, что на 11,6% больше, чем в 2008 году. Предприятие выполняет график погашения задолженности по налогам и оплачивает без срывов текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды. В том числе в бюджет города поступило налогов от завода "Электродеталь" в 2009 году 12,8 млн. руб. при 9,8 млн. руб. за 2008 год.
Для стимулирования продаж увеличивается номенклатура выпускаемой продукции. Если в 2008 году было освоено 4 новых типа электрических соединителей – 40 типономиналов, то за 2009 год 10 новых типов – это 104 типономинала.. Готовится к производству совершенно новый вид электрических соединителей, не имеющий аналогов в России и странах СНГ. Начиная с октября 2008 года на предприятии ведется освоение новых типов соединителей, серийный выпуск которых начнется с 2011 года. Выпуск новой продукции позволит заводу значительно увеличить объем производства.
В конце марта 2010 года начался более активный спрос на продукцию ФГУП «Карачевский завод "Электродеталь"», что позволяет увеличить объём производства, как минимум на 11,8% по сравнению с прошлым годом. На 7,3% возросла заработная плата работников, на предприятии приняты на работу 10 человек квалифицированных работников.
Таблица 5
Основные риски, влияющие на деятельность ФГУП «Карачевский завод "Электродеталь"»
|
Вид риска |
Характеристика риска и способы его минимизации |
|
Имущественные риски |
Это риски, связанные с вероятностью потерь имущества предприятия по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п. Этот риск на предприятии минимизируется наличием собственной охраны предприятия и договором с вневедомственной охраной по дополнительному контролю за особо важными объектами. Опасные производственные объекты завода застрахованы на случай причинения ущерба окружающей среде и третьим лицам. |
|
Производствен-ные риски |
Это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии. Эти риски минимизированы тем, что технология производства соединителей отработана до мелочей и с успехом применяется более 50 лет, производство новых видов соединителей по технологии производства принципиально не отличается от применяемой. Риск остановки производства по причине перебоев с поставкой материалов минимален, так как предприятие имеет долгосрочные связи со своими поставщиками, план-график приобретения материалов для бесперебойной работы производства и достаточные запасы на складах по основным материалам. |
|
Торговые риски |
Эти риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, не поставки товара. Эти риски минимизированы договорными отношениями. В производство продукция заказывается только после предоплаты от 50% до 100%, следовательно, т отгружается продукция большей частью уже оплаченная. |
|
Финансовые риски |
Эти риски возникают в процессе отношений предприятия с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.) Причины финансового риска – инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др.). Для нашего предприятия финансовый риск минимизирован в связи с тем, что в настоящий момент предприятие не пользуется кредитами, не имеет вложений в ценные бумаги. Из финансовых рисков на предприятие на предприятие действует инфляционный риск – это риск, связанный с ростом инфляции. Получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. Этот риск минимизируется заложенной рентабельностью производства изделий и постоянным контролем за ценами поставляемых материалов. Для увеличения дохода предприятие постоянно ведет расширение ассортимента основной продукции (соединители электрические), которая ежегодно разрабатывается и осваивается в производстве. |