- •1. Бюджет продаж
- •2. График поступления денежных средств от продаж
- •3. Производственный бюджет в натуральных единицах
- •4. Бюджет прямых затрат на материалы
- •5. Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
- •6. График оплаты приобретенных материалов
- •7. Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •8. Бюджет общепроизводственных расходов
- •9. Расчет себестоимости единицы готовой продукции
- •10. Бюджет производственных запасов (готовой продукции и материалов) на конец планируемого периода
- •11. Себестоимость реализованной продукции
- •12. Бюджет коммерческих расходов
- •13. Бюджет управленческих расходов
- •14. Сводный бюджет доходов и расходов
- •16. Инвестиционный бюджет
- •17. Бюджет движения денежных средств
- •18. Прогноз баланса
3. Производственный бюджет в натуральных единицах
Показатель |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
1. Плановый объем продаж, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 Сумки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2 Кошельки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 Косметички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Плановые остатки готовой продукции на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 Сумки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2 Кошельки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3 Косметички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Остатки готовой продукции на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 Сумки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.2 Кошельки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.3 Косметички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Объем выпуска готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.1 Сумки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.2 Кошельки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.3 Косметички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Бюджет прямых затрат на материалы
Показатель |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
1. Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 Сумки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2 Кошельки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 Косметички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Потребность в материалах для производства готовой продукции, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 Сумки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2 Кошельки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3 Косметички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4 Всего - Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.5 Всего - Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Цена 1 м, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Прямые затраты на материалы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.1 Кожа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.2 Замша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.3 Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|