- •1. Бюджет продаж
- •2. График поступления денежных средств от продаж
- •3. Производственный бюджет в натуральных единицах
- •4. Бюджет прямых затрат на материалы
- •5. Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
- •6. График оплаты приобретенных материалов
- •7. Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •8. Бюджет общепроизводственных расходов
- •9. Расчет себестоимости единицы готовой продукции
- •10. Бюджет производственных запасов (готовой продукции и материалов) на конец планируемого периода
- •11. Себестоимость реализованной продукции
- •12. Бюджет коммерческих расходов
- •13. Бюджет управленческих расходов
- •14. Сводный бюджет доходов и расходов
- •16. Инвестиционный бюджет
- •17. Бюджет движения денежных средств
- •18. Прогноз баланса
5. Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
|
Показатель |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
|
I. Закупки материалов в натуральном выражении, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.Потребность в материалах для производства готовой продукции, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Плюс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2.Запас материалов на конец периода, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Минус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3.Запас материалов на начало периода, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4. Объем закупок материалов, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении (продолжение)
|
Показатель |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
|
II. Закупки материалов в стоимостном выражении, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5. Прямые затраты на материалы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5.3 Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Плюс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6. Запас материалов на конец периода, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6.3 Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Минус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7. Запас материалов на начало периода, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7.3 Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
8. Сумма затрат на закупку материалов, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |