Интегрированные системы управления безопасностью. Разработка и аудит. Практикум
.pdf20 % НИР, ОКР и их этапов не имеют документального подтверждения проведения анализа выполняемых работ. Два из пяти опытных образцов имеют документально оформленные программы и методики испытаний. Из пяти опытных образцов три имеют документальное подтверждение проведения анализа дефектов, выявленных при их испытании. Проведенный анализ шести внесенных изменений в проект показал, что четыре из них оказали положительное влияние на изменение конструкции, а два никак не повлияли.
Доля технологического оборудования, для которого плановые сроки проведения наладочных и ремонтных работ не были соблюдены, составляет 13 %. Специальных и особо ответственных технологических процессов, имеющих свидетельства аттестации, в организации 90 %. Часть оборудования прошла поверку и аттестацию не в запланированные сроки (14 %). Только 87 % продукции выпущено и принято в соответствии с производственным планом.
Из 50 человек персонала 45 прошли обучение и аттестацию в соответствии с установленными требованиями. Из восьми поставщиков по шести имеются документально подтвержденные сведения об оценке и повторной оценке. В общем количестве поставленной продукции доля брака составляет 12 %.
На год организацией было принято 10 целей в области качества, но не все были достигнуты. Сведения о мониторинге критериев оценки результативности процессов приведены в таблице 16.9.
Таблица 16.9 – Сведения о мониторинге критериев оценки результативности процессов
|
|
Мониторинг процессов |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Границы |
|
Квартал |
|||
Процесс |
Критерии результативности |
изменения |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Верх- |
Ниж- |
I |
II |
III |
IV |
|
|
няя |
няя |
|
|
|
|
Проекти- |
1 Отношение количества научно- |
0,95 |
0,9 |
0,88 |
0,92 |
0,85 |
0,94 |
рование |
технических отчетов по НИР и ОКР, |
|
|
|
|
|
|
и разра- |
прошедших нормоконтроль не более |
|
|
|
|
|
|
ботка |
чем с 10 замечаниями, к общему |
|
|
|
|
|
|
|
количеству выпущенных отчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81
Окончание таблицы 16.9
|
|
Мониторинг процессов |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Границы |
|
Квартал |
|
||
Процесс |
Критерии результативности |
изменения |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Верх- |
Ниж- |
I |
II |
III |
IV |
|
|
няя |
няя |
|
|
|
|
Произ- |
2 Забракованная продукция, % |
2 |
1 |
2,5 |
2,3 |
0,7 |
1,5 |
водство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки |
3 Срок оформления заявок после |
5 |
3 |
7 |
10 |
4 |
6 |
|
их получения, дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Под- |
4 Доля положительных итогов |
0,98 |
0,95 |
0,97 |
1 |
0,94 |
0,93 |
готовка |
аттестации персонала |
|
|
|
|
|
|
персона- |
|
|
|
|
|
|
|
5 Доля выполнения годового пла- |
1 |
0,95 |
1 |
0,95 |
1 |
0,93 |
|
ла |
на обучения персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остальные данные по вариантам представлены в таблице 16.10.
Таблица 16.10 – Варианты исходных данных для задания 16.1
Номер варианта |
Доля продукции, на которую получены рекламации, в общем числе сданной продукции, % |
Доля продукции, сданной ОТК с первого предъявления, % |
Доля технологического оборудования, для которого плановые сроки проведения проверки на технологическую точность не были соблюдены, % |
Доля проверенных технологических операций с нарушениями технологической дисциплины, % |
Количество недостигнутых целей в области качества, шт. |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
90 |
5 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
6 |
95 |
11 |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
94 |
9 |
9 |
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
7 |
97 |
16 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
91 |
6 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
6 |
4 |
96 |
15 |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
7 |
2 |
93 |
10 |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
8 |
6 |
99 |
13 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
9 |
3 |
98 |
7 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
10 |
7 |
92 |
22 |
6 |
1 |
11 |
5 |
90 |
12 |
9 |
2 |
|
|
|
|
|
|
12 |
4 |
95 |
21 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
82
Окончание таблицы 16.10
Номер варианта |
Доля продукции, на которую получены рекламации, в общем числе сданной продукции, % |
Доля продукции, сданной ОТК с первого предъявления, % |
Доля технологического оборудования, для которого плановые сроки проведения проверки на технологическую точность не были соблюдены, % |
Доля проверенных технологических операций с нарушениями технологической дисциплины, % |
Количество недостигнутых целей в области качества, шт. |
|
|
|
|
|
|
13 |
2 |
94 |
14 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
14 |
6 |
97 |
8 |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
|
15 |
3 |
91 |
20 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
16 |
7 |
96 |
7 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
17 |
5 |
93 |
24 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
18 |
4 |
99 |
10 |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
19 |
2 |
98 |
17 |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
20 |
6 |
92 |
5 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
21 |
3 |
90 |
19 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
22 |
7 |
95 |
25 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
23 |
5 |
94 |
12 |
10 |
2 |
24 |
4 |
97 |
18 |
8 |
3 |
|
|
|
|
|
|
25 |
3 |
91 |
23 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Библиографический список
16.1 ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
16.2 PAS 99:2015. Спецификация общих требований к системе менеджмента как основа для интеграции.
16.3 ГОСТ Р 53893–2010. Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента.
16.4 ГОСТ Р 55269–2012. Системы менеджмента организаций. Рекомендации по построению интегрированных систем менеджмента.
16.5 НД № 006.00–134. Правила по интеграции систем менеджмента / Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». СПб., 2015.
16.6 ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.
83
16.7 ISO 14001:2015. Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению.
16.8 ISO 45001:2018. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению.
16.9 ISO/IEC 27001:2013. Информационные технологии – Методы защиты – Системы менеджмента информационной безопасности – Требования.
16.10 ISO 50001:2018. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.
16.11 IQNet SR10. Системы менеджмента социальной ответственности – Требования.
16.12 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования.
16.13 ГОСТ Р ИСО 14001−2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
16.14 ГОСТ Р ИСО 45001–2020. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению.
16.15 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.
16.16 ISO 50001:2011. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.
16.17 ГОСТ Р ИСО 26000–2012. Руководство по социальной ответственности.
16.18 ГОСТ Р ИСО 14031–2016. Экологический менеджмент. Оценка экологической эффективности. Руководство по оценке экологической эффективности.
16.19 ГОСТ 12.0.230.3–2016. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности.
16.20 Методика оценки результативности системы менеджмента качества организации / Система добровольной сертификации «Военный Регистр». М., 2012.
84
Учебное издание
Зиновьева Ольга Михайловна Меркулова Анна Михайловна Смирнова Наталья Андреевна
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Разработка и аудит
Практикум
Научный редактор Т.А. Кравченко
Корректор Е.Н. Леонова
Верстальщик А.М. Маркин
Подписано в печать 27.10.21 Уч. изд. л. 5,31 Формат 60 × 90 1 / 16
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4
Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4 Тел. 8 (495) 638 44-06
Отпечатано в типографии Издательского Дома НИТУ «МИСиС», 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4 Тел. 8 (495) 638 44-16, 8 (495) 638 44 43